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索引号	01525513-7-/2018-1123002	发布机构	保山市司法局
公开目录	部门决算	发布日期	2018-11-23
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保山市强制隔离戒毒所2016年决算和2017年预算补充公开说明

按照《保山市财政局关于市本级2017年预决算公开情况专项检查》（保财监【2018】24号）文件要求，我所对2016年部门决算和2017年预算公开情况进行补充说明：

一、2016年决算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出11352985.05元比上年增加3599330.83元，同比增长46.42%，原因是行政部门的调增工资。

（二）商品服务支出4736875.24元比上年增加1846006.83元，同比增长63.86%，原因是本年公务用车改革，增加了公务用车补贴支出。

（三）个人的家庭的补助支出6196724.36元比上年增加1276677.75元，同比增长25.95%，原因强戒人员收治任务加重,增加了强戒人员伙食费电费、水费等支出。

（四）项目支出18485356.87元，比上年或减少5872020.89元，同比增长-24.11%，原因是基本建设改扩建项目到位部分配套资金，改扩建项目资金支出相对上一年度略有下降。

二、2017年预算收支增减变化情况说明

2017年保山市强制隔离戒毒所财务总收入2597.68万元，较上年增1658.68万元（其中：部门预算1601.25万元、上年项目结转996.43万元），同比增176.64%（含上年项目结转转同比增100%），其中：一般公共预算1601.25万元，较上年增662.25万元，同比增70.53%，上年项目结转996.43万元，较上年增996.43万元，同比增100%。

2017年部门财政拨款收入2597.68万元（其中：本年一般公共预算1601.25万元、上年项目结转996.43万元），较上年增1658.68万元，同比增176.64%，其中，本年收入1601.25万元，较上年增662.25万元，同比增70.53%，上年结转收入996.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2597.68万元，较上年增1658.68万元，同比增176.64%，（本级财力1601.25万元，专项收入996.43万元）。

2017年部门预算总支出2597.68万元，较上年增支1658.68万元，同比增176.64%，其中：基本支出1490.25万元，占总支出的57.37%，项目支出1107.43万元（其中：一般公共预算项目支出111万元、上年项目结转支出996.43万元），占总支出的42.63%。按支出功能科目分类，支出分别是：2040801行政运行基本支出1287.83万元，主要是工资工资福利支出1054.22万元、商品和服务支出230.1万元、对个人和家庭补助支出3.51万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费基本支出202.42万元，主要是工资福利支出202.42万元。2040804强制隔离戒毒人员生活项目支出96万元，主要是强戒场所所政管理水电费专项补助30万元、强制隔离戒毒人员戒毒康复治疗专项补助40万元、强制隔离戒毒人员被服日用品专项补助26万元；2040805强制隔离戒毒人员教育项目支出15万元，主要是强制隔离戒毒人员教育矫治专项补助15万元；2040806所政设施建设上年结转项目支出943.63万元，主要是政法基础设施改扩建工程项目配套823.63万元、全省戒毒系统规范化精细化管理标识标牌建设120万元；上年结转项目支出2200111地质灾害防治52.8万元，主要是山体滑坡地质灾害治理52.8万元。

保山市强制隔离戒毒所

2018年11月22日