2019年度部门整体支出绩效自评表

（2019年度）

评价部门

保山市司法局

部门整体支出资金（万元）

全年预算数

1062.02

全年执行数

1260.60

其中：一般公共预算财政拨款

1062.02

其中：一般公共预算财政拨款

1260.60

政府性基金预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一级指标

二级指标

三级指标

指标分值

指标解释

指标说明

评分标准

得分

扣分原因

投入

（15分）

目标设定

（7分）

绩效目标合理性

3

部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计；②符合部门“三定”方案确定的职责计；③是否符合部门制定的中长期实施规划。

3

3

绩效指标明确性

4

部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与本年度部门预算资金相匹配。

4

4

预算配置

（8分）

预算编制科学

2

预算编制科学可行

各项目申报科室（直属单位）按照规定详细列出项目支出内容明细以及对应经费。有规定总额专项资金项目按照规定的总额申报预算；有资金管理办法文件的项目，按照资金管理办法规定要求填报预算；具体的支出明细涉及市级通用支出标准的按照保山市财政局印发各类支出通用定额标准编制预算。

2

2

基本支出足额保障

2

基本支出足额保障

按照有关标准，足额计提，足额保障

2

2

确保重点支出安排

2

重点支出安排在普法宣传，人民调解，法律援助，社区矫正，工资律师管理和队伍建设上

重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。

2

2

严控三公经费支出

2

三公经费严格控制，严格按照中央“八项”规定执行，厉行节约

“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的、增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。

2

2

过程

（30分）

预算执行

（15分）

预算完成率

3

部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。

预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计、未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。

3

3

公用经费控制率

3

部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。为100%的计分，超过扣分，看超过每个百分点的扣0.5分扣完为止。

3

3

支付进度率

3

部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。

支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。

3

3

结转结余控制率

3

部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。

结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

3

3

“三公经费”控制率

3

部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。

“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。

3

3

预算管理

（12分）

管理制度

4

部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度的；相关管理制度合法、合规、完整的；相关管理制度得到有效执行的。

4

4

资金使用合规性

4

部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况

①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定的；②资金的拨付有完整的审批程序和手续的；③项目的重大开支经过评估论证的；④符合部门预算批复的用途的；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计的。

4

4

预决算信息公开性

4

部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。

①按规定内容公开预决算信息的；②按规定时限公开预决算信息的。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。

4

4

资产管理

（3）

管理制度健全性

1

部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。

①制定或具有资产管理制度的；②相关资金管理制度合法、合规、完整计的；③相关资产管理制度得到有效执行计的。

1

1

资产管理安全性

1

部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

①资产保存完整的；②资产配置合理的；③资产处置规范的；④资产账务管理合规、帐实相符的；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴的。

1

1

固定资产利用率

1

部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门固定资产使用效率程度。

固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。利用率为100%的计1分，每降1个百分点扣0.1分，扣完为止。

1

1

产出

（30分）

职责履行

（30分）

实际完成率

10

部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率得分=完成市委市政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标的

10

10

完成及时率

10

部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。

完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。

10

10

重点工作办结率

10

部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。

重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。

10

10

效果

（25分）

履职效益

（25分）

经济效益

8

部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。

按经济效益实现程度计算的；按社会效益实现程度计算的；按生态效益实现程度计算的

8

8

社会效益

7

部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。

7

7

社会公众或服务对象满意度

10

社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。

10

10

合计

100

100

注：1.黄色单元格设有公式自动计算，请勿自行改动；2.一级、二级指标为固定指标，请勿自行改动；3.三级指标可自行增加行次，三级指标既包括共性指标，也包括个性指标。

2019年度项目绩效自评表

（2019年度）

专项（项目）名称

办案业务经费

主管部门

实施单位

市司法局

项目资金

（万元）

年度资金总额

全年预算数

全年执行数

预算执行分值（10分）

执行率

得分

合计

35

33.83

10

96.66%

9.67

其中：中央、省补助

市级补助

35

33.83

10

96.66%

9.67

下级配套

×××

其他资金

×××

年度总体目标

年初设定预期目标

全年实际完成情况

全市司法行政机关以忠诚履行司法行政职责、深化司法行政改革、加强思想政治建设和纪律作风建设为着力点，深入推进平安保山、法治保山和过硬队伍建设，大力开展人民调解工作的建设，积极推广“枫桥经验”实现矛盾不上交，完成好“七五”普法工作，形成遵法守法的良好社会氛围，加强社区服刑人员的管理，杜绝脱管漏管的现象发生，为平安保山法治保山建设保驾护航，大力推进公共法律服务建设，打通为民服务的最后一公里。

全市司法行政机关以忠诚履行司法行政职责、深化司法行政改革、加强思想政治建设和纪律作风建设为着力点，深入推进平安保山、法治保山和过硬队伍建设，大力开展人民调解工作的建设，积极推广“枫桥经验”实现矛盾不上交，完成好“七五”普法工作，形成遵法守法的良好社会氛围，加强社区服刑人员的管理，杜绝脱管漏管的现象发生，为平安保山法治保山建设保驾护航，大力推进公共法律服务建设，打通为民服务的最后一公里。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值

全年完成值

得分

未完成原因和改进措施

产出指标

（50分）

数量指标

对乡镇司法所工作开展检查指导，重点对社区服刑人员管理、社会矛盾调解工作，痕迹资料完善情况进行督查指导

20

抽查数量不低于二十个乡镇

抽查数量不低于二十个乡镇

20

质量指标

提升公民法律意识，打造新媒体宣传阵地同时兼顾传统媒体宣传阵地

20

开展新兴网络媒体司法工作宣传

开展新兴网络媒体司法工作宣传

20

时效指标

无

成本指标

工作经费

10

33.83万元

33.83万元

10

绩效指标

效益指标

（30分）

经济效益

指标

无

社会效益

指标

司法行政领域维护安全和社会稳定工作取得明显成效。

30

社区服刑人员管理普法宣传取得明显成效，提高社会矛盾排查化解能力筑牢社会稳定第一道防线

社区服刑人员管理普法宣传取得明显成效，提高社会矛盾排查化解能力筑牢社会稳定第一道防线

30

生态效益

指标

无

可持续

影响指标

无

满意度指标

（10分）

服务对象

满意度指标

对律师、鉴定、公证行业进行监督指导，整体提升这几个公共法律服务行业服务水平，提高群众满意度

10

≥95%

≥95%

10

总分

100

99.67

注：1.黄色单元格设有公式自动计算，请勿自行改动；2.一级、二级指标为固定指标，请勿自行改动，二级指标下没有三级指标的，在对应单位格填“无”；3.三级指标多的可自行增加行次，少的可删除行次；4.定量指标根据指标全年完成值计算得分，定性指标根据指标完成情况分为全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%比例计算得分。

2019年度项目绩效自评报告

（承载网建设经费）

一、项目基本情况

主要用于承载网制作、安装费用。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备情况

成立了绩效评价工作组，由局领导、各科室主要负责人以及财务人员，组成绩效考评工作组，绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织实施。

（二）实施情况

根据绩效考评要求，组织开展2019年工作总结既2020年工作思路，绩效评价工作组根据上报的材料，形成推进干部培训经费自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位50万元。

2．项目资金执行情况。

项目资金截止2019年12月31日实际执行50万元。

3．项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

完成承载网制作、安装。

2．效益指标完成情况。

适应形势发展需要，进一步发挥科技信息化引领、支撑作用，更好地为司法行政服务经济社会发展、维护社会和谐稳定提供有力保障。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度：100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将于2020年6月30日前在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

市司法局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

2019年度项目绩效自评报告

（法律援助经费）

一、项目基本情况

主要用于法律援助办案补助和法律援助工作经费。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备情况

成立了绩效评价工作组，由局领导、各科室主要负责人以及财务人员，组成绩效考评工作组，绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织实施。

（二）实施情况

根据绩效考评要求，组织开展2019年工作总结既2020年工作思路，绩效评价工作组根据上报的材料，形成推进干部培训经费自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位23万元。其中市级资金10万元、2019年中央补助法律援助办案经费9万元、省级补助司法专项资金（法律援助工作经费）4万元。

2．项目资金执行情况。

项目资金截止2019年12月31日实际执行23万元。

3．项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

一是建成74个乡镇级、949个村（社区）级公共法律服务实体平台，开通12348公共法律服务热线、法网、微信公众号、云岭法务通网络平台。截至11月共办理法律服务事项38687件、法律咨询解答112922人次、开展法治宣传5638场次。二是制发《保山市法律援助案件指派管理暂行规定》，规范案件指派，加强办理质量，实现服务需求回应率100%，受援率100%。截至11月，办理法律援助案件5727件，提供法律咨询15016人次。

共提供法律咨询解答7923人次，代写法律文书970件，排查纠纷1480次，调解纠纷2297件，调解成功2263件，调处率100%，协议履行率99%，建档立卡贫困户法律援助受援率100%。

2．效益指标完成情况。

法律援助工作围绕“应援尽援”的惠民服务宗旨，不断扩大援助范围和援助面，为群众挽回损失或取得利益3889余万元。不断提高案件办理人员工作积极性，对案件办理人员进行适当补助。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度：100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将于2020年6月30日前在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

市司法局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

2019年度项目绩效自评报告

（全市司法行政系统队伍培训）

一、项目基本情况

该项目主要用于干部职工培训教育支出。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备情况

成立了绩效评价工作组，由局领导、各科室主要负责人以及财务人员，组成绩效考评工作组，绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织实施。

（二）实施情况

根据绩效考评要求，组织开展2019年工作总结既2020年工作思路，绩效评价工作组根据上报的材料，形成推进干部培训经费自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位9.99万元。

2．项目资金执行情况。

项目资金截止2019年12月31日实际执行9.99万元。

3．项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

通过组织全市司法行政干部学习，开展业务培训和知识培训，全面提高青年干部的思想政治素质、科学文化素质、业务素质。

2．效益指标完成情况。

全市司法行政系统干警职工进一步增强了“四个意识”，更加坚定了“四个自信”，自觉做到“四个服从”，坚决维护习近平总书记的核心地位、坚决维护党中央权威和集中统一领导。队伍作风明显好转，干事创业氛围进一步浓厚。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度：全员满意度100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将于2020年6月30日前在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

市司法局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

2019年度项目绩效自评报告

（基层司法工作经费）

一、项目基本情况

主要用于保障司法行政工作长足发展。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备情况

成立了绩效评价工作组，由局领导、各科室主要负责人以及财务人员，组成绩效考评工作组，绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织实施。

（二）实施情况

根据绩效考评要求，组织开展2019年工作总结既2020年工作思路，绩效评价工作组根据上报的材料，形成推进干部培训经费自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

项目资金到位5万元。

2.项目资金执行情况。

项目资金截止2019年12月31日实际执行5万元。

3.项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

工作经费合理利用。

2．效益指标完成情况。

完善支付和管理方式，强化项目管理;优化资源配置，发挥司法资源的整体效能。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度：100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将于2020年6月30日前在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

市司法局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

2019年度项目绩效自评报告

（禁毒工作经费）

一、项目基本情况

不断推动禁毒人民战争向纵深发展。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备情况

成立了绩效评价工作组，由局领导、各科室主要负责人以及财务人员，组成绩效考评工作组，绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织实施。

（二）实施情况

根据绩效考评要求，组织开展2019年工作总结既2020年工作思路，绩效评价工作组根据上报的材料，形成推进干部培训经费自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位1万元。

2．项目资金执行情况。

项目资金截止2019年12月31日实际执行1万元。

3．项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

组织禁毒工作调研，开展禁毒宣传。

2．效益指标完成情况。

进一步加强全区禁毒工作，保障人民群众健康幸福和安居乐业。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度：100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将于2020年6月30日前在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

市司法局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

2019年度项目绩效自评报告提纲

（普法宣传经费）

一、项目基本情况

主要用于全市普法依法治理和法治宣传教育工作。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备情况

成立了绩效评价工作组，由局领导、各科室主要负责人以及财务人员，组成绩效考评工作组，绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织实施。

（二）实施情况

根据绩效考评要求，组织开展2019年工作总结既2020年工作思路，绩效评价工作组根据上报的材料，形成推进干部培训经费自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位23.24万元。

2．项目资金执行情况。

项目资金截止2019年12月31日实际执行23.24万元。

3．项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

制定《保山市2019年普法与依法治理工作要点》，修订《保山市市级国家机关普法责任清单》，调整充实普法责任制联席会议成员单位37家、人员74名，修订共性清单15项，开展中心组学法2000余次，法治讲座、宣传活动、以案释法1000余场次。三是深化法治创建工作。对4个国家级、13个省级村民主法治示范村（社区）开展复核抽查工作，根据创建标准，拟建议保留3个国家级、9个省级民主示范村（社区）。

2．效益指标完成情况。

加强开展普法与依法治理工作，营造良好法治氛围。一是组织普法服务队，通过“法律六+N进”行动，积极开展“法治宣传固边防”活动，打造边境普法法特色名片，进一步提升法治管理能力，遵法、守法、用法思想意识。二是推动普法责任制进一步落实。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度：100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将于2020年6月30日前在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

市司法局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

2019年度项目绩效自评报告

（扫黑除恶经费）

一、项目基本情况

扫黑除恶经费主要用于扫黑除恶工作。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备情况

成立了绩效评价工作组，由局领导、各科室主要负责人以及财务人员，组成绩效考评工作组，绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织实施。

（二）实施情况

根据绩效考评要求，组织开展2019年工作总结既2020年工作思路，绩效评价工作组根据上报的材料，形成推进干部培训经费自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位10万元。

2．项目资金执行情况。

项目资金截止2019年12月31日实际执行10万元。

3．项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

组织召开12次全系统工作部署会议，开展了4次工作督导，收集并移交线索48条，核实涉恶5条。

2．效益指标完成情况。

维护社会和政治稳定，进一步增强群众的安全感和满意度。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度：100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将于2020年6月30日前在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

市司法局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

2019年度项目绩效自评报告

（社区矫正工作经费）

一、项目基本情况

2019年预算社区矫正工作经费3万元，用于定位管控、执法装备、教育矫正、培训宣传、档案材料等支出。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备情况

成立了绩效评价工作组，由局领导、各科室主要负责人以及财务人员，组成绩效考评工作组，绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织实施。

（二）实施情况

根据绩效考评要求，组织开展2019年工作总结既2020年工作思路，绩效评价工作组根据上报的材料，形成推进干部培训经费自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位3万元。

2．项目资金执行情况。

项目资金截止2019年12月31日实际执行3万元。

3．项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

2019年重新犯罪率0.29%。开展社区矫正工作巡查2次，“驻在式”督查1次，发现整改问题47项。

2．效益指标完成情况。

全市各级社区矫正机构全面贯彻落实社区矫正法规制度，强力推动监督管理措施落实，提高执法水平，有效防控重新违法犯罪。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度：100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将于2020年6月30日前在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

市司法局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

2019年度项目绩效自评报告

（依法行政、重大决策事项听证、行政复议应诉及案件评查等工作经费）

一、项目基本情况

2019年依法行政、重大决策听证事项、行政复议、案件评查等工作经费8.08万元，主要用于依法行政、行政执法、行政复议应诉等办公费用支出。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备情况

成立了绩效评价工作组，由局领导、各科室主要负责人以及财务人员，组成绩效考评工作组，绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织实施。

（二）实施情况

根据绩效考评要求，组织开展2019年工作总结既2020年工作思路，绩效评价工作组根据上报的材料，形成推进干部培训经费自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位8.08万元。

2．项目资金执行情况。

项目资金截止2019年12月31日实际执行8.08万元。

3．项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

时效指标：60天以内办理行政复议案件。

完成指标：在时限内完成案件办理。

数量指标：年内开展案卷评查1次，评查案卷≥60卷，开展综合行政执法培训1次，培训不少于600人，开展法制督查培训1次，培训100人，办理行政复议案件不少于20件，办理时限不超过60日，行政应诉案件出庭率100%，两办、政府办文件、事前审查的规范性文件、规范性文件登记备案、各级法规规章办结率均达到100%。

完成指标：全部达成预期指标。

质量指标：按要求开展执法培训，行政复议应诉案件办理，完成重大决策事项听证，开展全市案卷评查、规范性文件审查、备案和清理工作

完成指标：全市重点行政执法部门100件行政执法案卷评查结果为：平均分92.4，最高分99，最低分80.5，合格率100%，优秀率79%。完成行政复议应诉案件办理，维护社会稳定、促进社会和谐发展，完成全市重大决策听证制度的推进工作，并对本级行政机关和下级政府重大决策的听证工作进行指导和监督，加大了行政执法监督力度，强化个案监督，开展全市重大决策事项听证制度推进工作，并对本级行政机关和下级政府重大决策事项的听证，加强规范性文件登记备案工作，增强了规范性文件监督实效

2．效益指标完成情况。

社会效益指标：开展综合行政执法培训、法制督查培训，有效防范化解社会矛盾。

完成指标：全部达成预期指标。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度：100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将于2020年6月30日前在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

市司法局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

2019年度项目绩效自评报告

（应急指挥中心运行项目款）

一、项目基本情况

根据云南省司法厅关于信息化建设目标和要求，按照省司法厅“统一领导、统一规划、统一技术标准、统一数据运用和统一组织实施”的“五统一”原则，建设司法行政系统应急指挥中心，是司法行政信息化建设工作的重要内容，健全统一指挥、反应灵敏、运转高效的应急机制，能有效应对当前的应急形势，全面提升积极应对、妥善处置各类突发事件能力。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备情况

成立了绩效评价工作组，由局领导、各科室主要负责人以及财务人员，组成绩效考评工作组，绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织实施。

（二）实施情况

根据绩效考评要求，组织开展2019年工作总结既2020年工作思路，绩效评价工作组根据上报的材料，形成推进干部培训经费自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位65万元。

2．项目资金执行情况。

项目资金截止2019年12月31日实际执行65万元。

3．项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

建设司法行政系统应急指挥中心，顺利完成招标，并支付应急指挥中心第一批款。

2．效益指标完成情况。

项目确实达到使用目标，健全统一指挥、反应灵敏、运转高效的应急机制，能有效应对当前的应急形势，全面提升积极应对、妥善处置各类突发事件能力。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度：100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将于2020年6月30日前在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

市司法局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

2019年度项目绩效自评报告

（政法部门服装经费）

一、项目基本情况

主要用于警察服装费。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备情况

成立了绩效评价工作组，由局领导、各科室主要负责人以及财务人员，组成绩效考评工作组，绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织实施。

（二）实施情况

根据绩效考评要求，组织开展2019年工作总结既2020年工作思路，绩效评价工作组根据上报的材料，形成推进干部培训经费自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位1.27万元。

2．项目资金执行情况。

项目资金截止2019年12月31日实际执行1.27万元。

3．项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

按质按量完成生产警服合同数。

2．效益指标完成情况。

干警着装合体，有效提升干警执法形象。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度：100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将于2020年6月30日前在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

市司法局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。

2019年度项目绩效自评报告

（装备经费）

一、项目基本情况

主要用于司法业务办公装备保障支出。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备情况

成立了绩效评价工作组，由局领导、各科室主要负责人以及财务人员，组成绩效考评工作组，绩效考评工作由绩效考评工作组统一组织实施。

（二）实施情况

根据绩效考评要求，组织开展2019年工作总结既2020年工作思路，绩效评价工作组根据上报的材料，形成推进干部培训经费自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金到位28.7万元。

2．项目资金执行情况。

项目资金截止2019年12月31日实际执行28.7万元。

3．项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，严格按照《保山市财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

购置办公电脑、桌椅、感应门、智慧法援平台外部设备费等。

建成74个乡镇级、949个村（社区）级公共法律服务实体平台，开通12348公共法律服务热线、法网、微信公众号、云岭法务通网络平台。

2．效益指标完成情况。

一是通过统一采购提高效能。二是重培训优化效能。狠抓技能培训，把信息化应用作为重要内容。三是善管理强化效能。采取专人管理，全面提高装备利用效能。

3．满意度指标完成情况。

服务对象满意度：100%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果

项目资金能够按照市级财政关于预算申报、预算评审、资金申请的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定了专人对项目进行监督，并按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了工作的正常开展。经全面综合评价，该项目绩效自评为优秀。

六、结果公开情况和应用打算

（一）按照“谁主管、谁使用、谁公开”的原则，部门预算项目绩效自评报告、自评表将于2020年6月30日前在相关门户网站进行公开。

（二）针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

（三）建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，将绩效理念融入资金使用的全过程，将绩效评价结果作为资金分配的重要因素。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）绩效自评的工作经验

一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。三是强化落实，按时完成绩效自评工作。在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各科室的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

（二）存在问题和建议

市司法局的财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中需要进一步加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

八、其他需说明的问题

无。