保山市强制隔离戒毒所2020年度部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市强制隔离戒毒所是归口保山市司法局管理的正处级行政机构。承担保山市对强制隔离戒毒人员的教育矫治工作,对吸毒人员中的特殊病感染者及特殊病患者进行管理服务工作。政法专项编制120人、工勤编制2人、政府购买服务编制3人，2020年末，实有警察职工139人，其中：在职警察职工114人（警察112人、工勤2人）、退休警察职工25人（警察23人、工勤2人）；实有政府购买服务人员3人；实有辅警人员105人。内设20个机构（正科级），分别是：政治部（警务督察大队）、监察室、办公室、所政管理科、调查科、戒毒科、教育矫治科（心理矫治中心）、生活卫生科、习艺劳动科、财务科、信息技术科、后勤保障科、警戒保卫科（警戒护卫队）、医务室、6个大队（入所大队、一、二、三、四大队和女子大队）。车改后，核定车辆编制7辆，实有7辆；财务人员3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”、执行党和国家的强制隔离戒毒方针政策和市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，厉行节约、降低行政运行成本，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进社会和谐、国民经济持续快速协调发展。

2.坚持保运行、保重点、求发展；坚持实事求是，客观公正；坚持与经济社会发展水平相适应、与财政政策相衔接，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，做好内部控制管理工作，完善内部控制管理制度，按其功能和经济性质编制强制隔离戒毒部门绩效目标。实现履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

（三）部门整体收支情况

2020年，市强戒所部门整体支出资金全年预算数4184.76万元，全年执行数4162.09万元，年末结转结余22.67万元，执行率99.5%。经费用于加强强制隔离戒毒自身业务、所政管理及场所相关建设，主要是确保强制隔离戒毒日常工作正常运转，场所安全稳定。产生结转结余的原因为由于疫情防控形势下场所管理的特殊要求，中央强制隔离戒毒补助统一戒毒基本模式经费项目2020年内未全部完成，有少部分结转结余至2021年继续实施。2021年将加快项目进度，确保完成。

（四）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量、规范预算执行、加快预算执行进度、强化监督管理，市强戒所严格执行《中共保山市委 保山市人民政府关于全面深化财税体制改革加快建立现代化财政制度的实施意见》、《保山市人民政府关于加强财政管理硬化预算约束的通知》、《保山市人民政府办公室关于印发保山市市级财政支出绩效评价暂行办法的通知》、《保山市人民政府办公室关于全面推进财政支出预算绩效管理的实施意见》、《保山市人民政府办公室关于全面开展财政支出绩效评价的意见》、《保山市财政局关于印发保山市省对下专项转移支付改革资金管理办法等三个文件的通知》、《保山市财政局关于印发<保山市市级财政绩效管理暂行办法>的通知》、《保山市财政局关于印发<保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法>的通知》、财务会计规章制度，从收入、支出、资产管理，预算管理、会计核算、财务报告等方面,通过严格执行财经纪律和财务制度，加强财务管理，规范财务行为，严格资金使用的申请报批程序，按照工作进度细化资金使用计划，根据实际进度情况进行资金拨付，确保经费预算执行到位，资金使用效益不断提高。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过部门整体绩效自评，进一步严格落实《中华人民共和国预算法》，贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全“花钱问效”的绩效预算管理机制、提升政府效能。通过部门绩效自评，进一步做实绩效目标，根据项目绩效目标，细化形成多维度绩效指标，将绩效指标细化为数量、质量、实效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等内容，保证项目绩效指标设置规范、合理、可衡量。通过绩效自评，进一步纠正对绩效管理理解上的偏差，建立更加全面科学的绩效指标体系。督促在预算编制中，将资金申请、绩效目标和具体指标统筹考虑，形成“花钱必问效、无效必问责”的责任契约机制，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。推动单一的预算绩效管理向全方位的绩效预算转变，逐步建立“以绩效目标为导向，以绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，覆盖所有预算资金”的绩效预算管理新体制。

（二）自评指标体系

按照市委、市政府及上级主管部门对厉行节约的有关规定和节约型政府建设的要求，市强戒所严格执行《保山市市级行政机关推行效能政府四项制度实施办法》、《保山市市级关于厉行勤俭节约反对铺张浪费的通知》、《保山市市级行政机关行政成本控制实施意见》等，采取措施不断加强对成本性支出的管理，将各项支出严格控制在合理范围内，本着节约成本、提高资金效率的原则管好用好运行经费，杜绝经费支出随意性。通过对以往年度相关工作的总结分析，筛选出效果较好、成本较低的工作方式加以推广，不断推进工作形式的创新。管理制度健全：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出有据可依。严格执行各项规章制度，同时，进一步完善财务岗责体系，细化财务各项业务工作流程，并研究制定会计核算和政府采购管理规程，为进一步规范财务行为提供制度保障。信息公开及时完整：按照规定时限完成部门年度预决算信息公开及“三公”经费预决算信息公开。按要求的时限和格式在市司法局信息公开门户网站公开预算信息、决算信息、三公经费信息等。资产管理使用规范有效：完善相关管理办法，规范固定资产的采购、使用及处置。固定资产配置合理、账务管理规范、账实相符、处置规范。根据保山市财政局的统一部署，完成了固定资产定期清查，并形成清查报告，上报业务主管部门审批，进一步规范资产管理。

1.预算执行情况与年初预算基本相符。2020年全年预算数4184.76万元，全年执行数4162.09万元，年末结转结余22.67万元，执行率99.5%。产生结转结余的原因为由于疫情防控形势下场所管理的特殊要求，中央强制隔离戒毒补助统一戒毒基本模式经费项目2020年内未全部完成，有少部分结转结余至2021年继续实施。其中：

项目拨款收入811.39万元，项目拨款实际支出788.72万元，主要用于强制隔离戒毒人员的戒毒康复治疗、强戒人员的教育矫治、所政管理水电费、所政基础设施建设等方面,项目支出严格纳入预算管理，根据批复和调整的预算严控各项支出，按照资金用途专款专用，资金运转规范有序。

⒉项目建设严格按照项目建设管理及财务管理制度开展建设及管理活动，项目承担单位具备项目所需的资质，相关实施过程规范有序，验收手续完备，项目文档齐全，项目建设成果均与投入使用，质量合格，运行稳定，整体达到相关标准确定质量管理水平。

3.项目有健全的管理机构作为保障，并明确实施主体责任，加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门绩效考核，均将项目资金的使用管理作为考核的重要内容，并在项目实施完成后开展绩效评价。重视配合外部监督检查，对存在的问题及时整改。管理建设组织机构健全，将工作进行划分，各口分块负责、落实责任，分别制定了各块工作实施方案，保证项目实施组织机构健全。

4.严格预算执行：按照市财政局关于加快预算执行进度的要求，采取有效措施，加快预算执行，按季度完成进度百分比。除由于疫情防控形势下场所管理的特殊要求，部分项目难以实施外，其余项目均按要求在时限内完成了预算执行进度。严控结转结余，严格控制结转，加快结余资金消化。对存量资金进行全面清理。

⒌相关项目按规定组织验收，对项目实施过程、建设成果及形成文档进行查验，形成验收结论，涉及项目均通过验收。项目实施的目标遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，做好内部控制管理工作，完善内部控制管理制度，提高项目资金使用效率。

⒍项目绩效基本达到预期指标，项目实施绩效成绩较佳，项目绩效指标全面反映了项目实施的目标，在项目实施的过程中，各项目科室紧紧围绕项目绩效及部门绩效目标的实现开展工作，在实现项目绩效目标的同时，有效促进了部门绩效目标的实现。

7.部门整体支出绩效指标体系设置4项一级指标、7项二级指标、25项三级指标。具体为：“投入”指标下设“目标设定”和“预算配置”，“目标设定”下设“绩效目标合理性、绩效指标明确性”，“预算配置”下设“在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率”；“过程”指标下设“预算执行”、“预算管理”和“资产管理”，“预算执行”下设“预算完成率、结转结余控制率、公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、支付进度率”，“预算管理”下设“管理制度健全率、基础信息完善率、资金使用合规率、预决算信息公开率”，“资产管理”下设“管理制度健全率、资产管理安全率、固定资产利用率”；“产出”指标下设“职责履行”，“职责履行”下设“重点工作办结率、完成及时率、质量达标率”；“效果”指标下设“履职效益”，“履职效益”下设“经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度”。

（三）自评组织过程

1.前期准备

学习保山市财政局印发的《关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，将纳入绩效自评的项目分配到对应的预算申报部门，下发开展绩效自评工作的通知，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。

2.组织实施

对照《保山市财政局关于印发保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法》确定的部门整体支出绩效评价指标体系框架基础，结合年初预算批复的部门支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格。通过集中讨论，总结经验和问题，形成部门整体绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2020年全年预算数4184.76万元，全年执行数4162.09万元，年末结转结余22.67万元，执行率99.5%。产生结转结余的原因为由于疫情防控形势下场所管理的特殊要求，中央强制隔离戒毒补助统一戒毒基本模式经费项目2020年内未全部完成，有少部分结转结余至2021年继续实施。绩效目标合理，绩效指标明确，在职人员控制率、“三公经费”变动率、重点支出安排率均达标。

（二）过程情况分析

除预算完成率、结转结余控制率外，公用经费控制率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、支付进度率、管理制度健全率、基础信息完善率、资金使用合规率、预决算信息公开率、管理制度健全率、资产管理安全率、固定资产利用率均达标。基本实现预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控三公经费支出、严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、三公经费节支增效、管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效。

市强戒所严格按照《中华人民共和国预算法》、《省局专项资金管理使用规定》、《保山市强制隔离戒毒所项目专项资金使用管理办法》规定，专款专用，专项管理。

1.监所水电经费项目，严格执行项目经费使用进度规定，按月实际发生费用情况，严格审核及时支付，确保场所安全稳定，全年项目实施及预算执行进度较好。

2.强戒人员戒毒康复治疗费项目，严格执行项目经费使用进度规定，按月实际发生费用情况，严格审核及时支付，确保场所安全稳定，全年项目实施及预算执行进度较好。

3.强戒人员管理教育费项目，严格执行项目经费使用进度规定，按月实际发生费用情况，严格审核及时支付，确保场所安全稳定，全年项目实施及预算执行进度较好。

4.戒毒业务专项经费项目，该经费严格审核及时支付，确保场所安全稳定，全年项目实施及预算执行进度较好。

5.重大公共卫生专项防治艾滋病经费，该经费严格审核及时支付，确保场所安全稳定，全年项目实施及预算执行进度较好。

（三）产出情况分析

1.由于疫情防控形势下场所管理的特殊要求，中央强制隔离戒毒补助统一戒毒基本模式经费项目2020年内未全部完成，有少部分结转结余至2021年继续实施。重点工作办结率为99.5%。

2.完成及时率、质量达标率均达100%。

（四）效果情况分析

1.经济效益：严格项目费用预算，节约成本，尽可能的通过政府采购，以最低的成本费用，采购到既经济，又适用的项目，经济效益达100%。

2.社会效益和生态效益：通过项目的实施，改善了强戒人员的生活、医疗条件、提升了强戒场所的物防技防水平，确保了强戒场所的安全稳定，净化社会环境，促进社会和谐稳定。社会效益和生态效益均达100%。

3.社会公众或服务对象满意度：强戒人员及家属、社会的满意度较好，满意率达98%。

四、存在的问题和整改情况

由于疫情防控形势下场所管理的特殊要求，中央强制隔离戒毒补助统一戒毒基本模式经费项目2020年内未全部完成，有少部分结转结余至2021年继续实施。2021年将加快项目进度，确保完成。

同时，建议进一步建立健全部门预算指标考核制度，形成贴合实际、易于操作的部门绩效指标考核指标体系。

五、绩效自评结果应用

按要求的时限和格式在规定公开门户网站及时完整公开绩效自评信息。完善相关管理办法，规范固定资产的采购、使用及处置。固定资产配置合理、账务管理规范、账实相符、处置规范。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出由据可依。严格执行各项规章制度，同时，进一步完善财务岗责体系，细化财务各项业务工作流程，并研究制定会计核算和政府采购管理规程，为进一步规范财务行为提供制度保障。

由于部门预算形成经过两上、两下的程序，每次都有调整，相应的绩效指标也必须相应调整，但是后期文件并不能反映这种调整，建议建立预算与指标的联动调整机制。还有，由于一方面实际预算下达时间较晚，影响项目实际执行进度，另一方面涉及政府采购的项目和按月实施的项目，在预算执行进度上与规定时间完成的执行进度存在冲突，也会影响项目实际执行进度，进而影响绩效指标，建议也做相应的考虑。

六、主要经验及做法

一是领导重视，全程督促。我所主要领导亲自抓部门绩效管理，组织召开党委会、主题工作会研究部署部门绩效管理工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查，扎实推进项目部门绩效管理。

二是健全制度，规范管理。我省戒毒系统制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理管理制度，为项目部门绩效管理打下了坚实基础。

三是落实责任，做好督查。通过汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进度。

七、其他需说明的情况

建议对预算评价参照预算申报提供细化操作手册和填报案例，为绩效评价工作水平的提高夯实基础。

保山市强制隔离戒毒所

2021年6月10日

2020年度部门整体支出绩效自评表
部门名称	保山市强制隔离戒毒所
内容									说明
部门总体目标	部门职责	1.贯彻执行强制隔离戒毒政策和法律法规；根据强制隔离戒毒工作发展目标，编制全所强制隔离戒毒工作中长期规划和年度计划并负责实施。⒉依法实施强制隔离戒毒人员的收治管理、教育矫治、戒毒治疗、习艺劳动和解除等工作；负责对公安机关委托的被决定行政拘留、刑事拘留人员的吸毒人员进行生理脱毒治疗。⒊负责强戒人员的生活管理和卫生防疫工作；依法做好吸毒人员中的特殊病感染者和特殊病患者的收治管理工作；处置所内突发事件，维护戒毒场所安全稳定。⒋协调与检察机关、公安机关和其他有关部门的关系；开展违法犯罪线索深挖工作。⒌编制习艺劳动规划和年度习艺计划并组织实施；负责安全生产、质量管理、设备管理、产品营销、环境保护等工作；对下属企业进行指导性、政策性管理，提高经济效益。⒍负责全所经费预算、管理、使用、报批、决算工作；负责保持国有资产保值增值；负责场所基本建设、物资采购等工作。⒎负责领导班子建设、警察职工队伍建设以及组织、宣传、人事警务、警务督察、教育培训和工青妇等工作；按照干部管理权限报请干部任免工作；负责劳动工资、社会保障、职工管理及离退休人员服务管理等工作。⒏负责纪律检查、行政监察、内部审计和党风廉政建设工作。⒐负责信息化建设；组织开展场所正规化建设和创建现代化文明强戒所工作。⒑承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项
	总体绩效目标	坚持保运行、保重点、求发展，遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，进一步优化调整支出结构，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，厉行节约、降低行政运行成本，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进司法行政强制隔离戒毒事业发展，维护社会安全稳定，实现履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。
一、部门预算执行基本情况
部门整体支出资金（万元）	全年预算数		4184.76		全年执行数		4162.09		备注
	其中：一般公共预算财政拨款		4184.76		其中：一般公共预算财政拨款		4162.09
	政府性基金预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款
	国有资本经营预算财政拨款				国有资本经营预算财政拨款
	社保基金预算财政拨款				社保基金预算财政拨款
二、部门年度重点工作任务
任务名称		主要内容		财政拨款金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
公务用车购置经费		更换执法执勤用车1辆		25.00			24.99	100%
辅警人员经费		做好本部门辅警人员经费保障，按规定落实辅警职工各项待遇，支持部门正常履职		444.10			444.10	100%
三、部门整体支出绩效指标
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
投入 （15分）	目标设定 （7分）	绩效目标合理性	=	目标合理	定性指标	目标合理
		绩效指标明确性	=	指标明确	定性指标	指标明确
	预算配置 （8分）	在职人员控制率	≤	100	%	93.3
		“三公经费”变动率	≤	0	%	0
		重点支出安排率	≥	90	%	100
过程 （30分）	预算执行 （15分）	预算完成率	=	100	%	99.5	由于疫情防控形势下场所管理的特殊要求,中央强制隔离戒毒补助统一戒毒基本模式经费项目2020年内未全部完成，有少部分结转结余至2021年继续实施。2021年将加快项目进度，确保完成。
		结转结余控制率	≤	15	%	100	上年末结转结余为0，本年由于中央强制隔离戒毒补助统一戒毒基本模式经费项目2020年内未全部完成，产生结转结余。2021年将加快项目进度，确保完成。
		公用经费控制率	=	100	%	100
		“三公经费”控制率	=	100	%	100
		政府采购执行率	=	100	%	100
		支付进度率	=	100	%	100
	预算管理 （12分）	管理制度健全率	=	100	%	100
		基础信息完善率	=	100	%	100
		资金使用合规率	=	100	%	100
		预决算信息公开率	=	100	%	100
	资产管理 （3）	管理制度健全率	=	100	%	100
		资产管理安全率	=	100	%	100
		固定资产利用率	=	100	%	100
产出 （30分）	职责履行 （30分）	重点工作办结率	=	100	%	99.5	由于疫情防控形势下场所管理的特殊要求,中央强制隔离戒毒补助统一戒毒基本模式经费项目2020年内未全部完成，有少部分结转结余至2021年继续实施。2021年将加快项目进度，确保完成。
		完成及时率	=	100	%	100
		质量达标率	=	100	%	100
效果 （25分）	履职效益 （25分）	经济效益	≥	95	%	100
		社会效益	≥	95	%	100
		生态效益	≥	95	%	100
		社会公众或服务对象满意度	≥	95	%	98
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
其他需说明事项

保山市强制隔离戒毒所2020年度项目绩效自评报告

（辅警人员经费项目）

一、项目基本情况

2020年，市级安排下达保山市强制隔离戒毒所辅警人员经费项目1个，已全面完成。项目经费专项用于做好本部门辅警人员经费保障，按规定落实辅警职工各项待遇，支持部门正常履职，确保场所安全稳定。项目绩效全部达到预期指标，项目实施绩效成绩较佳，项目绩效指标全面反映了项目实施的目标，在实现项目绩效目标的同时，有效促进了部门

绩效目标的实现。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照通知要求，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的项目。拟定组织实施方案，将纳入绩效自评的项目分配到对应的部门科室，通知开展绩效自评工作，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。

（二）组织过程

对照项目绩效评价指标体系框架，结合2020年度下达的项目绩效指标、项目执行情况等要素，补充个性指标，按规定填报相关表格。通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

（三）分析评价

逐项逐条进行分析评价，填报项目绩效目标表，分项目汇总自评，整体进行分析，形成年度项目绩效总体评价报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

根据保山市财政局保财行〔2020〕66号指标文件，下达保山市强制隔离戒毒所辅警人员经费444.10万元。

2.项目资金执行情况

2020年，保山市强制隔离戒毒所辅警人员经费项目实际执行444.10万元，执行率100.0%。严格按照《中华人民共和国预算法》《保山市强制隔离戒毒所项目专项资金使用管理办法》等规定，专款专用，专项管理。严格执行项目经费使用进度规定，严格审核及时支付，确保场所安全稳定，全年项目实施及预算执行进度较好。

3.项目资金管理情况

2020年，我所项目经费严格按照《中华人民共和国预算法》《保山市强制隔离戒毒所戒毒专项资金管理办法》使用，确保项目资金专款专用，严格落实项目预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：发放人数108人。

（2）质量指标：足额发放率100%。

（3）时效指标：按计划实施完成，按时发放率100%。

2.效益指标完成情况

（1）社会效益指标：场所安全运转率100%，通过项目的实施，提升了强戒场所的收治工作水平，确保了强戒场所的安全稳定。

（2）可持续影响指标：提升维护社会安定率100%，通过项目的实施，提升了强戒场所的收治工作水平，净化社会环境，促进社会和谐稳定。

3.满意度指标完成情况

（1）辅警满意度：100%，满意度较好。

（2）强戒人员及家属满意度：98%，满意度较好。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效全部达到预期指标，项目实施绩效成绩较佳，项目绩效指标全面反映了项目实施的目标，在实现项目绩效

目标的同时，有效促进了部门绩效目标的实现。

五、绩效自评结果

项目实施严格按照项目管理及财务管理制度开展，项目承担单位具备项目所需的资质，相关实施过程规范有序，验收手续完备，项目文档齐全，项目建设成果均与投入使用，质量合格，运行稳定，整体达到相关标准确定质量管理水平。

项目有健全的管理机构作为保障，并明确实施主体责任，加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门绩效考核，均将项目资金的使用管理作为考核的重要内容，并在项目实施完成后开展绩效评价。重视配合外部监督检查，对存在的问题及时整改。管理建设组织机构健全，将工作进行划分，各口分块负责、落实责任，分别制定了各块工作实施方案，保证项目实施组织机构健全。

严格预算执行，按要求在时限内完成了预算执行进度。

项目实施的目标遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，做好内部控制管理工作，完善内部控制管理制度，提高项目资金使用效率。

六、结果公开情况和应用打算

信息公开及时完整，按照规定时限完成绩效信息公开。按要求的时限和格式在规定公开门户网站公开绩效信息。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出由据可依。严格执行各项规章制度，同时，进一步完善财务岗责体系，细化财务各项业务工作流程，并研究制定会计核算和政府采购管理规程，为进一步规范财务行为提供制度保障。

通过开展绩效自评，项目实施结果与部门绩效目标吻合，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。通过项目的实施，保山市强制隔离戒毒所运用科学的考核方式，提高履职能力、依法管理能力、突发事件应对能力，树立良好的司法行政强制隔离戒毒系统形象，为保山跨域发展、社会稳定作出应有的贡献。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是领导重视，全程督促。我所主要领导亲自抓部门绩效管理，组织召开党委会、主题工作会研究部署部门绩效管理工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查，扎实推进项目部门绩效管理。

二是健全制度，规范管理。我省戒毒系统制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理管理制度，为项目部门绩效管理打下了坚实基础。

三是落实责任，做好督查。通过汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进度。

八、其他需说明的问题

无。

保山市强制隔离戒毒所

2021年6月10日

2020年度项目支出绩效自评表
项目名称		辅警人员经费
主管部门		保山市强制隔离戒毒所					实施单位	保山市强制隔离戒毒所
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数（万元）		实际支出金额 （万元）		全年执行数 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
		年度资金总额	444.10		444.10		444.10	100%
		其中：当年财政拨款	444.10		444.10		444.10	100%
		上年结转资金
		其他资金
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	做好本部门辅警人员经费保障，按规定落实辅警职工各项待遇，支持部门正常履职，确保场所安全稳定。						已完成预期目标。
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标 （40分）		数量指标	发放人数	>=	100	人	108	10	10
		质量指标	足额发放率	=	100	%	100	15	15
		时效指标	按时发放率	>=	95	%	100	15	15
效益指标 （40分）		社会效益 指标	场所安全运转	>=	95	%	100	20	20
		可持续 影响指标	提升维护社会安定	>=	95	%	100	20	20
满意度指标 （20分）		服务对象满意度指标	辅警 满意度	>=	95	%	100	10	10
			强戒人员及家属满意度	>=	95	%	98	10	10
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	100.00	优
其他需要说明的事项
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。

保山市强制隔离戒毒所2020年度项目绩效自评报告

（公务用车购置经费项目）

一、项目基本情况

2020年，市级安排下达保山市强制隔离戒毒所公务用车购置经费项目1个，已全面完成。项目经费专项用于更换执法执勤用车1辆，缓解收治工作压力，确保戒毒场所执法执勤车辆使用安全和场所安全稳定。项目绩效全部达到预期指标，项目实施绩效成绩较佳，项目绩效指标全面反映了项目实施的目标，在实现项目绩效目标的同时，有效促进了部门

绩效目标的实现。

二、项目绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

按照通知要求，根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的项目。拟定组织实施方案，将纳入绩效自评的项目分配到对应的部门科室，通知开展绩效自评工作，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等内容，认真开展绩效自评工作。

（二）组织过程

对照项目绩效评价指标体系框架，结合2020年度下达的项目绩效指标、项目执行情况等要素，补充个性指标，按规定填报相关表格。通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

（三）分析评价

逐项逐条进行分析评价，填报项目绩效目标表，分项目汇总自评，整体进行分析，形成年度项目绩效总体评价报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况

根据保山市财政局保财行〔2020〕200号指标文件，下达保山市强制隔离戒毒所公务用车购置经费25万元。

2.项目资金执行情况

2020年，保山市强制隔离戒毒所公务用车购置经费项目实际执行24.99万元，执行率100.0%。严格按照《中华人民共和国预算法》《保山市强制隔离戒毒所项目专项资金使用管理办法》等规定，专款专用，专项管理。严格执行项目经费使用进度规定，严格审核及时支付，确保场所安全稳定，全年项目实施及预算执行进度较好。

3.项目资金管理情况

2020年，我所项目经费严格按照《中华人民共和国预算法》《保山市强制隔离戒毒所戒毒专项资金管理办法》使用，确保项目资金专款专用，严格落实项目预算执行进度。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）数量指标：购买数完成1辆。

（2）质量指标：国家标准达标率100%。

（3）时效指标：按计划实施完成，完成率100%。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标：车辆使用安全率100%，严格项目费用预算，节约成本，尽可能的通过政府采购，以最低的成本费用，采购到既经济，又适用的项目。

（2）社会效益指标：戒毒场所安全率100%，通过项目的实施，提升了强戒场所的收治工作水平，确保了强戒场所的安全稳定。

（3）可持续影响指标：提升维护社会安定率100%，通过项目的实施，提升了强戒场所的收治工作水平，净化社会环境，促进社会和谐稳定。

3.满意度指标完成情况

（1）警察职工辅警满意度：100%，满意度较好。

（2）受益强戒人员及家属满意度：98%，满意度较好。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

项目绩效全部达到预期指标，项目实施绩效成绩较佳，项目绩效指标全面反映了项目实施的目标，在实现项目绩效

目标的同时，有效促进了部门绩效目标的实现。

五、绩效自评结果

项目实施严格按照项目管理及财务管理制度开展，项目承担单位具备项目所需的资质，相关实施过程规范有序，验收手续完备，项目文档齐全，项目建设成果均与投入使用，质量合格，运行稳定，整体达到相关标准确定质量管理水平。

项目有健全的管理机构作为保障，并明确实施主体责任，加强部门内部资金使用的监督检查，结合部门绩效考核，均将项目资金的使用管理作为考核的重要内容，并在项目实施完成后开展绩效评价。重视配合外部监督检查，对存在的问题及时整改。管理建设组织机构健全，将工作进行划分，各口分块负责、落实责任，分别制定了各块工作实施方案，保证项目实施组织机构健全。

严格预算执行，按要求在时限内完成了预算执行进度。

相关项目按规定组织验收，对项目实施过程、建设成果及形成文档进行查验，形成验收结论，涉及项目均通过验收。项目实施的目标遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则，做好内部控制管理工作，完善内部控制管理制度，提高项目资金使用效率。

六、结果公开情况和应用打算

信息公开及时完整，按照规定时限完成绩效信息公开。按要求的时限和格式在规定公开门户网站公开绩效信息。完善相关管理办法，规范固定资产的采购、使用及处置。固定资产配置合理、账务管理规范、账实相符、处置规范。根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出由据可依。严格执行各项规章制度，同时，进一步完善财务岗责体系，细化财务各项业务工作流程，并研究制定会计核算和政府采购管理规程，为进一步规范财务行为提供制度保障。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是领导重视，全程督促。我所主要领导亲自抓部门绩效管理，组织召开党委会、主题工作会研究部署部门绩效管理工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查，扎实推进项目部门绩效管理。

二是健全制度，规范管理。我省戒毒系统制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理管理制度，为项目部门绩效管理打下了坚实基础。

三是落实责任，做好督查。通过汇报、现场监督的多种形式，对项目实施进度进行的跟踪检查，落实方案编制、预算上报、招标采购、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目进度。

八、其他需说明的问题

无。

保山市强制隔离戒毒所

2021年6月10日

2020年度项目支出绩效自评表
项目名称		公务用车购置经费
主管部门		保山市强制隔离戒毒所					实施单位	保山市强制隔离戒毒所
项目资金 （万元）		资金来源	年初预算数（万元）		实际支出金额 （万元）		全年执行数 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
		年度资金总额	25.00		24.99		24.99	100%
		其中：当年财政拨款	25.00		24.99		24.99	100%
		上年结转资金
		其他资金
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况
	更换执法执勤用车1辆，缓解收治工作压力，确保戒毒场所执法执勤车辆使用安全和场所安全稳定。						已完成预期目标。
绩效指标				年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位
产出指标 （40分）		数量指标	购买数	=	1	辆	1	15	15
		质量指标	国家标准达标率	=	100	%	100	15	15
		时效指标	按时实施	=	100	%	100	10	10
效益指标 （40分）		经济效益 指标	车辆使用安全	>=	95	%	100	20	20
		社会效益 指标	戒毒场所安全	>=	95	%	100	10	10
		可持续 影响指标	提升维护社会安定	>=	95	%	100	10	10
满意度指标 （20分）		服务对象满意度指标	警察职工辅警 满意度	>=	95	%	100	10	10
			受益强戒人员及家属满意度	>=	95	%	98	10	10
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	100.00	优
其他需要说明的事项
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差。