2017年度项目绩效自评报告
（市交投公司资本金—由市交投公司承担交通局重点公路项目前期费项目）
一、项目基本情况
2017年继续完成公路前期工作及完成全市固定资产投资，做到有力拉动交通投资，明显改善交通基础设施，深入实施交通扶贫计划。全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，牢固树立一张蓝图绘到底的理念，以推进交通运输供给侧结构性改革为主线，抢抓综合交通基础设施建设黄金时期，深入实施“346”发展战略，着力推进综合交通五年大会战，启动高速公路建设高效化，加快完善交通基础设施网络，加快推进城乡一体化改造，加快提升运输服务品质，加快行业转型升级步伐，加快智慧安全绿色发展，努力构建优势互补、高效便捷、内通外联的综合交通运输网络体系，为保山决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展当好交通先行。
二、项目绩效自评工作开展情况
1.前期准备
保山市交通运输局自接到《保山市财政局关于2018年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预［2018］26号）文件后，由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2017年度财政预算安排的项目开展绩效自评，成立了绩效考核小组。由分管财务的副局长担任组长，综合规划科科长任副组长，局基建科、财务科、公路工程质量监督管理站人员组成的的绩效考核工作领导小组，领导小组下设办公室，办公室设在财务科。积极推进绩效管理工作，加强绩效考核的组织体系建设。
2.组织实施
局财务科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
保山市财政局《保山市财政局关于2017年部门预算的批复通知》（保财建[2017]6号）市交投公司资本金—由市交投公司承担交通局中第三公路项目前期费300万元整。
2．项目资金执行情况。
2017年已按预算进度要求确保项目前期经费支出完毕，年末无结转结余。
3．项目资金管理情况。
根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
2017年全面启动县域高速公路“能通全通”工程，抓前期、推在建、促开工，全年完成交通固定资产投资86.69亿元。
2．效益指标完成情况。
7条地方高速公路累计到位各类建设资金65.515亿元。其中：争取每公里2000万元交通产业基金计划13.83亿元，（东绕城5.33亿元，昌保3亿元，保施3亿元，腾猴2亿元，施链0.5亿元），到位11.33亿元（东绕城项目公司5.33亿元，昌保项目公司3亿元，保施项目公司1亿元，腾猴项目公司2亿元）;依托省重点项目投资基金，解决1000 万/公里地方配套资金投入。昌保、保施和腾猴三条高速公路已纳入省级重点项目投资基金支持范围，已向省发改委申报三条高速公路省级重点项目第一批投资基金共计17.64亿元，其中：昌保8.99亿元、保施3.35亿元和腾猴5.3亿元。2017年12月28日建行云南省分行上会评审已通过，现正在按时间节点推进基金投放落地工作；争取地方政府置换债劵和新增债劵额度25.08亿元，有力的化解了政府存量债务。
重点项目扎实推进，新改建普通国省干线214公里，实施大中修工程8项，干线公路服务水平持续提升；万亩东山生态恢复工程主道路路基成型，大保高速汉庄和板桥立交改造春节前建成通车，保山立交改扩建工程进场施工。
锁定交通扶贫“三通”目标，结合“四好农村路”示范创建，加强资金倾斜、技术帮扶和督导推进，全力办好脱贫攻坚“头等大事”。
3．满意度指标完成情况。
社会各界对交通行业服务满意。抓住“城乡交通运输一体化”创建机遇，把物流降本增效、客运转型升级、服务优质高效作为主攻方向，促进运输服务高品质发展。一是运输能力持续增强。完成公路客货运总周转量81.6亿吨公里，同比增长17%；水路运输总周转量为218.9万吨公里，同比增长7.2％；邮政业业务收入1.94亿元、业务总量1.91亿元，同比增长24.64%、32.11%；快递投递量2400万件，业务收入9080.88万元，同比增长35.74%。二是站场建设有序推进。腾冲西部客运站和瓦窑、姚关、固东、勐糯4个乡镇综合服务站改造建成验收，腾冲货运站、施甸县城客运站和物流中心开工建设，昌宁柯卡新区客运站、旅游客运站和城乡物流服务站等项目前期扎实推进。保山工贸园区物流中心和瑞和锦程国际物流园项目纳入交通运输部“十三五”规划中期调整。施甸、龙陵、昌宁客运站等5个旅游厕所改造顺利完成。三是公共交通实现转型。施甸公交顺利开通，实现县县通公交的目标，全市运营公交车525辆，其中新能源车辆236辆，推广比例达到45%；启动中心城市“公交都市”创建，建成公交站点234个、临时站牌100余个，开通定制专线服务，推广智能IC卡1.6万余张，投入新能源车辆170辆，绿色公交占比达到99.4%，基本满足群众出行需求。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
绩效目标已全面完成。
五、绩效自评结果
绩效自评为优。
六、结果公开情况和应用打算
及时、全面公开预算绩效信息。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
加强绩效工作的培训工作。
八、其他需说明的问题
无
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