买球软件软件-(中国)APP下载

保山市交通运输局2017年部门预算公开预算收支增减变化情况及机关运行经费安排的补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：

（1）工资福利支出7,025,800.00元比上年增加3,152,600.00元，同比增长81.39%，原因是人员工资调整，导致人员工资福利及机关单位养老保险增大。

（2）商品服务支出948,200.00元比上年减少348,100.00元，同比减少26.85%，原因是2016年含上年结转资金551,300.00元，2017年未有结转资金。

（3）个人的家庭的补助支出1,200.00元比上年减少710,900.00元，同比减少99.83%，原因2017年退休人员工资转入社保发放。

（二）项目支出预算变动的主要原因：

项目支出8,230,000.00元，比上年减少1,904,000.00元，同比减少18.79%，原因是项目减少，2017年减少沙蒲公路建设补助经费及中心城市公交运营体制改革工作经费。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费712,100.00元，比上年预算增加236,100.00元，同比增加33.16%，占基本支出的11.89%，增减变化的原因主要是将人员公车补贴计入商品服务支出中。