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保山市交通运输部门2019年部门预算  

编制说明  

第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。    

（二）组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草有关草案，提出有关法律、法规的实施意见；拟定综合运输计划并组织实施；参与制定物流业发展战略和规划，制定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。    

（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。  

（四）承担公路、水路建设市场监管责任；组织制定公路、水路工程建设相关制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；组织协调权限内公路、水路交通运输工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。  

（五）承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。  

（六）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担市国防动员委员会交通战备有关工作。  

（七）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业协会工作。  

（八）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

保山市交通运输局下设3个由市局管理的正科级全额拨款事业单位和1个参照公务员管理的事业单位。  

1.保山市交通运输局内设12个机构（正科级），即办公室（计算机网络管理中心）、基本建设管理科、综合规划科、运输管理科、公共交通管理办公室、安全监督科、资产财务科、政策法规科、监察审计室、地方海事局（保山市航务管理处）、交通战备办公室、组织人事科。  

2.市地方公路管理处内设办公室、财务科、养护科、安全科、工程技术质量监督科、基建办、公路工程造价管理处7个科室。机构设置比上年设增加一个科室，即公路工程造价管理处（挂靠）。  

3.市公路工程质量监督站内设办公室、财务室、安全监督科、质量监督科、监测科5个科室。  

4.市重点公路管理处内设综合办公室、资产财务科、收费管理办公室、技术科、合同管理科5个科室。  

5.市道路运输管理局内设办公室、人事政工科、计财综合科、客货运管理科、公共客运管理科、驾驶员培训管理科、车辆技术管理科、安全监督科、监察审计科、交通运管稽查支队10个科室。  

（三）重点工作概述  

紧紧抓住并全面用好市委提出的中缅皎漂港建设带来的开放机遇、东部和南部产业转移带来的产业发展机遇、建设现代化大城市带来的改革机遇等三大发展机遇期，以保山建设现代化大城市为主线，凝心聚力构建公路、铁路、民航、轨道交通等现代化综合交通运输体系，为保山建设现代化大城市当好先行。2019年计划完成全市交通运输固定资产投资130亿元以上，同比增长20%。建制村通畅率和通邮率、公路质量监管覆盖率和合格率、路政案件立案率和查处率实现6个100%。客货运总周转量同比增长17%，邮政业务总收入同比增长25%。  

重点突破，快速推进保泸、保施、绕城、昌保、腾陇、腾猴6条高速建设，积极推动施勐高速在2019年6月底前、瑞孟高速在2019年10月底前全面开工建设，力争绕城、保施2条高速年内建成通车。按照“建设一批、竣工一批、补充一批”的要求，做好“十四五”期重大项目谋划和储备库建设，提高项目前期工作效率和质量。充分借鉴和运用好高速公路PPP模式的做法和经验，全过程跟踪服务高速项目落地后续工作，督促落实东绕城、昌保、保施、腾猴、施孟等项目注册资本，撬动金融机构贷款支持。加快“四好农村路”建设，大力推广农村公路管养模式，助力脱贫攻坚和乡村振兴；加快推进城乡交通运输一体化服务和“公交都市”创建，加快推进“智慧交通”建设，着力推动运输服务转型升级。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共5个,下设4个单位，分别是市地方公路管理处、市公路工程质量监督站、市重点公路管理处、市道路运输管理局。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位3个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制125人（含暂定编制），其中：行政编制 25人，工勤编制5人，暂定编制7人，事业编制88人。在职实有116人，其中：财政全供养116人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员23人，其中：离休 0人，退休23人。车辆编制5辆，实有车辆5辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年部门财务总收入26,500,100.00元，其中：一般公共预算财政拨款26,500,100.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入26,500,100.00元，其中:本年收入26,500,100.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,500,100.00元（本级财力18,109,900.00元，专项收入8,390,200.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出26,500,100.00元。财政拨款安排支出 26,500,100.00元，其中：基本支出14,729,900.00元，项目支出11,770,200.00元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.功能科目2080501-归口管理的行政单位离退休9,000.00元，主要用于行政单位退休人员公用经费。  

2.功能科目2080502-事业单位离退休6,000.00元，主要用于事业单位退休人员公用经费。  

3.功能科目2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,772,100.00元，主要用于单位养老保险缴费。  

4.功能科目2101101-行政单位医疗452,700.00元，主要用于支付在职人员及离退休人员基本医保435,900.00元，在职人员大病医保13,800.00元，退休人员大病医保3,000.00元。  

5.功能科目2101102-事业单位医疗240,000.00元，主要用于支付事业人员及事业离退休人员基本医保228,800.00元，事业在职人员大病医保9,200.00元，事业退休人员大病医保2,000.00元。  

6.功能科目2101103-公务员医疗补助413,500.00元，主要用于支付行政在职人员医疗补助354,600.00，行政退休人员医疗补助58,900.00元。  

7.功能科目2140101-行政运行支出4,282,500.00元，用于在职人员工资3,255,200.00元，年终一次性奖金107,400.00元，工伤生育失业保险40,400.00元，独子费500.00元及机关运行经费879,000.00元。  

8.功能科目2140102-一般行政管理事务支出8,390,200.00元，用于罚没收入及房租收入返还安排的支出，办公费100,000.00元，因公出国（境）费用75,000.00元，培训费100,000.00元，公务接待费10,000.00元，劳务费140,000.00元，其他商品和服务支出7,290,200.00元（拨付市道路运输管理局弥补经费），办公设备购置150,000.00元，信息网络及软件购置更新525,000.00元。  

9.功能科目2140104-公路建设支出3,000,000.00元，用于全市公路建设项目前期费支出，办公费260,000.00元，印刷费50,000.00元，咨询费20,000.00元，差旅费680,000.00元，会议费20,000.00元，培训费30,000.00元，公务接待费82,500.00元，委托业务费1,600,000.00元，公务用车运行维护费137,500.00元，其他交通费用20,000.00元，其他商品和服务支出100,000.00元。  

10.功能科目2140106-公路养护1,883,500.00元，主要用于事业单位人员事业工资、单位运行经费及农村公路领导小组工作经费，其中：基本工资811,000.00元，津贴补贴398,700.00元，绩效工资293,000.00元，事业单位工伤生育失业保险30,200.00元，公务费117,100.00元，独子费300.00元，职教工会费52,600.00元，福利费600.00元，办公费27,120.00元，邮电费10,000.00元，差旅费80,240.00元，培训费10,000.00元，公务接待费10,000.00元，其他交通费42,640.00元。  

11.功能分类2140112-公路运输管理4,088,400.00元，主要用于市道路运输管理局人员工资及单位运行经费，其中:人员工资3,181,900.00元，年终奖金105,400.00元，工伤生育失业保险费43,500.00元，独子费200.00元，遗属补助13,900.00元，单位运行经费743,500.00元。  

12.功能科目2140199-其他公路水路运输支出1,962,200.00元，主要用于市公路工程质量监督站以及市重点公路建设管理处人员工资以及对高速路质量安全监督产生的费用，其中：人员工资1,232,000.00元，绩效工资315,900.00元，工伤生育失业保险费31,100.00元，独子费500.00元，公务费127,800.00元，职教工会费54,200.00元，福利费700.00元，差旅费146,000.00元，培训费4,000.00元，公务接待费14,000.00元，其他交通费用21,000.00元，办公设备购置15,000.00元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

经济科目分组（其中：基本支出14,729,900.00元，项目支出11,770,200.00元）。  

1.基本支出14,729,900.00元  

301工资福利支出12,719,000.00元，主要用于支付基本工资4,172,600.00元，津贴补贴4,706,200.00元，奖金212,800.00元，绩效工资608,900.00元，机关事业单位基本养老保险缴费1,772,100.00元，职工基本医疗保险缴费664,700.00元，公务员医疗补助缴费413,500.00元，其他社会保障缴费145,200.00元，医疗费23,000.00元。  

302商品服务支出1,990,500.00元，主要用于支付办公费181,400.00元，印刷费25,000.00，咨询费10,000.00，手续费1,300.00元，水费49,000.00元，电费63,000.00元，邮电费135,500.00元，差旅费111,000.00元，因公出国出（境）费用5,000.00元，维修（护）费30,000.00元，会议费20,000.00元，培训费20,900.00元，公务接待费12,000.00元，劳务费72,000.00元，工会经费332,200.00元，福利费13,300.00元，公务用车运行维护费175,000.00元，其他交通费用687,400.00元，其他商品服务支出46,500.00元。  

303对个人和家庭的补助20,400.00元，用于支付生活补助13,900.00元，医疗费补助5,000.00元，其他对个人和家庭的补助1,500.00元。  

2.项目支出11,770,200.00元  

302商品服务支出11,080,200.00元，主要用于支付办公费387,120.00元，印刷费50,000.00元，咨询费20,000.00元，邮电费10,000.00元，差旅费906,240.00元，因公出国出（境）费用75,000.00元，会议费20,000.00元，培训费144,000.00元，公务接待费116,500.00元，劳务费140,000.00元，委托业务费1,600,000.00元，公务用车运行维护费137,500.00元，其他交通费用83,640.00元，其他商品服务支出7,390,200.00元（属于市道路运输管理处上缴交通罚没收入返还款）。  

310资本性支出690,000.00元，主要用于办公设备购置165,000.00元，信息网络软件购置更新525,000.00元。  

五、“三公”经费预算情况  

2019年保山市交通运输局部门“三公”经费财政拨款预算安排521,000.00元，比上年预算增72,000.00元，同比增长16.04%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费80,000.00元，比上年预算增80,000.00元，同比增长100%。主要是预计安排赴缅对密班公路进行验收考核以及赴印度考察国际大通道相关情况。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费128,500.00元，比上年预算减65,500.00元，同比下降33.76%。主要是积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，经费使用严格执行中央八项规定和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，因此公务接待费比上年有所降低。  

（三）公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费312,500.00元，比上年预算增57,500.00元，同比增长22.55%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费312,500.00元，增57,500.00元，同比增长22.55%，主要原因是2018年末市道路运输管理局因预算体制下划，由省财政统管下划到市财政，2017年预算数未包含该局数据，因此该项费用增加。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算公开事项  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为14,729,900.00元，比上年预算增5,112,768.00元，同比增长53.16%，主要是2018年末市道路运输管理局因预算体制下划，由省财政统管下划到市财政，2017年预算数未包含该局数据，因此该项费用增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为11,770,200.00元，比上年预算增2,280,416.00元，同比增长24.03%，主要是非税收入-交通罚没收入增加（属于市道路运输管理处上缴交通罚没收入返还款）1,906,200.00元。其中：①公路建设项目支出3,000,000.00元，主要用于交通系统“十四五”规划编制费、用于在建8条高速公路建设需要，支付交通建设项目前期工可、设计、环评等费用以及保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费等需要，确保各项建设工作任务圆满完成；②非税收入-交通罚没收入项目支出7,746,200.00元，主要用于属于市道路运输管理处上缴交通罚没收入返还款，拨付市道路运输管理局用于弥补工作经费；③非税收入-房租收入项目支出644,000.00元，主要用于属于市道路运输管理处上缴房租收入返还款，拨付市道路运输管理局用于弥补工作经费；④市农村公路建设领导小组办公室工作经费项目100,000.00元，主要用于保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费公车租赁费等需要，确保各项建设工作任务圆满完成。项目实施可提升公路技术状况和服务水平，适应农村经济和区域经济的发展，有效解决农民出行难的问题，推动农村经济快速发展；⑤造价监督审查、料场调查工作经费项目80,000.00元，主要用于保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费、公车租赁费等需要，确保各项造价工作任务圆满完成。项目实施可有效的规范监督保山市辖区内交通基本建设项目投资执行、工程招标合理性控制，并指导全市交通建设项目自采材料价格，定期发布材料价格信息，规范、统一各行政区域内交通建设项目材料单价信息，为保山市辖区范围内交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作提供合法合规的工程造价分析依据；⑥高速路建设质量安全工作经费项目支出200,000.00元，主要用于进行高速路质量安全监督检查工作，促进我市高速公路监督管理工作规范化、制度化，确保品质工程及平安工地建设。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,990,500.00元，比上年预算增19,016.00元，同比增长0.96%，占基本支出的13.51％，主要是2018年末市道路运输管理局因预算体制下划，由省财政统管下划到市财政，2017年预算数未包含该局数据，因此该项费用增加  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市交通运输局单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年保山市交通运输局单位共申报项目19个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排11,770,200.00元，编制绩效指标32个，其中：重点项目4个，财政预算安排3,380,000.00元，编制绩效指标26个。2019年保山市交通运输局单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）  

监督索引号53050000734800111