保山市道路运输管理局2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传、贯彻、实施国家和云南省有关道路运输行业管理的方针、政策、法规和规章，负责本辖区内道路运输管理工作。

（2）负责本辖区内运输市场的调查研究和预测，具体实施本辖区内道路运输行业发展规划，建立本辖区内道路运输管理制度和具体实施细则。

（3）根据《中华人民共和国道路运输条例》负责道路运输和道路运输相关业务经营业户的申请、开业、歇业、停业的行政许可及审批工作，核发经营许可证和营运车辆道路运输IC卡。按规范化标、标准化要求做好经营户档案管理工作。

（4）负责具体实施本辖区道路客、货运输的许可和监督检查。市级道路运输管理机构负责县级行政区域内道路旅客运输经营许可，除危险货物以外的普通道路货物运输经营许可，客货道路运输站（场）经营许可，机动车维修经营许可，驾驶员培训许可。

（5）负责本辖区内客货运输和道路运输相关业务经营户服务，质量信誉考核及营运车辆年度审验等工作。

（6）按照交通部“三关一监督”，严把运输市场准入关，营运车辆技术状况关，营运驾驶员从业资格关，做好汽车客运站场的安全生产监督工作，履行道路运输行业安全管理职责，负责本辖区内道路运输企业安全状况评估工作。

（7）对本辖区内经营性道路运输车辆的维护和检测情况进行监督检查。

（8）受理各种运输经营投诉、调查和处理运输违法案件和服务质量纠纷。

（9）负责对驾驶员培训机构教学工作实施日常监督检查。

（10）负责本辖区内道路运输行业运输生产主要经济指标的统计、收集、分析、整理、上报和反馈道路运输各种基本信息。

（11）根据上级交通主管部门的安排，协助组织实施抢险、救灾、战备等紧急运输和车辆保障任务，保证指令性计划运输任务的完成。

（12）运管机构执法人员对货运源头单位进行监督检查。

（13）负责全市道路运输安全生产监督管理工作，组织开展道路运输安全管理监督，指导监督企业建立健全并落实安全生产管理制度，实行安全生产责任制；组织开展行业安全生产大检查和日常检查工作，落实各项安全管理目标任务，督促道路运输企业进行安全隐患整改。

（二）机构设置情况

根据上述职责，保山市道路运输管理局内设10个机构，正科级。下设5个市县（区）道路运输管理局，正科级。

内设10个机构是：办公室、人事政工科、计财综合科、客货运管理科、公共客运管理科、驾驶员培训管理科、车辆技术管理科、安全监督科、监察审计科、交通运管稽查支队。

下设5个县（市、区）道路运输管理局是：隆阳区道路运输管理局、施甸县道路运输管理局、腾冲市道路运输管理局、龙陵县道路运输管理局、昌宁县道路运输管理局。

五县（区）道路运输管理局内设机构：办公室、行业管理股、计财综合股、稽查大队。

（三）重点工作概述

我单位在云南省公路运输管理局、保山市交通运输局的正确领导、关心支持下，紧紧围绕行业系统工作发展目标，以转变发展方式为切入点，以提高发展质量和效益为抓手，努力构建高效便捷、安全可靠、绿色环保、规范诚信的道路运输服务体系，为社会经济发展、满足城市客货运输需求、方便人民群众便捷出行提供更加有力的道路运输保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位.其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制 35人，事业编制0人。在职实有35人，其中：财政全供养35人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中：离休 0人，退休4人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5014600元，其中：一般公共预算财政拨款5014600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5014600元，其中:本年收入5014600元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5014600元（本级财力5014600元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5014600元。财政拨款安排支出 5014600元，其中，基本支出5014600元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080501款支2400元，主要用于退休公用经费支出。

2.功能科目2080505款支出575100元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.功能科目2101101款支出223400元，主要用于行政单位基本医保、大病医疗、离休医疗、退休大病医疗。

4.功能科目2101103款支出125300元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

5.功能科目2140112款支出4088400元，主要用于在职人员工资3181900元，年终奖金105400元，工伤生育失业保险43500元，独子费200元，遗属补助13900元，单位运行经费743500元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出5014600 元，项目支出

0 元）。

1、经济科目301 类工资福利支出4253800 元。其中：

经济科目30101 款1264800 元，主要用于发放基本工资；

经济科目30102 款1917100 元，主要用于发放津贴补贴；

经济科目30103 款105400 元，主要用于发放年终一次性奖金;

经济科目30108 款575100 元，主要用于机关事业单位基本养老

保险缴费；

经济科目30110 款215700 元，用于职工基本医疗保险缴费；

经济科目30112 款43500 元，用于其他社会保险缴费；

经济科目30114 款6900 元，用于医疗费。

2、经济科目302 类商品和服务支出745900 元。其中：

经济科目30201 款27400 元，用于办公费；

经济科目30202 款10000 元，用于印刷费；

经济科目30203 款10000 元，用于咨询费；

经济科目30204 款400 元，用于手续费；

经济科目30205 款15000 元，用于水费；

经济科目30206 款30000 元，用于电费；

经济科目30207 款35000 元，用于邮电费；

经济科目30211 款60000 元，用于差旅费；

经济科目30215 款20000 元，用于会议费；

经济科目30216 款20000 元，用于培训费；

经济科目30217 款5000 元，用于公务接待费；

经济科目30228 款111400 元，用于工会经费；

经济科目30229 款1000 元，用于福利费；

经济科目30231 款70000 元，用于公务用车运行维护费；

经济科目30239 款328300 元，用于其他交通费；

经济科目30299 款2400 元，用于其他商品和服务支出（退

休公用经费）。

3、经济科目303 类对个人和家庭的补助14900 元。其中：

经济科目30305 款13900 元，用于生活补助；

经济科目30307 款800 元，用于医疗费补助；

经济科目30399 款200 元，用于其他对个人和家庭的补助。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市道路运输管理局“三公”经费财政拨款预算安排75000元，比上年预算增25400元，同比增长51%。主要原因是本年预计车辆维修预算费用增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是上年度及本年度单位无因公出国境业务。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。与上年持平。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费70000元，比上年预算增25400元，同比增长56%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年持平；公务用车运行维护费70000元，增25400元，同比增长56%，主要原因是本年预计公车要进行维修预算费用增加。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为5014600元，比上年预算减少9156915元，同比下降64%，主要是2019年预算体制由省级下划到市级，预算及口径有所变动外，上年预算含全市运管系统退休人员基本养老保险及职业年金由市级部门代缴部分，以及全市退休人员养老金统筹外部分也全额预算在市级代缴。基本支出经费主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：

2019年本单位无项目支出预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费745900元，比上年预算减314298.32元，同比减29%，占基本支出的14.8％，主要是2019年单位厉行节约压减预算。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市道路运输管理局采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市道路运输管理局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.市对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

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