保山市重点公路建设管理处2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市重点公路建设管理处主要工作职责是负责市内二级公路重点经济干线、投资在500万元以上的一般经济干线公路的规划、计划，按基本建设程序负责做好项目的报批、管理、建设等工作；负责做好建设资金的筹融资工作；加强对农村公路设计审查批准工作，加强对项目建设过程中的质量管理、组织竣工验收、决算审计等指导工作；指导县乡公路路政管理工作，做好县乡道路路产路权的管理工作。

（二）机构设置情况

根据管理处主要职责内设5个机构，分别是：综合办公室、资产财务科、收费管理办公室、技术科、合同管理科；

管理处为市交通运输局管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制19名，科级领导职数4名（处长1名、副处长3名）。

（三）重点工作概述

2018年重点工作：认真履行重点处工作职责。1、积极推进保山万亩东山生态恢复工程项目建设，截止2018年底项目工程结束。2、积极做好施甸善洲故居道路的施工建设，2018年11月该路段已完成工程实体和组织召开了交（竣）工会议，现正在进入内页资料和结算阶段。3、黄南线项目建设已完成建安投资4850万元。4、积极配合市局做好保山东南绕城高速公路、昌保高速两个项目筹融资及债务系统填报及其它相关工作。5、积极配合推进交投公司实体化运作。按照实体化运营思路。6、配合保山市政府加快杭瑞高速保山收费站改扩建项目建设步伐，较好的完成了林木收购移栽任务。同时完成了施勐公路善洲故居道路行道树种植；沙坝及机场路征用土地勘界及钉桩和地貌整治工作。7、配合做好沙蒲公路移交前期工作正常推进。8、完成好市局临时交办的各项工作和任务，确保管理处工作紧紧围绕市局中心工作开展和实施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制 0人，事业编制19人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1391600.00元，其中：一般公共预算财政拨款1391600.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1391600.00元，其中:本年收入1391600.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1391600.00元（本级财力1391600.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1391600.00元。财政拨款安排支出1391600.00元，其中，基本支出1391600.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2080502－事业单位离退休支出3600.00元，主要反映事业单位退休人员费用支出；

2. 功能科目2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出188400.00元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

3. 功能科目2101102－事业单位医疗支出74900.00元，主要反映事业单位职工医疗，其中：职工基本医疗保险缴费支出70700.00元、大病医疗费支出3000.00元、退休人员大病医疗补助支出1200.00元；

4. 功能科目2101103－事业单位医疗补助支出49700.00元，主要反映事业单位医疗补助；

5. 功能科目2140199－其他公路水路运输支出1075000.00元，主要反映事业单位工资福利支出942500.00元、其他社会保障缴费支出18900.00元、商品服务支出113300.00元、对个人和家庭的补助300.00元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1391600.00元，项目支出0元）。

1.基本支出1391600.00元。

301工资福利支出1273200.00元。主要用于基本工资488100.00元，津贴补贴260300.00元，绩效工资194100.00元，机关事业单位基本养老保险缴费188400.00元，职工基本医疗保险费70700.00元，公务员医疗补助缴费49700.00元，其他社会保障缴费18900.00元，医疗费300.00元。

302商品和服务支出116900.00元。主要用于办公费54500.00元、续费400.00元、水费4000.00元、电费7000.00元、差旅费8000.00元、公务接待6000.00元、职教工会费33000.00元、福利费400.00元、其他商品和服务支出20000元。

303对个人和家庭补助支出1500.00元。主要用于医疗费补助1200.00元、其他对个人和家庭补助支出300.00元。

2.项目支出0元。

五、“三公”经费预算情况

2019年市重点处部门“三公”经费财政拨款预算安排6000.00元，比上年预算减2000.00元，同比增长下降25%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费6000.00元，比上年预算减2000.00元，同比下降25%。主要是重点处本年度加强厉行节约管理，要求接待从简，费用及数量同步减少，陪同人员控制。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年持平；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年持平。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为1391600.00元，比上年预算减124196.00元，同比下降8.19%，主要是2018年度重点处退休两名职工，工资及公务费都相应减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年持平。其中： 0项目支出0元；0个项目支出0元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费116900.00元，比上年预算减19554.82元，同比减14.33％，占基本支出的8.40％，主要是本年度在职职工人数减少两人，运行经费相应减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年重点处及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年市重点处单位无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）