保山市地方公路管理处2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市地方公路管理处工作职责：我处隶属于保山市交通运输局二级事业单位，执行事业单位会计制度。主要工作职责是负责保山市辖区内农村公路的养护管理和技术指导；负责地方公路、桥梁修建、养护、养护科学技术推广研究及管理技术人员培训指导工作。下设农村公路建设管理办公室，其工作职责：在保山市农村公路建设领导小组的领导下，负责全市农村公路建设项目日常管理工作。具体负责指导各县区农村公路建设技术管理工作；负责对农村公路建设项目施工图纸的初步审查，施工质量施工进度进行监督检查，以及相关信息的收集整理上报；考核检查上级补助资金的使用，确保专款专用；负责制订农村公路建设的奖惩办法和有关规章制度；组织农村公路建设项目的招投标和竣工验收工作。我单位另外加挂保山市公路工程造价管理处，主要负责市辖交通基本建设项目的预算文件审批工作；负责市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查工作；负责市辖交通基本建设项目的全过程造价监督工作；参与市辖交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作。

（二）机构设置情况

目前全处内设办公室、财务科、养护科、安全科、建设管理科、造价科六个科室。

（三）重点工作概述

1、农村公路养护管理

2019年全市农村公路列养里程11673.33公里，其中：县道（含地方管养国省道）列养里程3422.98公里，乡道列养里程6213.6公里，村道列养里程2036.75公里。

继续强化农村公路养护管理，强化养护目标考核，积极有效推进农村公路养护目标规范化，日常养护常态化，管理制度化，切实提高全市农村公路养护质量。2019年坚持巡抽查考核制度，强化农村公路养护管理工作目标及目标任务考核，实行“以奖代补”的激励机制。一是保持养护路况质量不下降、并有所提升；二是养护责任路段要做到经常性养护率达到80%～100%；三是公路绿化种植要逐步达到宜林路段不缺株；四是路况养护不掉分、不掉等，强化检查考核奖惩制度，认真坚持月巡、季巡抽查、半年检查考核，年终检查考核评定的养护管理原则。

2、农村公路建设办公室管理工作

2019年我市农村公路建设任务十分繁重，要以开拓创新发展的理念，真抓实干的作风，做好交通三个服务为目标，不断提高组织管理能力及技术业务管理水平，全面推进农村公路建设，积极完成农村公路建设目标任务。⑴切实加强对农村公路建设的组织管理。⑵.结合实际、合理规划、科学决策、量力而行。⑶严格规范、技术标准、加强施工图设计预算管理。⑷严格合同管理，加强工程质量和工期进度。⑸切实加强工程项目检查督促、全方位的指导监督。⑹强化科学规划、标准规范化管理。

3、造价处2019主要工作任务：一是强化造价监督检查，每年至少现场检查2次，每次抽查计划项目的10%（约30项），并且造价处受省交通运输厅工程造价管理局委托，对地方高速公路项目行使造价监督职责的5个项目，每年至少检查1次。二是料场调查，对保山市辖区内材料价格、料场位置进行调查工作，定期发布材料价格信息，为保山市辖区范围内交通基本建设项目的概、预算编制及竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作提供合法合规的工程造价分析依据。三是造价文审查，对市辖区内地方高速公路网项目及除省级直接实施以外的项目进行造价文件审查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2367300元，其中：一般公共预算财政拨款2367300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2367300元，其中:本年收入2367300元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2367300元（本级财力2367300元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2367300元。财政拨款安排支出 2367300元，其中，基本支出2187300元，项目支出180000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目“2080502”款支出1200元，主要用于事业单位离退休公用经费。

2.功能科目“2080505”款支出300500元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.功能科目“2101102”款支出117500元，主要用于事业单位基本医保。

4.功能科目“2101103”款支出64600元，主要用于事业单位工作人员医疗补助。

5.功能科目“2140106”款支出1883500元，主要用于在职人员工资福利支出，基本工资811000元、津贴补贴398700元、绩效工资293000元、缴纳工伤生育事业保险30200元，办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、工会经费、福利费、独子费等170600元。市农村公路建设领导小组办公室工作支出100000元，主要用于保障办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公车租赁费。造价监督审查、料场调查工作支出80000元，主要用于保障办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公车租赁费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2187300元，项目支出180000元）。

1.基本支出2187300元

301工资福利支出2015100元。主要用于支付基本工资811000元，津贴补贴398700元，绩效工资293000元，机关事业单位基本养老保险缴费30500元，职工基本医疗保险缴费112700，公务员医疗补助缴费64600元，工伤保险1500，生育保险18100元，失业保险：10600，医疗费4400元。

302商品和服务支出171500元。主要用于支付办公费69000元，邮电费7100元，差旅费36000元，因公出国（境）费用 5000元，工会经费52600元，福利费 600元，其他商品和服务支出 1200元（退休公用经费）；

303对个人和家庭的补助2,700.00元，用于支付医疗费补助2,200.00元，其他对个人和家庭的补助（独子费）500.00元。

2.项目支出180000元

302商品和服务支180000元。主要用于支付办公费27120元，邮电费10000元， 差旅费80240元，培训费10000元，公务接待费10000元，其他交通费,42640元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市地方公路管理处“三公”经费财政拨款预算安排15000元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费5000元，比上年预算增5000元，同比增长100%。主要是因为本年预计需要配合市交通运输局对缅甸境外密班公路进行验收。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000元，比上年预算增5000元，同比下）33.33%。主要是因为我单位严格执行厉行节约制度，加之上级部门近年到我市检查都到现场检查，到各项目就近用餐，并按照规定缴纳伙食费，故我单位本年接待费大幅减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要变动原因分析说明：我单位无公务用车购置；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要变动原因分析说明：我单位无公务用车。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2187300元，比上年预算增340184元，同比增长18.42%，主要是由于2018年年初机构职能改革人员增加8人。保山市地方公路路政管理支队在职在编4人和保山市公路工程造价管理处在职在编4人采取“连人带编”的形式，整体划入保山市地方公路管理处（保编办〔2017〕121号）。支出增加原因主要是机构合并人员增加、在职人员工资调资增加和机关事业单位基本养老保险金、医疗保险、事业保险、工伤生育保险。增加支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为180000元，与上年持平。其中：1.市农村公路建设领导小组办公室工作经费项目支出100000元，主要用于保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费公车租赁费等需要，确保各项建设工作任务圆满完成。项目实施可提升公路技术状况和服务水平，适应农村经济和区域经济的发展，有效解决农民出行难的问题，推动农村经济快速发展。2.造价监督审查、料场调查工作经费项目支出80000元，主要用于保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费、公车租赁费等需要，确保各项造价工作任务圆满完成。项目实施可有效的规范监督保山市辖区内交通基本建设项目投资执行、工程招标合理性控制，并指导全市交通建设项目自采材料价格，定期发布材料价格信息，规范、统一各行政区域内交通建设项目材料单价信息，为保山市辖区范围内交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作提供合法合规的工程造价分析依据。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费171500元，比上年预算增10067元，同比增6.23%，占基本支出的8.51％，变动主要是因为2019年我单位完成单位合并后，人员增加，基本支出公务费增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市地方公路管理处及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我单位共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排180000元，编制绩效指标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排180000元，编制绩效指标2个。2019年保山市地方公路管理处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）