第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责市管在建公路及水运工程质量监督和公路工程安全监督工作；指导县区开展公路水运工程质量监督工作；建立工程质量责任人档案管理制度，审查质量监督申请，办理监督手续，审查开工安全条件达标通知书及相关资料；负责监督项目交工质量核验工作，出具工程交工质量核验意见。组织监督项目竣工复测工作，出具项目工程质量鉴定报告；组织开展监理从业单位和人员的信用评价；负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作，组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价；受理监督项目工程质量问题的投诉、举报，组织或参与重大质量事故的调查和处理；负责渔船检验相关工作。

（二）机构设置情况

市公路工程质量监督站，为市交通运输局管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制12名，科级领导职数3名（站长1名、副站长2名）。2020年在职人数12人。

单位内设4个科室，分别为财务科、办公室、质量监督科、安全监督科。

（三）重点工作概述

1.县级质监机构全部成立。按成立时间排序，昌宁县（2013年）、腾冲市（2016年）、施甸县（2016年）、龙陵县（2017年）、隆阳区（2019年）都成立了县级质监机构，除龙陵县、隆阳区编制为3人外，其他县（市）编制均为5人，为提高公路工程监督力度提供了基础。

2.认真落实质量安全监督职责。多形式开展质量安全监督活动，确保全市在建公路工程项目质量安全监督100%全覆盖。2019年，我站监督的在建项目29个,共计425.78公里，其中地方高速公路项目5个，一级公路项目1个（腾冲机场连接线，二级公路项目1个（腾冲固自公路工程），10公里以上路基交工项目共10个，计26.06公里，其中高速公路路基交工里程69.93公里。开展各类监督检查6次，其中综合督查5次、专项督查1次，并督促相关单位落实整改回复及跟踪核查。重点检查施工规范、标准执行情况，监理工作程序、规范性；现场施工工艺、工序，原材料及实体质量安全情况；试验检测工作的科学性、合理性，质量保证资料整理归档情况；安全生产、文明施工等方面。

3.严格执行工程交（竣）工检测，确保检测数据客观真实。2019年，已完工交验的公路建设项目中，完成交工验收项目1个，3个合同段，交工验收合格率100%。完成竣工验收项目265个，竣工验收合格率100%，优良率为12.45%。其中合格工程232个，优良工程33个，并出具质量鉴定报告50份。对已竣（交）工检测的项目开展质量回访， 适时掌握质量动态，把质量隐患消灭在萌芽状态。

4.贯彻落实《交通强国建设纲要》，开展 “质量强市”、“质量月”、“安全生产月”活动。通过多形式的广泛宣传，激发各建设项目争创“品质工程”、“平安工地”，推动建设项目的施工质量安全水平更上一层。

5.以“平安工地”考评作为强有力抓手，督促各从业单位切实履行企业主体责任。

6.进一步规范监理和工地试验室信用评价工作，确保工程建设中人、机、物符合标准要求，同时加强质量责任人档案管理工作，规范从业人员质量管理行为，目前正在开展监理和工地试验室信用评价工作。

7.结合业务工作开展扫黑除恶治乱专项斗争，建章立制，建立长效机制。成立专人负责，特别是行业治乱，促进监管项目加强质量安全管控。

8.采取请进来、走出去的方式，加强业务和素质培训，提高全员业务和素质水平。通过积极参加省厅及质监局等部门组织的质量安全培训、市交通运输局2019年公路水运工程质量安全管理培训等，取得良好效果。

2020年工作思路

（一）继续推行质量安全专业化服务机制。通过购买服务方式选择第三方专业机构为市辖高速公路提供质量监测、安全管理、技术审查咨询、试验检测、安全评估监测等有关技术服务费用纳入市级财政保障。

（二）进一步抓实抓细质量安全监督工作。一是高速公路方面。2020年继续认真开展高速公路的综合督查、专项检查、日常巡查工作。组织好昌保高速、腾猴高速质量检测工作，服务“能通全通”工程顺利推进；认真完成监理、工地试验室信用评价工作，加强对受评项目的信用评价；全面推行第三方咨询机构配合开展工作的模式，加大水泥、沥青、钢材、砂石材料等公路建设主要材料的质量抽检力度，不合格的原材料及时清理出施工现场；以“安全工程三年行动”、“质量安全红线行动”、“三个强制性要点”为具体抓手，进一步落实“品质工程”、“平安工地”的要求，并作为质量安全监督的长效机制和主要抓手，强化各参建单位主体责任落实。

（三）加强对农村公路建设质量安全管控。加强对重要农村公路质量安全监督，同时做好一般农村公路抽检工作，并将抽检结果报市局。

（四）进一步加强全市质监队伍建设。一是在省局的指导下，加强对县级质监机构的业务培训，2020年至少开展一次质量安全监督业务培训，提高全市质监队伍的执法素质。二是制定保山市公路水运工程质监机构考核办法。加强对县级质监机构的考核，以考核促进推进县级质监机构工作正常运转。

（五）进一步明确市县两级监督职能。目前，全市各县区已成立了质量监督站，按照放管服的要求，我市将重新完善《保山市公路水运工程质量监督实施细则（试行）》。明确各级质量监督机构的职责、权限、管理范围，真正做到规范有序、管理得力、监督有效、项目全覆盖。

（六）做好渔船检验检测工作。

（七）持续抓好党建、意识形态和党风廉政建设与业务工作融合。

（八）积极探索用一部分高速公路地方配套资金，由市局或委托质监站拨付设计费、监理费、检测单位费用的模式。解决上述单位在一定程度上受控于项目公司的局面，同时调查好隧道施工出洞不按专项施工方案施工、检测单位改变超前地质预报资料、系统锚杆不打或不注浆等问题。

二、预算单位基本情况

市公路质监站编制2020年部门预算单位共1个。下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年市公路质监站财务总收入1,798,700.00元，其中：一般公共预算财政拨款1,798,700.00元，政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年市公路质监站财政拨款收入1,798,700.00元，其中:本年收入1,798,700.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,798,700.00元（本级财力1,798,700.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年市公路质监站预算总支出1,798,700.00元。财政拨款安排支出1,798,700.00元，其中，基本支出1,198,700.00元，项目支出600,000.00元。。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能分类2080502事业单位离退休1200.00元，主要用于退休人员公用经费1200.00元。

2.功能分类2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出135,800.00元，主要用于在职人员养老保险缴费支出135,800.00元。

3.功能分类2101102事业单位医疗76,700.00元，主要用于在职人员的医疗保险缴费76,300.00元，退休人员大病医疗补助400.00元。

4.功能分类2101103公务员医疗补助38,200.00元，主要用于公务员医疗补助缴费38,200.00元。

5.功能分类2140110公路运输与安全600,000.00元，主要用于开展高速公路安全质量监督检测，支付第三方委托业务费300,000.00元、办公设备购置24,000.00元、其他交通费用5,000.00元、培训费6,000.00元、差旅费230,000.00元、办公费30,000.00元、公务接待费5,000.00元。

6. 功能分类2141099其他公路水路运输支出946，800.00元，主要用于进行农村公路质量安全检测及高速路质量安全监督检查工作，促进我市农村公路及高速公路监督管理工作规范化、制度化，确保品质工程及平安工地建设。开展安全与质量检查时，支付第三方的检测经费。其中：基本工资467,800.00元、津贴补贴218,200.00元、绩效工资163,000.00元、其他社会保障缴费6,900.00元、办公费1,000.00元、邮电费18,000.00元、差旅费3,500.00元、公务接待费10,000.00元、工会经费29,800.00元、福利费400.00元，独子费200.00元、其他商品和服务支出28,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目（其中：基本支出1,198700.00元，项目支出600,000.00元）。

1.基本支出1,198700.00元

301工资福利支出1,106,200.00元，主要用于支付基本工资467,800.00元，津贴补贴218,200.00元，奖金163,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费135,800.00元，职工基本医疗保险缴费73,900.00元，公务员医疗补助缴费38,200.00元，其他社会保障缴费6,900.00元，医疗费2,400.00元。

302商品服务支出91,900.00元，主要用于支付办公费1,000.00元、邮电费18,000.00元、差旅费3,500.00元、公务接待费10,000.00元、工会经费29,800.00元、福利费400.00元、其他商品服务支出（退休公用）29,200.00元。

303对个人和家庭的补助600.00元，用于支付医疗费补助400.00元、其他对个人和家庭的补助（独子费）200.00元。

2.项目支出600,000.00元

302商品服务支出576，000.00元、主要用于支付办公费30,000.00元、差旅费230,000.00元、培训费6,000.00元、公务接待费5,000.00元、其他交通费用5,000.00元、委托业务费300,000.00元。

310资本性支出24,000.00元，用于办公设备购置24,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年市公路质监站“三公”经费财政拨款预算安排15,000.00元，与上年预算一致，同比增长为0。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费15,000.00元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年预算一致，同比增长为0，与上年持平。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1,198,700.00元，比上年预算增313,500.00元，同比增长35.42%，主要是：（1）2020年，市公路质监站新增渔船检验检测职能，分别从昌宁及龙陵质监站调入3位技术人员，开展此项工作。人员工资增加导致养老保险等缴费支出增加。用于基本工资、津贴补贴等人员经费比上年预算增292，200.00元，同比增长35.90%；用于办公费、差旅费、工会经费、福利费等日常公用经费比上年预算增21,300.00元，同比增加30.17%；（2）在职人员比上年度增加3人，对应的公务出行等机关运行经费预算数就同比增加。

（二）项目支出：2020年年初预算数为600,000.00元，比上年预算增400,000.00元，同比增长200%，主要用于进行高速路质量安全监督检查工作，促进我市高速公路监督管理工作规范化、制度化，确保品质工程及平安工地建设。支付第三方检测经费。特别是2020年，市公路质监站新增渔船检验检测职能，分别从昌宁及龙陵质监站调入3位技术人员，开展此项工作。预算支出办公费30,000.00元、差旅费230,000.00元、培训费6,000.00元、公务接待费5,000.00元、其他交通费用5,000.00元、委托业务费300,000.00元、办公设备购置24,000.00元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年市公路质监站一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费等机关运行经费91,900.00元，比上年预算增加21,300.00元，增加30.17%；占基本支出的7.67％，主要是在职人员比上年增加3人，对应的公务出行等机关运行经费就同比增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年市公路质监站采购预算总额24,000.00元，其中：政府采购货物预算24,000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年市公路质监站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排600,000.00元，编制绩效指标2个，其中：重点项目1个，财政预算安排600,000.00元，编制绩效指标2个。2020年市公路质监站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13