第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市交通建设管理处主要工作职责是负责对全区投资在500万元以上的重点经济干线公路的规划、计划，按基本建设程序负责做好项目的报批、管理、建设等工作；负责做好建设资金的筹融资及开发经营等工作；加强对项目建设过程中的质量管理、组织竣工验收、决算审计等指导工作。

（二）机构设置情况

根据交管处主要职责内设4个机构，分别是：综合办公室、资产财务科、技术科、合同管理科；

交管处为市交通运输局管理的正科级全额拨款事业单位，事业编制16名，科级领导职数3名（处长1名、副处长2名）。

（三）重点工作概述

持续加强党建基础工作和党员思想教育工作,带领全体职工紧跟形势做好理论学习，加强政治思想教育，深入贯彻党的十九大精神，继续做好“不忘初心、牢记使命”主题教育，加强职工思想教育，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化。

继续配合做好沙蒲公路移交推进工作,根据市政府关于沙蒲一级公路移交工作专题会议精神，按照职责分工，继续配合做好沙蒲公路移交工作推进，按市委市政府要求时间节点完成移交任务，确保移交工作顺利完成。

积极配合市局做好保山东南绕城高速公路、昌保高速两个项目筹融资及债务系统填报及其它相关工作。组织实施保山中心城市出租汽车监控系统政府采购招标工作。

继续抓好交管处纪律、作风建设、廉政建设和安全生产管理。根据交管处的职责职能，加强干部职工业务学习，认真执行好市局部署的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,379,300.00元，其中：一般公共预算财政拨款1,379,300.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,379,300.00元，其中:本年收入1,379,300.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,379,300.00元（本级财力1,379,300.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,379,300.00元。财政拨款安排支出1,379,300.00元，其中，基本支出1,379,300.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.功能科目2080502－事业单位离退休支出3,600.00元，主要反映事业单位退休人员费用支出；

2. 功能科目2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支:154,700.00元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

3. 功能科目2101102－事业单位医疗支出88,300.00元，主要反映事业单位职工医疗，其中：职工基本医疗保险缴费支出87,100.00元、大病医疗费支出1,200.00元；

4. 功能科目2101103－事业单位医疗补助支出48,200.00元，主要反映事业单位医疗补助；

5. 功能科目2140199－其他公路水路运输支出1,084,500.00元，主要反映事业单位工资福利支出974,300.00元、其他社会保障缴费支出7,800.00元、商品服务支出102,100.00元、对个人和家庭的补助300.00元；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,379,300.00元，项目支出0元）。

1.基本支出1,379,300.00元。

301工资福利支出1,264,300.00元。主要用于基本工资513,200.00元，津贴补贴261,800.00元，绩效工资191,500.00元，机关事业单位基本养老保险缴费154,700.00元，职工基本医疗保险费84,100.00元，公务员医疗补助缴费48,200.00元，其他社会保障缴费7,800.00元，医疗费3,000.00元。

302商品和服务支出113,500.00元。主要用于办公费46,100.00元、水费1,500.00元、电费3,000.00元、邮电费3,000.00元、差旅费20,000.00元、公务接待2,000.00元、职教工会费339,000.00元、福利费400.00元、其他商品和服务支出36,000.00元。

303对个人和家庭补助支出1,500.00元。主要用于医疗费补助1,200.00元、其他对个人和家庭补助支出300.00元。

2.项目支出0元。

五、“三公”经费预算情况

2020年交管处“三公”经费财政拨款预算安排2,000.00元，比上年预算减4,000.00元，同比下降66.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。与上年持平。

（二）公务接待费

安排公务接待费2,000.00元，比上年预算减4,000.00元，同比下降66.67%。主要是交管处本年度加强厉行节约管理，要求接待从简，费用及数量同步减少，陪同人员控制。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，与上年持平；公务用车运行维护费0元，增0元，同比增长0%，与上年持平。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目。本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1,379,300.00元，比上年预算减12,300.00元，同比下降0.88%，主要是2019年度交管处退休一名职工，工资及公务费都相应减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，与上年持平。其中：0项目支出0元；0项目支出0元，与上年持平。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费113,500.00元，比上年预算减3,400.00元，同比减2.90%，占基本支出的8.22％，主要是2019年度有一名职工退休在职职工减少一名，运行经费相应减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年交管处及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020 年交管处无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

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