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保山市地方公路管理处2022年预算公开目录

第一部分 保山市地方公路管理处2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市地方公路管理处2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市地方公路管理处2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市地方公路管理处工作职责：我处隶属于保山市交通运输局二级事业单位，执行政府会计制度。主要工作职责是负责全市农村公路的养护工作，制定下达农村公路养护年度计划，负责监督、考核执行情况；对养护技术人员进行技术、业务培训；组织检查路况养护质量、养护责任目标任务完成情况；负责全市农村公路养护统计年报、水毁（灾毁）报表等统计工作；负责协调、处理市、县际间公路和桥梁养护管理工作。负责市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查工作；负责市辖交通基本建设项目的全过程造价监督工作；负责工程造价资料的收集、整理和分析，定期收集上报人工、材料、机械、设备等价格信息；调解交通建设项目工程造价纠纷，提供鉴定意见。

（二）机构设置情况

目前全处内设办公室、财务科、养护科、安全科、建设管理科、造价科六个科室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓好“四好农村路”建设。一是稳步推进“四好农村路”建设，指导县（市、区）持续推进“四好农村路”及美丽公路建设，全面实施“路长制”。二是将“四好农村路”“美丽公路”示范路创建工作始终贯穿于养护工作始终，按照市委、市政府安排部署，积极组织开展四好农村路“美丽公路”建设督查。

2.推行养护管理运行机制。一是切实深化农村公路管理养护体制改革，继续指导做好昌宁县2021年至2023年深化农村公路管理养护体制改革试点工作。二是继续加大三级管理责任机制推广力度，抓好乡道公路的日常养护，做到“明确有人管理，落实专人养护，监督管理有人抓，日常养护有人做”。督促县（市、区）交通运输局和地方段大力支持、帮助、指导配合管理所开展好工作，促使乡镇转变职能、落实乡村道责任主体，不断提升管养水平。

3.加强监督考核。强化监督检查考核机制，严格执行农村公路养护管理检查考核机制。按照公路局年初下发的考核目标要求，指导县（市、区）做好年度养护管理工作。加强养护工程、危桥改造、安全生命防护工程、灾害防治工程等项目的监督检查，督促各县（市、区）按照省、市要求的时间完成建设任务。抓好农村公路小修保养工作，加强预防性养护，延长公路使用寿命，统筹用好省补养护资金和地方配套资金，指导各县（市、区）有计划的安排一部分资金用于乡村道小修保养工程，及时开展路面病害处治工作。

4.强化造价监督管理。积极学习国家和省、市有关政策、法规，加强与厅造价局的汇报，加强与市级部门和其他州市造价管理部门的沟通，创新工作思路，全面理顺造价咨询审查机制，适应“放管服”权限下放后的各项工作要求。按时完成预算、控制价、重大变更等审查任务，逐步提高审查质量。认真履行造价监管职责，完善造价监督程序，加强施工过程监督检查。提高价格信息发布质量，建立主要料场、水泥厂等价格信息联络员机制，并定期对主要工程内容的中标单价水平进行动态发布。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,512,300.00元，其中：一般公共预算2,512,300.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入2,512,300.00元，较上年2,587,900.00元减少75600.00元，下降2.92%。其中：一般公共预算2,512,300.00元，较上年减少75,600.00元，下降2.92%，下降主要原因是我单位2021年4月份退休1人，2022年人员工资、人员经费减少；政府性基金0.00元，较上年无增长变动；国有资本经营收益0.00元，较上年无增长变动；财政专户管理资金收入0.00元，较上年无增长变动；事业收入0.00元，较上年无增长变动；事业单位经营收入0.00元，较上年增无增长变动；上级补助收入0.00元，较上年无增长变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增长变动；其他收入0.00元，较上年无增长变动。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,512,300.00元，其中：本年收入2,512,300.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,512,300.00元（本级财力2,512,300.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入2,512,300.00元，较上年2,587,900.00元减少75,600.00元，下降2.92%。其中：本年收入2,512,300.00元，较上年减少75600.00元，下降2.92%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0%。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,512,300.00元，较上年减少75,600.00元，下降2.92%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年无增长变动；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年无增长变动。

下降主要原因是我单位2021年4月份退休1人，2022年人员工资、人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,512,300.00元。财政拨款安排支出2,512,300.00元，其中：基本支出2,320,300.00元，与上年2,407,900.00元对比减少87,600.00，主要原因是由我单位2021年退休1人，人员经费减少；项目支出192,000.00元，与上年180,000.00元对比增加12,000.00元，主要原因是单位主要业务工作增加，向财政申请工作补助经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类：基本支出和项目支出。

1.基本支出2,320,300.00元，其中

（1）“2080502”--事业单位离退休支出1,800.00元；

（2）“2080505”--机关事业单位基本养老保险缴费支出262,500.00元；

（3）“2101102”--事业单位医疗支出147,700.00元；其中：30110职工基本医疗保险缴费 142,700.00元；30112其他社会保障缴费（大病医保）4,400.00元；30307医疗费补助（退休大病医保）600.00元；

（4）“2101103”--公务员医疗补助73,200.00元，其中：30111公务员医保（退休）7,500.00元；30111公务员医保65,700.00元；

（5）“2140106”--工资福利支出1,691,000.00元。其中：30101基本工资941,100.00元；30102津贴补贴406,500.00元；30103绩效工资293,000.00元；30112工伤保险：1,700.00元；30112失业保险：11,500.00元;30112残疾人保障金：24,000.00；30114医疗费13,200.00元。

“2140106”--商品和服务支出144,100.00元。其中：30201商品和服务支出-办公费31,200.00元；30211商品和服务支出-差旅费22,000.00元；30239商品和服务支出-其他交通费20,000.00元；30206商品和服务支出-电费10,000.00元；30205商品和服务支出-水费2,800.00元；30228商品和服务支出-工会经费57,500.00元；30229商品和服务支出-福利费600.00元。30299商品和服务支出-其他商品和服务支出1,800.00元。

2.“2140106”--项目支出192,000.00元。其中:

“2140106”--项目支出--其他运转—保山市地方公路养护及造价管理经费192,000.00元。其中：30201商品和服务支出-办公费23,600.00元；30207商品和服务支出-邮电费31,800.00元；30211商品和服务支出-差旅费71,400.00元；30217商品和服务支出业务-公务接待费4,000.00元；30239商品和服务支出-其他交通费61,200.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2022年本级财力支出2,512,300.00元。按经济科目分组（其中：基本支出2,320,300.00元，项目支出192,000.00元）。

1.2022年用于人员工资、保障机构正常运转的日常运转支出为2,320,300.00元。其中：

(1)工资福利支出2,173,800.00元。其中

“30108”机关事业单位基本养老保险金262,500.00；

“30110”职工基本医疗保险缴费142,700.00元；

“30112”其他社会保障缴费（大病医保）4,400.00元；

“30111”公务员医疗补助缴费 73,200.00，其中:退休公务员医保7,500.00元，公务员医保65,700.00元；

“301”--工资福利支出1,691,000.00元。其中：30101基本工资941,100.00元；30102津贴补贴406500元；30103绩效工资293,000.00元；30112工伤保险：1,700.00元；30112失业保险：11,500.00元;30112残疾人保障金：24,000.00；30114医疗费（体检费）13,200.00元。

(2)“302”--商品和服务支出145,900.00元。其中：30201商品和服务支出-办公费31,200.00元；30211商品和服务支出-差旅费22,000.00元；30239商品和服务支出-其他交通费20,000.00元；30206商品和服务支出-电费10,000.00元；30205商品和服务支出-水费2,800.00元；30228商品和服务支出-工会经费57,500.00元；30229商品和服务支出-福利费600.00元;30299商品和服务支出-其他商品和服务支出（退休人员公用经费）1,800.00元。

(3)“303”对个人和家庭的补助600.00元其中：30307退休大病医疗-事业600.00元。

2.2022年项目支出192,000.00元。其中:

其他运转—保山市地方公路养护及造价管理经费192,000.00元。其中：30201商品和服务支出-办公费23,600.00元；30207商品和服务支出-邮电费31,800.00元；30211商品和服务支出-差旅费71,400.00元；30217商品和服务支出业务-公务接待费4,000.00元；30239商品和服务支出-其他交通费61,200.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市地方公路管理处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,000.00元，较上年无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无增减变动，预计共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为4,000.00元，较上年无增减变动，下降0%，预计国内公务接待批次约为4次，共计接待约50人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0.00元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市地方公路管理处单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排192,000.00元，编制绩效指标14个。其中：重点项目1个，财政预算安排192,000.00元，编制绩效指标14个。2022年保山市地方公路管理处对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

项目名称：其他运转—保山市地方公路养护及造价管理经费

（1）总体目标：地方公路养护方面，基本建立权责清晰、齐抓共管的农村公路管理养护体制机制，形成财政投入、职责明确、社会力量积极参与的格局。农村公路治理能力明显提高，治理体系初步形成。农村公路通行条件和路域环境明显提升，交通保障能力显著增强。农村公路列养率达到100%，年均养护工程比例不低于5%，农村公路优良中等路率不低于80%，优良路率不低于70%。

地方公路造价方面，有效的规范监督保山市辖区内交通基本建设项目工程招标合理性控制，对全市公路工程建设造价概、预算文件审批形成长效有序的机制。有效的指导全市交通建设项目自采材料价格，定期发布材料价格信息，规范、统一各行政区域内交通建设项目材料单价信息，为保山市辖区范围内交通基本建设项目的概、预算编制及竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作提供合法合规的工程造价分析依据。有效的规范监督保山市辖区内交通基本建设项目投资执行、工程费用支付和工程招标结果执行，维护建设资金的安全运行和建设各方的合法利益；为保山市辖区范围内交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作提供合法合规的工程造价分析依据。

（2）产出指标—数量指标—向上争取农村公路建设资金大于等于10,000.00万元；

产出指标—数量指标—造价文件接收审查率大于等于95%；

产出指标—数量指标—公布厂家、材料产场地价格次数大于等于12次；

产出指标—数量指标—材料价格现场调查次数大于等于1次；

产出指标—时效指标—控制价审查时效等于14天；

（3）效益指标—社会效益指标—县、乡、村道农村公路优良中等路率大于等于80%；

效益指标—社会效益指标—县、乡、村道农村公路优良路率大于等于70%；

效益指标—社会效益指标—地方管普通省道优良路率大于等于76%；

效益指标—社会效益指标—有效审查审批造价文件金额审减率大于等于1%；

效益指标—社会效益指标—全年到现场检查次数大于等于2次；

效益指标—生态效益指标—农村公路绿化率大于等于72%；效益指标—生态效益指标—地方管普通省道绿化率大于等于74%；

（4）满意度指标—服务对象满意度指标—群众满意度指标大于等于90%。

满意度指标—服务对象满意度指标—受审单位满意率大于等于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位是全额拨款公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市地方公路管理处资产总额56,548.42元，其中，流动资产30,611.64元，固定资产25,936.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,275.08元，其中流动资产增加4,293.94元，固定资产减少1,018.86元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000734800100111