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保山市公路工程质量监督站2022年预算公开目录

第一部分保山市公路工程质量监督站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市公路工程质量监督站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市公路工程质量监督站2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市公路工程质量监督站负责市管在建公路及水运工程质量监督和公路工程安全监督工作；指导县（市、区）公路质监站开展公路水运工程质量监督和公路工程安全监督工作。建立工程质量责任人档案管理制度，审查质量监督申请，办理监督手续；审查项目开工安全条件达标通知书及相关资料。负责监督项目交工质量核验工作，出具工程交工质量核验意见；组织监督项目竣工复测工作，出具项目工程质量鉴定报告和监督报告。组织开展监理从业单位和人员的信用评价；负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作，组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价。受理监督项目工程质量问题的投诉、举报，组织或参与重大质量事故的调查和处理；负责渔船检验相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：站长室、财务综合办公室、质量监督科、安全监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续推行质量安全专业化服务机制。积极向市局、市财政局汇报，增加市级财政保障力度。通过购买服务方式选择第三方专业机构为市辖高速公路提供质量监测、安全管理、技术审查咨询、试验检测、安全评估监测等有关技术服务费用，以提升质量安全监管水平，补齐短板。

2.抓实抓细高速公路质量安全监督。2022年按照质量安全监督计划开展高速公路的综合督查、专项检查、日常巡查工作。组织好施勐高速、昌保高速质量检测工作，服务“能通全通”工程顺利推进；认真完成监理、工地试验室信用评价工作，加强对受评项目的信用评价；全面推行第三方咨询机构配合开展工作的模式，加大水泥、沥青、钢材、砂石材料等公路建设主要材料的质量抽检力度，不合格的原材料及时清理出施工现场；以“安全工程三年行动”、“质量安全红线行动”、“三个强制性要点”为具体抓手，进一步落实“品质工程”、“平安工地”的要求，并作为质量安全监督的长效机制和主要抓手，强化各参建单位主体责任落实。

3.加强对农村公路建设质量安全管控。一是加强对县级质监机构运转情况掌握，下步计划发文要求县级质监机构每月书面报告监督工作开展情况，主要内容包括人员实际在岗情况、监督手续办理、年度项目路基交工、项目竣（交）工验收情况、存在问题、下步工作计划等。二是加强农村公路抽检力度。每年开展农村公路抽检工作，加强对重要农村公路质量安全监督，同时做好一般农村公路抽检工作，并将抽检结果报市局。

4.做好渔船检验检测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,339,400.00元，其中：一般公共预算1,339,400.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入1,339,400.00元，较上年减365,100.00元，下降21.42%。其中：一般公共预算1,339,400.00元，较上年减365,100.00元，下降21.42%；政府性基金0.00元，较上年减0.00元；国有资本经营收益0.00元，较上年减0.00元；财政专户管理资金收入0.00元，较上年减0.00元；事业收入0.00元，较上年减0.00元；事业单位经营收入0.00元，较上年减0.00元；上级补助收入0.00元，较上年减0.00元；附属单位上缴收入0.00元，较上年减0.00元；其他收入0.00元，较上年减0.00元。

2022年部门财务总收入1,339,400.00元，较上年减365,100.00元，下降21.42%,主要原因分析：高速公路建设质量安全监督检测经费较上年减少400,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,339,400.00元，其中:本年收入1,339,400.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,339,400.00元（本级财力1,339,400.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入1,339,400.00元，较上年减365,100.00元，下降21.42%。其中:本年收入1,339,400.00元，较上年减365,100.00元，下降21.42%。；上年结转收入0.00元，较上年减0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,339,400.00元，较上年减365,100.00元，下降21.42%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年减0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年减0.00元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入1,339,400.00元，较上年减365,100.00元，下降21.42%，主要原因分析：高速公路建设质量安全监督检测经费较上年减少400,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,339,400.00元。财政拨款安排支出1,339,400.00元，其中：基本支出1,139,400.00元，与上年对比增34,900元，增长3.16%,主要原因分析：主要原因分析增加正常调资各项保险增加；项目支出200,000.00元，与上年对比减400,000.00元，下降66.67%,主要原因分析：高速公路建设质量安全监督检测经费较上年减少400,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出合计1,800.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计128,300.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出合计72,600.00元，主要用于事业人员医疗保险支出；

4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出合计38,400.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

5.2140110交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全支出合计200,000.00元，主要用于高速公路建设质量安全监督检测支出；

6.2140199交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出合计898,300.00元，主要用于在职人员工资支出及日常公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资和福利支出-基本工资支出合计451,400.00元，主要用于在职人员基本工资支出；

2.30102工资和福利支出-津贴补贴支出合计199,600.00元，主要用于在职人员津贴补贴支出；

3.30103工资和福利支出-奖金支出合计150,800.00元，主要用于在职人员奖金支出；

4.30108工资和福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出合计128,300.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.30110工资和福利支出-职工基本医疗保险缴费支出合计69,800.00元，主要用于事业人员医疗保险支出；

6.30111工资和福利支出-公务员医疗补助缴费支出合计38,400.00元，主要用于公务员医疗补助支出；

7.30112工资和福利支出-其他社会保障缴费支出合计24,700.00元，主要用于事业人员工伤、失业支出；

8.30114工资和福利支出-医疗费支出合计6,600.00元，主要用于事业人员大病保险支出；

9.30201商品和服务支出-办公费支出合计20,000.00元，主要用于办公费支出；

10.30205商品和服务支出-水费支出合计2,500.00元，主要用于水费支出；

11.30206商品和服务支出-电费支出合计10,000.00元，主要用于电费支出；

12.30211商品和服务支出-差旅费支出合计6,500.00元，主要用于差旅费支出；

13.30228商品和服务支出-工会经费支出合计28,100.00元，主要用于工会经费支出；

14.30229商品和服务支出-福利费支出合计300.00元，主要用于福利费支出；

15.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出合计1,800.00元，主要用于其他商品和服务支出；

16.30307对个人和家庭的补助-医疗费补助支出合计600.00元，主要用于退休人员公务员医疗补助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额36,600.00元，其中：政府采购货物预算36,600.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少11,000.00元，下降100%。

具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年保持一致，无增减变动，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减原因是2021年和2022年单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为0.00元，较上年减少11,000.00元，下降100%，预计国内公务接待批次约为0次，共计接待约为0人次。

减少的原因主要是我部门2022年严格执行厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年保持一致，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00元，与上年保持一致，无增减变动；公务用车运行维护费与上年保持一致，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减原因是2021年和2022年单位均无公务用车，故无公务用车预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

高速公路建设质量安全监督检测经费：为加快永平至昌宁、昌宁至链子桥、老营至板桥高速公路建设，抓好昌保高速公路、施勐高速公路、永平至昌宁、昌宁至链子桥、老营至板桥等5条高速公路的质量安全监督管理，严格按计划落实好督查检查，着重专项督查及过程巡查，确保质量安全工作监督到位。

1.按照目标责任要求，按项目的实际情况认真制定年度质量安全监督工作计划，缜密各项步骤，保证计划落实到位，保证项目监督100%覆盖。

2.继续做好在建多条高等级公路项目的质量安全监督管理，严格按计划落实好督查检查，着重专项督查及过程巡查，确保质量安全工作监督到位。

3.强化高等级公路建设中的施工标准化要求，理清项目督查过程中的重点，认真落实督查和抽查，特别是关键性部位、主要施工材料的抽样检查，找准问题，点面结合，使各项目参建单位在施工中及时排出质量问题。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减，主要原因分析我单位属于事业单位，无机关运行经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额153,424.59元，其中，流动资产7,708.37元，固定资产145,716.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加33,923.81元，增加28.39%，其中固定资产增加57,100.00元，增加20.35%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000734800200111