监督索引号53050000734800200000

第一部分 保山市公路工程质量监督站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市公路工程质量监督站2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市公路工程质量监督站2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市公路工程质量监督站负责市管在建公路及水运工程质量监督和公路工程安全监督工作；指导县（市、区）公路质监站开展公路水运工程质量监督和公路工程安全监督工作。建立工程质量责任人档案管理制度，审查质量监督申请，办理监督手续；审查项目开工安全条件达标通知书及相关资料。负责监督项目交工质量核验工作，出具工程交工质量核验意见；组织监督项目竣工复测工作，出具项目工程质量鉴定报告和监督报告。组织开展监理从业单位和人员的信用评价；负责全市公路工程试验检测机构和人员的资质和资格的管理工作，组织开展试验检测从业单位和人员的信用评价。受理监督项目工程质量问题的投诉、举报，组织或参与重大质量事故的调查和处理；负责渔船检验相关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：站长室、财务综合办公室、质量监督科、安全监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

保山市公路工程质量监督站领导班子将对照《保山市2023年度交通运输工作目标管理责任书》等责任书、交通会议精神文，抓好党建、党风廉政、意识形态工作，履行好工作职责，勇于担当、求真务实，重点抓好昌保高速全线通车、施勐高速施甸至姚关分段通车和重要农村公路质量安全监督等。

1.继续推行质量安全专业化服务机制。一是继续积极向市财政局汇报，增加市级财政保障力度。二是2023年市财政已不能保障，将继续按保政办发〔2017〕50号文件精神，通过与项目公司共同招选第三方专业机构。通过购买服务方式选择第三方专业机构为市辖高速公路提供质量监测、安全管理、技术审查咨询、试验检测、安全评估监测等有关技术服务费用，以提升质量安全监为切实抓好高速公路质量安全监督相关工作，使工程质量和安全始终处于受监、可控的状态，确保“十三五”和“十四五”期间高速公路建设任务顺利完成。

2.抓实抓细高速公路质量安全监督。按照质量安全监督计划继续开展高速公路的综合督查、专项检查、日常巡查工作。组织好施勐高速、昌保高速、绕城高速绿化工程、保施高速绿化工程等质量检测工作，服务 “能通全通” “互联互通”工程顺利推进，重点监督好、服务好昌保高速主线全线通车；认真完成监理、工地试验室信用评价工作，加强对受评项目的信用评价；加强对水泥、沥青、钢材、砂石材料等公路建设主要材料的质量抽检力度，不合格的原材料及时清理出施工现场；以 “质量安全红线行动”、“三个强制性要点”等为具体抓手，进一步落实“品质工程”、“平安工地”的要求，并作为质量安全监督的长效机制和主要抓手，强化各参建单位主体责任落实。

3.强化农村公路质量安全管控。加强农村公路抽检力度。开展农村公路抽检工作，加强对重要农村公路质量安全监督，做好一般农村公路抽检工作，指导好县级质监机构业务工作，同时做好渔船检验监督工作。

4.提升干部素质建强班子队伍。加强班子政治理论学习，提高思想政治素质，要学以致用，学有所成，学有所悟，促进工作。坚定理想信念，加强党性锻炼，增强班子整体素质和能力。持续抓好党建、意识形态和党风廉政建设与业务工作融合。提高交办事项的及时性。认真、高效、高质量地完成好局领导交办事项，及时汇报办理进度、存在问题等，同时积极配合市局综合执法改革工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年财务总收入1,616,900元，其中：一般公共预算1,616,900元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

财务总收入比上年预算增加277,500元，同比增长20.72%。主要原因分析：增加交通运输综合行政执法制式服装和标志购置专项资金预算及正常调资及各项保险。

（二）财政拨款收入情况

2023年财政拨款收入1,616,900元，其中:本年收入1,616,900元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,616,900元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

财政拨款收入比上年预算增加277,500元，同比增长20.72%。主要原因分析：增加交通运输综合行政执法制式服装和标志购置专项资金预算及正常调资及各项保险。

四、预算单位支出情况

2023年预算总支出1,616,900元。财政拨款安排支出1,616,900元，其中：基本支出1,376,900元，比上年预算增加237,500元，同比增长20.84%，主要原因分析：人员正常调资；项目支出240,000元，比上年预算增加40,000元，同比增长20%，主要原因分析：增加交通运输综合行政执法制式服装和标志购置专项资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出1,800元，主要用于退休人员保险支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出160,800元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出67,800元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费的支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出41,600元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费的支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,200元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费的支出。

交通运输支出—公路水路运输—公路和运输安全支出200,000元，主要用于办公费80,000元，差旅费120,000元。

交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出1,140,700元，主要用于事业单位工资福利、其他社会保障缴费、职工体检费、公务费、交通运输综合行政执法制式服装和标志购置专项资金等支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额44,500元，其中：政府采购货物预算44,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市公路工程质量监督站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市公路工程质量监督站2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平。预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因：保山市公路工程质量监督站均无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

保山市公路工程质量监督站2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次约0次，共计接待约0人次。

无增减变化原因：保山市公路工程质量监督站均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市公路工程质量监督站2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化原因：保山市公路工程质量监督站无公务车，故均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.高速公路建设质量安全监督检测经费，绩效目标：为加快永平至昌宁、昌宁至链子桥、老营至板桥高速公路建设，抓好昌保高速公路、施勐高速公路、永平至昌宁、昌宁至链子桥、老营至板桥等5条高速公路的质量安全监督管理，严格按计划落实好督查检查，着重专项督查及过程巡查，确保质量安全工作监督到位。一是按照目标责任要求，按项目的实际情况认真制定年度质量安全监督工作计划，缜密各项步骤，保证计划落实到位，保证项目监督100%覆盖。二是继续做好在建多条高等级公路项目的质量安全监督管理，严格按计划落实好督查检查，着重专项督查及过程巡查，确保质量安全工作监督到位。三是强化高等级公路建设中的施工标准化要求，理清项目督查过程中的重点，认真落实督查和抽查，特别是关键性部位、主要施工材料的抽样检查，找准问题，点面结合，使各项目参建单位在施工中及时排出质量问题。

2.交通运输综合行政执法制式服装和标志购置专项资金资金，绩效目标：计划购置交通运输综合行政执法制式服装和标志。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市公路工程质量监督站为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市公路工程质量监督站资产总额149,767.8元，其中，流动资产7,000.39元，固定资产142,767.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,656.79元，其中固定资产减少2,948.81元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000734800200111