监督索引号53050000734800000

第一部分 保山市交通运输局（本级）2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市交通运输局（本级）2024年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市交通运输局（本级）2024年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内、省内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：办公室、政策法规和行政审批科、综合规划科、综合运输科、综合建设科、安全监督科、资财审计科、公路管理科、地方铁路建设科、海事航务科、地方民航发展科、组织人事科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.谋实项目，积蓄发展新动能。聚焦面向印度洋国际陆海大通道建设的战略机遇和“十四五”规划中期调整的历史机遇，加大向国家发改委、交通运输部等部委的请示汇报力度，将猴桥至密支那高速公路纳入国家《周边基础设施互联互通总体规划（2014—2035）》规划修编，并以对外援助项目进行立项建设。加快推进芒市至腾冲至猴桥铁路前期工作，积极争取芒市至腾冲至猴桥铁路纳入国家铁路网规划，并列入国铁集团勘察设计计划。加快推动怒江中下游航道建设工程前期工作并争取2024年开工建设。着力推动中缅双边国际道路运输协定签订，实现双边物流货运对等通行。积极向上争取农村公路项目计划，力争率先在全省靠前实现乡镇通三级路率100%、30户以上自然村（组）通硬化路率100%的目标。

2.多措并举，全力推动项目建设。加快实施县域高速“能通全通”和“互联互通”工程，力争昌保高速年内全线通车，施勐、链子桥至勐糯、瑞孟等高速全速推进，老营至板桥、永昌、弥昌、昌链高速全面开工；协调加快推进G219泸腾、黄勐公路项目前期和征迁工作，确保年内全线动工。围绕大瑞铁路保瑞段工期计划，协调县（区）推动蒲缥站、惠通站、龙陵站、站前广场等地方配套工程建设。上下联动，合力推进11座便民交通码头建设。同时，聚焦土地、林地、环评、水保等要素，列出项目前期工作推进责任清单，建立定期调度和协调督促机制，用好投融资政策，撬动社会资本投资，最大限度争取专项债、中央投资、省级资金及贷款支持，保障项目顺利实施。同时，以“平安工地”创建考评为，强化工程监督责任制，加强各等级公路质量安全监督检查。

3.示范引领，推动运输服务发展。一是强化服务保障。认真落实铁路沿线安全环境治理“双段长”制，发挥职能作用履行好大瑞铁路大保段、蒲缥铁路专用线运营过程中的地方工作，持续服务保障蒲缥铁路专用线及公铁联运物流园运营工作。加快集客运、货运、邮政于一体的乡镇综合服务站点建设，督促运输企业尽早建成昌宁县卡斯综合运输服务站、保山东部客运综合枢纽站、保山快递分拣中心等站场项目，加快施甸县城客运站、昌宁卡斯综合运输服务站等项目建设和提升改造。二是释放试点动能。不断巩固城乡交通运输一体化发展成果，优化城市公共交通组织管理和县乡村物流配送网络，以“互联网+道路运输”为抓手，大力发展定制公交、城乡公交，借助“保交行”平台逐步推广村村通城乡网络预约客运，推进客运市场转型升级，实现运输服务便民惠民。加快推进绿色货运配送示范创建工作，组织以保山交通运输集团公司为龙头的运输企业，建设绿色货运配送中心，推进城市货运集约化经营管理，推广应用新能源运输车辆，优化城市道路资源配置，持续提升城市绿色货运水平。指导以瑞和锦程为主的运输企业加快推进公铁联运、多式联运，重点推进保山北站、蒲缥火车站公铁联运项目建设和功能提升改造，提高运输服务综合能力。

4.抓实抓细，全面加强安全生产。一是进一步提升交通运输综合行政执法能力。强化打击非法从事道路旅客运输、旅游客运市场、驾培和维修市场专项整治，不断规范市场秩序。持续巩固营运老旧车辆淘汰、营运柴油货车污染治理成效和中心城市绿色出行和“公交都市”创建成果。二是持续加强公路工程质量安全监督。加强三条高速公路和国省干线质量安全监督检查，加强养护大中修、安保工程以及危桥改造工程监管力度。三是深化农村公路管理养护体制改革，指导县（市、区）持续推进“四好农村路”及绿美农村公路建设。四是狠抓安全生产。认真抓好道路运输、工程建设、公路管养、水上交通、民航铁路等重点领域重大事故隐患专项排查整治，做好国家安全、保密、扫黑除恶、矛盾纠纷化解、信访维稳、网络安全等工作，确保交通运输行业安全稳定。

5.从严从实，深入推进管党治党。一是全面履行机关党建工作主体责任。深化党建品牌培育推广，持续巩固深化规范化党支部达标创建成果，切实推进“基层党组织示范点”培育创建工作，深入开展“我为群众办实事”活动，进一步提升党建引领、服务、保障作用。二是进一步加强理论思想武装。深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，巩固拓展党史学习教育成果，加强党员干部思想政治教育，坚持不懈用党的创新理论统一思想、统一意志、统一行动。三是持续深化主题教育活动。把开展主题教育与推动交通运输中心工作结合起来，整合推进理论学习、调查研究、推动发展、检视整改工作，切实抓好学习成果、调研成果转化，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干上取得更大实效。四是严格落实全面从严治党责任。坚持严的主基调不动摇,一体推进正风肃纪反腐工作。严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续纠治隐形变异“四风”问题。抓严干部监督管理，加强正面典型激励和反面警示教育，教育引导党员干部自觉在严守政治纪律和政治规矩上作表率，努力构建保山交通风清气正的政治生态和干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入21,776,848.69元，其中：一般公共预算11,351,800元，政府性基金10,386,500元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入910.99元,上年结转37,637.70元。

部门财务总收入比上年预算增加12,347,383.58元，同比增长130.94%。主要原因分析：1.增加政府性基金预算财政拨款项目，归还沙蒲路2018及2019年部分还本付息资金项目，绕城高速国开基金3.72亿还本付息补助经费项目；2.增加保山西绕城高速公路项目前期经费项目。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入21,738,300元，其中:本年收入21,738,300元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,351,800元，政府性基金预算财政拨款10,386,500元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加12,402,300元，同比增长132.84%。主要原因分析：1.增加政府性基金预算财政拨款项目，归还沙蒲路2018及2019年部分还本付息资金项目，绕城高速国开基金3.72亿还本付息补助经费项目；2.增加保山西绕城高速公路项目前期经费项目。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出21,776,848.69元。财政拨款安排支出21,738,300元，其中：基本支出5,478,700元，比上年预算减少267,300元，同比下降4.65%，主要原因分析：1.人员晋级晋档工资调整。2.实有在职人员减少导致工资福利费减少；项目支出16,259,600元，比上年预算增加12,669,600元，同比增长352.91%，主要原因分析：增加政府性基金预算财政拨款项目，归还沙蒲路2018及2019年部分还本付息资金项目，绕城高速国开基金3.72亿还本付息补助经费项目，增加保山西绕城高速公路项目前期经费项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休支出28,200元，主要用于：行政单位退休人员公用经费、无固定收入已故离休干部配偶生活补助经费；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出539,000元，主要用于：单位养老保险缴费；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出231,800元，主要用于：行政单位在职人员及离退休人员基本医保和大病医疗保险；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出169,200元，主要用于：在职和退休人员医疗补助；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,700元，主要用于：在职干部职工大病医疗保险和工伤保险；

2120803城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—城乡建设支出5,956,500元，主要用于：归还沙蒲路2018及2019年部分还本付息资金；

2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出4,430,000元，主要用于：绕城高速国开基金3.72亿还本付息补助经费；

2140101交通运输支出—公路水路运输—行政运行支出4,515,800元，主要用于：单位人员经费和公用经费；

2140102交通运输支出—公路水路运输—一般行政管理事务支出410,000元，主要用于：网络运行维护经费、执法办案补助经费；

2140104交通运输支出—公路水路运输—公路建设支出2,408,000元，主要用于：保山西绕城高速公路项目前期经费；

2140110交通运输支出—公路水路运输—公路和运输安全支出190,000元，主要用于：保山市中心城市车辆分流限行配套设施安装项目资金；

2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出197,100元，主要用于：中缅陆水联运通道方案研究经费；

2140202交通运输支出—铁路运输—一般行政管理事务支出37,637.70元，主要用于：大瑞铁路征地拆迁保障；

2140302交通运输支出—民用航空运输—一般行政管理事务支出650,000元，主要用于：民航项目前期经费；

2149901交通运输支出—其他交通运输支出—公共交通运营补助支出2,000,000元，主要用于：购买中心城市公共交通补助资金。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额154,000元，其中：政府采购货物预算14,000元、政府采购服务预算140,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市交通运输局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计112,300元，较上年无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市交通运输局（本级）2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

保山市交通运输局（本级）2024年公务接待费预算为7,300元，较上年无变动，预计国内公务接待批次约8次，共计接待约61人次。

增减变化原因：与上年持平，无变化，贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神，规范公务接待管理，坚持厉行节约，降低公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市交通运输局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为105,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费105,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：与上年持平，无变化，均按35,000元/辆的标准安排公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市交通运输局无固定收入已故离休干部配偶生活补助经费，绩效目标：按规定落实离休干部遗属生活补助。

2.保山市中心城市车辆分流限行配套设施安装项目资金，绩效目标：支付保山市中心城市车辆分流限行配套设施安装项目资金。

3.归还沙蒲路2018及2019年部分还本付息资金，绩效目标：为确保政府信用，按时归还已列入政府隐性债务管理、支出责任为0的沙蒲一级路农发行贷款。经请示市政府分管领导和咨询市财政，我局于2018年11月18日第10次和2019年11月26日第30次党组会议研究通过，同意将灾毁抢修补助、源头治超费、交通运输企业安全生产标准化创建工作补助、以奖代补建养费、路政联动标准化补助等存量资金借给沙蒲公司，用于归还2018年11月份和2019年11月份到期本金。2022年市委第5届第一轮巡察要求我局进行整改。目标完成巡察整改。

4.执法办案补助经费，绩效目标：保障单位办公、出差等正常开支，确保部门正常运转，促进交通运输业发展。

5.中缅陆水联运通道方案研究经费，绩效目标：按时完成中缅伊洛瓦底江陆水联运通道方案研究报告，为省委省政府、市委市政府提供关于中缅伊洛瓦底江陆水联运通道建设的决策依据和参考。

6.代扣代缴征收个税返还手续经费，绩效目标：“三代”单位所取得的手续费收入应单独核算，计入本单位收入，用于与“三代”业务直接相关的办公设备、人员成本、信息化建设、耗材、交通费等管理支出。

7.购买中心城市公共交通补助资金，绩效目标：为保障2024年中心城市公交运营。依据保山中心城市公交运营体制改革有关事项专题会议纪要（2016年第12期）部署，给予市公交公司200万元购买中心城市公共交通补助资金。计划用于日常运营支出，拓展常规线路、专线及定制公交，提供快捷的公众出行服务，提高群众满意度，增强政府公信力和提升政府公众服务能力。

8.大瑞铁路保瑞段征地拆迁工作经费，绩效目标：为了进一步推进大瑞铁路建设，该费用用于支付差旅费、办公费、会议费、法律顾问费等。

9.保山西绕城高速公路项目前期经费，绩效目标：支付已完成的项目前期工作经费240.8万元。

10.网络运行维护经费，绩效目标：单位办公平台文件传输，公众号信息发布，邮件收发，公文传输系统、视频会议系统、服务监督电话、电子政务网络、行业专网、信息安全和系统运行维护主要保障单位设备的正常运行及全安，统计分析和投资计划管理等系统的接入，是交通运输行业提高工作效率、降低行政成本的有效手段。

11.绕城高速国开基金3.72亿还本付息补助经费，绩效目标：偿还2024年绕城高速国开基金3.72亿元还本付息市本级承担部分443万元。

12.民航项目前期经费，绩效目标：保山机场跑道延长及通用机坪项目获得初步设计批复，并开工建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市交通运输局（本级）2024年机关运行经费安排662,300元，较上年减少29,600元，下降4.28%，主要原因分析：在职人员因退休、调动减少2人，机关运行经费随之减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市交通运输局（本级）资产总额661,146,687.32元，其中:流动资产655,728,213.75元，固定资产5,336,051.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产82,422.48元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,266,428.32元，其中固定资产减少1,070,351.8元。处置房屋建筑物156平方米，账面原值149,756.61元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入162,591元；资产使用收入10,000元，其中出租资产29.38平方米，资产出租收入10,000元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000734800000