监督索引号53050000734800300000

第一部分 保山市交通建设管理处2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市交通建设管理处2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市交通建设管理处2024年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市交通建设管理处参与保山市内地方高速公路及国省干线、铁路、河道、码头、航空基础设施建设、运营及养护管理；负责市内重要经济旅游干线的建设和管理；承担交通运输行业信息化和网络安全服务保障、数据中心、智慧交通等工作；承担公路、水路、民航、铁路运行监测，负责交通联网系统的建设和管理工作，负责突发事件预测预警与交通出行服务、联网收费监测等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、建设科、信息科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是继续把习近平总书记最新讲话、最新文章、最新指示和党中央、省、市重要文件精神纳入党支部“三会一课”、主题党日活动主要学习内容。以党支部为载体，加强职工政治思想教育，提高全体干部职工思想认识，强化理想信念，确保始终坚持正确的政治方向。二是完善保山机场周边公路改建工程项目用地及立项审批手续，完成违法用地整改，机场路竣工结算审计工作，推动机场公路管养手续移交。三是向财政和省厅申报保山综合交通信息化建设项目，争取财政资金支持，同时与来访公司保持对接和联系，共同探讨保山综合交通信息化建设方案和合作可能，推进保山综合交通信息化建设。四是认真贯彻市委、市政府关于创建文明城市要求，加强网格区域日常巡查，做好志愿服务工作，巩固创建成果。五是完成局党组交办的其他相关工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3240200元，其中：一般公共预算3240200元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加334800元，同比增加11.52%，主要原因分析：增加机场周边公路改建工程项目支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3240200元，其中:本年收入3240200元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3240200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加334800元，同比增加11.52%，主要原因分析：增加机场周边公路改建工程项目支出预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3240200元。财政拨款安排支出 3240200元，其中：基本支出1620200元，与上年对比减少265200元，同比下降14.07%，主要原因分析：上年调出一人，退休一人，本年减少两名职工工资预算；项目支出1620000元，与上年对比增加600000元，同比增加58.82%，主要原因分析：机场周边公路改建工程项目工程款预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休支出4800元，主要用于退休人员保险支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出186600元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出79800元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费的支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出59600元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费的支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5100元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费的支出。

2140199交通运输支出—公路水路运输—其他公路水路运输支出2829800元，主要用于事业单位工资福利支出1166600元，其他社会保障缴费支出7200元，工会经费支出35600元，福利费支出400元，机场周边公路改建工程项目支出1620000元。

2149999交通运输支出—其他交通运输支出—其他交通运输支出74500元。主要用于残疾人保障经费支出17000元，职工体检费支出15000元，公务费支出42500元。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1500元，其中：政府采购货物预算1500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市交通建设管理处2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平，无增减变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市交通建设管理处2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：单位均无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费

保山市交通建设管理处2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，无增减变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：单位均无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市交通建设管理处2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费0元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：单位均无公务用车购置及运行维护费预算安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

保山机场周边公路改建工程及项目前期补助资金经费，绩效目标：2021年3月开工建设，2021年5月建成通车。2021年6月增加附属绿化工程1400平方，于2021年10月中下旬建成。计划于2024年决算支付剩余工程款。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市交通建设管理处2024年机关运行经费安排0元，与上年持平，无增减变动，主要原因分析保山市交通建设管理处为事业单位无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市交通建设管理处资产总额22484.93元，其中，流动资产22484.93元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加130270.21元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000734800300111