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01525534-8-07_k/2016-0913002
发布机构
保山市交通运输局

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部门决算
发布日期
2016-09-13

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保山市公路工程质量监督站2015年部门决算报告

保山市公路工程质量监督站2015年部门决算报告

一、主要职能

（一）主要职能

1、公路工程质量监督站主要职能

一是贯彻执行国家和本省有关交通基本建设工程质量监督的工作方针、政策和法规。二是依照安全生产有关的政策、法规，在保山市交通运输局委托的范围内，负责公路工程施工安全的监督管理工作，负责对建设各方责任主体安全生产行为进行监督，监督检查施工现场安全管理和防护措施，并及时上报有关安全的报表和资料，按程序报告安全事故。三是受理和审查申报工程质量监督的申报材料，编制受监工程的公路工程质量监督工作计划，拟办《公路工程质量监督通知书》。四是按相关规定及监督计划对受监公路建设项目的工程质量管理的法律、法规、规章、技术标准和规范的执行情况进行监督；从业单位的质量保证体系及其运转情况；工程质量情况，使用材料、设备质量情况；工程试验检测工作情况；工程质量资料的真实性，完整性、规范性，合法性情况；对从业单位在工程施工过程中的质量行为进行检查。五是汇总监督检查资料和数据，对质量监督情况进行分析和总结。六是参加工程交工验收质量检测，参加工程竣工验收，起草工程质量等级鉴定书。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、质量安全监督基本情况

2015年在建项目监督情况：在建项目188个,共计1742km。其中二级公路项目1个，计10km，农村公路187个，计1732km。质量监督覆盖率100%，认真完成交通运输建设工程生产安全事故统计月报及快报工作，全市公路建设工程没有发生死亡事故。

2、交竣工验收情况

全年共完成交工验收项目（合同段）9个，交工验收合格率100%，分别是旧城至打黑公路挂灯脚至打黑段、旧城乡至林场公路等，计130.94km。完成竣工验收项目140个，竣工验收合格率100%，优良率为25%，同比2014年26.8%降低1.8%。其中合格工程105个，优良工程35个，分别是隆阳区2012年农村公路村通畅工程（第二批）、隆阳区2013年养护大中修等，计1179.51km。

3、在2015年度全省农村公路工程质量抽检中，我市取得连续两年获得全省第二名的成绩，这与我站的努力工作是分不开的。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

保山市公路工程质量监督站是隶属于保山市交通运输局的二级单位，执行的是事业单位会计制度。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

单位实有人员编制10人，其中：事业编制10人（含工勤2人）；

退休人员1人；

单位2015年年末无车辆。

2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入59.63万元，其中：财政拨款收入59.63万元，占总收入的100%；2014年部门决算总收入54.64万元，收入项目2015年决算数比2014年决算数增加4.99万元，其中财政拨款增加费4.99万元，增加主要的主要原因是按国家有关规定，事业单位工资加薪改革，事业单位人员缴纳养老保险职业年金。相应人员工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。

二、支出决算情况说明

2015年部门决算总支出59.63万元，其中：基本支出59.63万元，占总支出的100%；

2014年部门决算总支出54.64万元，其中：基本支出54.25万元，项目支出0.39万元，2015年支出决算数比2014年决算数增加4.99万元，其中财政拨款增加费4.99万元，增加主要的主要原因是按国家有关规定，事业单位工资加薪改革，事业单位人员缴纳养老保险职业年金。相应人员工资福利支出及对个人家庭补助支出增加。

（一） 基本支出情况

2015年与2014年基本支出对比情况

编制单位：保山市公路工程质量监督站单位：万元

项目

2015年

2014年

15年比14年差异额减差异%

15年比14年差异率%

基本支出

59.63

54.25

5.38

9.92

1）工资福利支出

50.98

38.52

12.46

32.35

基本工资

31.11

12.36

18.75

151.70

津贴补贴

4.22

3.84

0.38

9.90

社会保障缴费

0.58

0.43

0.15

34.88

绩效工资

15.08

21.89

-6.81

-31.11

2）商品和服务支出

（5）基

商品和服务支出

办公费

手续费

邮电费

差旅费

维修护费

会议费

培训费

工会经费

公务公车运行维护费

其他商品和服务支出

对个人和家庭的补助

退休费

奖励金

住房公积金

其他资本性支出

办公设备购置

本工资

3.71

9.65

-5.94

-61.55

办公费

品和服务支出

0.78

3.66

-2.88

-78.69

手续费

0.00

0.08

-0.08

-100

邮电费

0.01

差旅费

0.97

3.29

-2.32

-70.52

维修护费

0.3

0.40

-0.1

-25

会议费

0.36

培训费

0.16

1.28

-1.12

-87.50

工会经费

0.95

0.67

0.28

41.79

公务公车运行维护费

0.19

-0.19

-100

其他商品和服务支出

0.17

0.08

0.09

112.5

3）对个人和家庭的补助

4.93

3.18

1.75

55.03

退休费

3.67

3.1

0.57

18.39

奖励金

0.09

0.08

0.01

12.5

住房公积金

1.18

4）其他资本性支出

2.9

-2.9

-100

办公设备购置

2.9

-2.9

-100

根据上述分析表：基本支出2015年决算数比2014年决算数增加5.38万元，

其中财政拨款增加5.38万元，增加主要的原因为：工资福利支出增加12.46万元、商品和服务支出减少5.94万元、对个人家庭补助支出增加1.75万元、其他资本性支出减少2.9万元。2015年无项目支出，2014年项目支出0.39万元。

本年支出总额59.63万元，其中基本支出59.63万元，占总支出的100%，人员支出为55.92万元（其中退休人员支出3.77万元），人员支出比率为93.78%；日常公用经费3.71万元，公用支出比率为6.22%.人均人员基本支出5.59万元（其中人均基本工资津补贴0.37万元）。人均日常公用经费0.37万元（其中人均办公费0.08万元），工资福利支出50.98万元，占本年支出的85.49%，商品和服务支出3.71万元，占本年支出的6.22%，对个人和家庭补助支出4.93万元，占本年支出的8.27% .

详见附表：人均支出分析评价表。

																	单		位	万		元
行次	单位名称	在职人员	离退休人员	基本支出和项目支出
				人均基本工资、津补贴和奖金	人均离退休费	其中：基本支出						人均基本工资、津补贴和奖金		人均离退休费	其中：基本支出
						人均小计	人均人员经费			人均日常公用经费					人均小计	人均人员经费					人均日常公用经费
							人均小计		其中：人均基本工资、津补贴和奖金	人均小计	其中：人均办公费					人均小计		其中：人均基本工资、津补贴和奖金			人均小计		其中：人均办公费


		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11	12	13		14			15		16
1	保山市公路工程质量监督站	10	1	3.53	3.67	5.96	5.59	3.53		0.37	0.08	3.53	3.67		5.96	5.59		3.53			0.37		0.08	3.53 3.67	0.08

（二） 项目支出情况

2015年无项目支出

三、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年部门总支出59.63万元，其中：一般公共预算财政拨款59.63万元，占总支出的100%；

2014年部门决算总支出54.64万元，其中：一般公共预算财政拨款54.64万元，2015年一般公共预算财政拨款支出决算数比2014年一般公共预算财政拨款决算数增加4.99万元，增加主要的主要原因是按国家有关规定，事业单位工资加薪改革，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、社会保障和就业支出3.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于退休人员经费3.73万元，日常公用经费0.04万元；

2、交通运输支出55.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.68%.主要用于在职人员人员经费52.19万元，公用经费3.67万元。

2015年一般公共预算财政拨款基本支出59.63万元，其中人员经费55.92万元、公用经费3.71万元。

详见：一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

编制单位：保山市公路工程质量监督站				金额单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3
合计		59.63	55.92	3.71
301	工资福利支出	50.98	50.98
30101	基本工资	31.11	31.11
30102	津贴补贴	4.22	4.22
30104	社会保障缴费	0.58	0.58
30107	绩效工资	15.08	15.08
302	商品和服务支出	3.71		3.71
30201	办公费	0.78		0.78
30204	手续费	0.00		0.00
30207	邮电费	0.01		0.01
30211	差旅费	0.97		0.97
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	0.36		0.36
30216	培训费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.95		0.95
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	4.93	4.93
30302	退休费	3.67	3.67
30309	奖励金	0.09	0.09
30311	住房公积金	1.18	1.18

四、“三公”经费情况说明

本年度无“三公”经费支出。2014年公务用车运行维护费0.19万（人均0.019万），2015年无公务用车运行维护费。2015年“三公”经费比2014年“三公”经费减少0.19万。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费（无）

（二）公务用车购置及运行维护费（无）

我站的丰田皮卡车一辆，因2015年12月为强制报废期，经市财政局、市委公车办、市交通运输局的同意，已做报废车辆处理，残值收入扣除增值税的税后收入已全额上缴国库。

（三）公务接待费（无）

保山市公路工程质量监督站

2015年9月6日

附件【保山市公路工程质量监督站.xlsx】