保山市交通运输局2015年度部门决算

第一部分 市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共保山市委、保山市人民政府关于《保山市人民政府机构改革实施意见》（保发〔2010〕21号）文件精神，保山市交通运输局是主管全市交通工作的市政府工作部门，下设6个二级单位，参加编制部门预算的单位有4个。其主要职责是：

1.承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2.组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织起草有关草案，提出有关法律、法规的实施意见；拟定综合运输计划并组织实施；参与制定物流业发展战略和规划，制定有关政策和标准并监督实施。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3.承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导公共汽车、城市地铁、轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.承担公路、水路建设市场监管责任；组织制定公路、水路工程建设相关制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责交通运输基础设施建设、养护、市场和收费的监督管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5.承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。

6.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员委员会交通战备办公室有关工作。

7.指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路、水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通运输行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通行业协会、学会工作。

加强综合运输体系的规划协调职责，优化交通运输布局，促进各种运输方式相互衔接，加快形成便捷、通畅、高效、安全的综合运输体系。

8.加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化。

9.继续探索和完善职能有机统一的交通运输大部门体制建设，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制。

10.划入原保山市建设局指导城市客运的职能。

11.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年重点工作任务介绍

1.交通投资持续增长。全年完成投资53.82亿元，占计划投资45亿元的120%，同比增长33%，呈现出上升趋势

2.重点项目进展顺利。龙瑞高速保山境内段、大链二级公路一期工程建成通车，分别完成投资11.5亿元和6.3亿元。保腾高速龙江特大桥主缆架设施工、钢箱梁制造调装已完成，索夹（SJ4）全部安装完成，大桥顺利合拢，完成年度投资4.1亿元，累计完成投资13.8亿元，占计划总投资的94%，预计2016年5月完工。保泸高速公路控制性工程试验段顺利开工。沙蒲一级公路路基完工95%，完成投资9亿元，累计完成投资17亿元，占计划总投资的61%；国家农发行贷款15亿元获批，首批资金10亿元到账。红色旅游线、施甸姚关三孔桥至酒房清水塘项目快速推进，累计完成投资2410万元。

3.农村公路再掀高潮。2015年实施建制村通畅工程1536公里，完成投资11.4亿元，预计2016年3月底全部完工；非集连特地区腾冲市2015年通畅工程200公里全面开工，计划2016年6月底全部完工。路网结构改造工程进度加快，完成投资2903万元。新一轮“溜索改桥”的13个项目已于6月底全部开工，其中9座已完工，剩余4座正抓紧推进。农村公路建设质量位列全省第2名，全省农村公路建设推进会在保山顺利召开，会议筹备、现场观摩及经验交流等方面获得好评。

4.“一带一路”工作扎实开展。一是编制完成“十三五”综合交通发展规划和6个专项规划。二是4条高速列入5年大会战项目建设计划。三是签订项目建设合作协议。四是项目前期取得重大突破。

5.行业监管有序进行。一是运输市场发展良好；二是客运环境持续改善；三是港航设施不断夯实；四是养护模式创新推广；五是企业监管力度加大；六是质量管理日趋规范。

6.公共交通稳步发展。一是加快推进城乡公共交通一体化，编制完成《保山市公共交通“十三五”发展规划》，制定下发《保山市人民政府关于优先发展城市公共交通实施意见》；二是公共汽车综合整治成效明显；三是启动实施中心城市公交运营体制改革。

7.执法水平有效提升。完善规范相关台账资料及执法案卷，顺利完成国家执法评议考核。

8.安全维稳态势良好。一是安全形势稳中向好；二是企业安全考评全面完成。

9.为民服务成效明显。一是积极受理来信来访案件；二是有力推进行政审批制度改革，取消和下放审批事项16项，清理核准交通运输行政审批事项39项；三是认真答复“政风行风热线”提出问题；四是着力解决群众出行“最后一公里”问题。

二、部门基本情况

交通运输局人员和车辆的编制及实有情况：

市交通运输局编制人数为38人，其中：行政编制25人，工勤人员编制5人，暂定编制8人。2015年底共有退休人员9人。单位负担的无固定收入已故离休干部配偶生活补助人数3人。

市政府下达的机动车编制数为4辆(市海事局1辆)，实有1辆(市海事局1辆)，协助工作用车3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年部门决算总收入2283.56万元，其中：财政拨款2283.56万元，占总收入的100%

与上年对比减少收入6604.93万元，主要原因是：1.我局人员变动，在职人员由上年度38人减少为36人；2.二级公路2015年归还本金及利息减少6300万元（本金5600万元，利息700万元）；3.成品油价格补贴收入减少，由于公交车、出租车正处于运营体制改革期间，因此2015年成品油价格补贴未兑付229.93万元，待2016年改革结束做收入后一次性兑付；4.政府性基金减少原因：由于2015年取消收取船舶港务费，且船员培训费等相关费用由原列入政府性基金改为列入行政性收费，因此2015年政府性基金减少收入2.91万

二、支出决算情况说明

与上年对比减少6545.89万元，其中基本支出减少8.06万元，项目支出减少6537.84万元。主要原因分析1.基本支出减少是：①我局人员调出，由2014年38人减少至2015年36人，因此人员经费及行政开支减少；②市道路运输管理局2014年上缴房租高于2015年房租收入，因此日常公用经费支出相应减少；2.项目支出减少是由于二级公路2015年还本付息资金减少6300万元（本金5600万元，利息700万元），2015年成品油价格补贴未兑付229.93万元。

（一） 基本支出情况

2015年基本支出289.29万元。

与上年对比工资福利支出与商品服务支出变化较大，主要原因为：1. 2015年度在职人员工资调整，养老保险并轨工资调整；2.由于市道路运输管理局2014年上缴95万元房租收入，2015年上缴35万元房租收入，减少了60万元，因此商品服务支出相应减少。

（二）项目支出情况

2015年项目支出1996.22万元，主要用于支付公交车及出租车燃油补贴1042.29万元；编制“十三五”规划及公路设计工可编制费361万元；支付云保、保腾二级公路贷款利息210万元；小湾库区建设资金90万元；五县市区零星公路修建拨款138.38万元；拨付市道路运输管理局用于日常事务开支24.57万元；支付综合考核优秀奖励金55.65万元；支付办公设备购置12.43万元；剩余资金用于机关运行支付的办公费、印刷费、差旅费及公务接待费等支出。

与上年对比：1.商品服务支出变化原因：①差旅费标准调整，因此差旅费支出高于2014年；②2015年支付公路设计费及工可编制等费用高于2014年；2.对个人和家庭的补助中公交车及出租车燃油2014年补贴高于2015年；3.其他资本性支出变化原因为2014年拨付零星工程建设补助费高于2015年；4.债务本金及利息支出变化原因为2014年归还二级公路贷款利息700万元，贷款本金5600万元，2015年用定向债券置换归还本金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年一般公共预算财政拨款支出2283.56万元,占本年支出合计的99.91%。

与上年对比减少6543.47万元，主要原因分析：1.2014年归还二级公路贷款利息700万元，贷款本金5600万元，2015年用定向债券置换归还本金，支付利息210万元；2.2015年未兑付出租车成品油价格补贴192.2万元，公交车成品油价格补贴37.73万元；3. 2014年拨付零星工程建设补助费高于2015年。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额49.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14.02万元，公务接待费支出35.36万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少18.15万元，减少的主要原因是：

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，同上年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年局机关公务车共计4辆，购置公务用车0辆，公务用车购置费0元，公车运行维护费14.02万元，主要用于保障交通工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比上年公务用车费用减少14.15万元，减幅为50.23%，减少原因为规范公车使用制度，实行集中调度、统一派车的集中管理模式。

（三）公务接待费

2015年交通部门共执行国内公务接待50批次821人，公务接待费用35.36万元，公务接待费比2014年决算减少4万元，减幅为10.16%，减少原因为进一步落实厉行节约有关规定，严格接待标准，减少公务接待支出。

五、机关运行经费支出情况

2015年机关运行经费支出36.38万元，与上年对比减少56.49万元,主要原因分析由于市道路运输管理局2015年上缴房租收入大幅减少。部门机关运行经费主要用于局机关办公费，水、电、邮寄费、政府劳务购买人员工资、工会会费等相关费用。