目录  

第一部分  保山市交通运输局（本级）概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市交通运输局（本级）概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。  

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。  

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。  

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。  

5.指导协调国际、国内、省内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。  

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。  

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。  

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。  

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。  

10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。  

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。  

12.承办市委、市政府交办的其他事项。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.投资实现百亿翻番。全年交通投资完成230.00亿元，完成计划200.00亿元的115%,同比增长125.3%，实现百亿翻番。县域高速“能通全通”工程步伐加快，绕城、保施、腾陇保山段3条高速顺利建成，昌保、保泸、腾猴、瑞孟、施勐5条高速快速推进，腾冲机场、腾冲市区至固东以及固东至自治等国省干线公路正式开工，公路完成投资197.36亿元，全市公路通车里程达14,387公里，公路密度达73.30公里/百平方公里。大瑞铁路保山段进展顺利，大柱山隧道平导贯通，怒江特大桥主体建成，高黎贡山隧道、保山隧道、澜沧江特大桥及中心城区站房规模扩大、交叉道口预留等取得实质进展，有轨电车项目公司组建完成，铁路完成投资6.04亿元。保山机场改扩建、腾冲口岸机场建设稳步推进，民航完成投资1.46亿元。  

2.运输服务量质同升。城乡道路运输客运一体化发展水平评价顺利完成，全年完成公路客货运总周转量1926532.85万吨公里，同比增长18.63%；完成邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元，同比增长27.99%、20.99%；完成快递业务量795.29万件、业务收入14377.90万元，同比增长28.06%、17.98%；完成航空运输总周转量19431万吨公里，同比增长34.36%，GDP四项考核指标任务圆满完成。  

3.交通执法力度加大。深入开展出租车、网约车、旅游客运、驾培维修等专项整治，严厉打击超限超载、非法营运等违法行为，查处各类违章经营行为1448起，非法营运案件146起，列管从业人员1042人。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市交通运输局（本级）2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：  

1.保山市交通运输局（本级）。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市交通运输局（本级）2019年末实有人员编制30人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员4人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。  

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市交通运输局（本级）2019年度收入合计57694141.13元。其中：财政拨款收入57344141.13元，占总收入的99.39%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入350000.00元，占总收入的0.61%。与上年对比增加12189507.03元，增长26.79%，主要原因分析：1.2019年新增财政拨款收入绕城高速项目资本金34870000.00元。2.其他收入增加350000.00元，由云南省航务管理局拨入内河航道应急抢通补助资金。  

二、支出决算情况说明  

保山市交通运输局（本级）2019年度支出合计47452544.13元。其中：基本支出7816621.92元，占总支出的16.47%；项目支出39635922.21元，占总支出的83.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1678125.43元，增长3.67%,主要原因分析：1.基本支出增加830171.92元(人员经费增加840921.95元，主要是工资福利支出增加638025.15元，对个人和家庭的补助增加202896.8元。日常公用经费减少10750.03元)。2.项目支出增加847953.51元，主要是绕城高速项目资本金支出34870000.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7816621.92元。与上年对比增加830171.92元，增长11.88%，主要原因分析：1.人员经费增加840921.95元，主要是工资福利支出增加638025.15元，对个人和家庭的补助增加202896.8元（死亡抚恤金增加205998.80元）。2.日常公用经费减少10750.03元，主要是办公费减少28308.9元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.50%，人均181300.96元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.50%，人均35827.42元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出39635922.21元。与上年对比增加847953.51元，增长2.19%，主要原因分析：绕城高速项目资本金支出34870000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市交通运输局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款支出45944141.13元,占本年支出合计的96.82%。与上年对比增加169722.43元，增长0.37%，主要原因分析：主要是基本支出增加830171.92元，其中：1.人员经费增加840921.95元，包括：工资福利支出增加638025.15元（职业年金增加81137.12元，基本医疗保险249592.99元，公务员医疗补助缴费增加153003.32元，津贴补贴增加132675.50元）；对个人和家庭的补助增加202896.80元（死亡抚恤金增加205998.80元）。2.日常公用经费减少10750.03元，主要是办公费减少28308.90元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出465383.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于奖金417383.34元，春节慰问经费48000.00元；  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出863189.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于养老保险536423.72元，职业年金81137.12元，其他商品和服务支出6000.00元，抚恤金205998.80元，生活补助32400.00元等；  

9.卫生健康（类）支出395003.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于基本医疗239844.00元，公务员医疗补助153003.32元，退休费2156.00元；  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出34874912.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.91%。主要用于津贴补贴4912.00元，绕城高速项目资本金34870000.00元；  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出9345652.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.34%。主要用于基本工资1540138.00元，津贴补贴2167486.50元，奖金1024100.00元，办公费335604.10元，咨询费1696000.00元，差旅费603640.52元，培训费147000.00元，劳务费218132.09元，工会经费114000.00元，公务用车运行维护费108025.71元，其他交通费用411582.00元，其他商品和服务支出127697.70元，办公设备购置172950.00元，信息网络及软件购置更新209960.00元；  

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市交通运输局（本级）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为410000.00元，支出决算为122335.71元，完成预算的29.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为108025.71元，完成预算的44.55%；公务接待费支出决算为14310.00元，完成预算的15.47%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1.2019年因公出国（境）0人次，未使用预算资金7500.00元；2.规范公务用车管理，未使用公务用车运行维护费预算资金134474.29元；3.由于进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出，未使用预算资金78190.00元。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少103755.45元，下降45.89%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2305.00元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少82830.45元，下降43.40%；公务接待费支出决算减少18620.00元，下降56.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1.因公出国（境）费减少2305.00元，2019年因公出国（境）0人次;2.公务用车购置及运行维护费减少82830.45元(包括：公务用车购置增加0元，新购置0型，0辆，车辆单价0元。公务用车运行维护费减少82830.45元。其中：燃料费减少50000.00元，保险费增加1859.65元，通行检审洗车等费用减少21238.10元，维修费减少10092.00元，车船使用税减少3360.00元。);3.公务接待费减少18620.00元,国内公务接待增加2批次，减少87人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出108025.71元，占88.30%；公务接待费支出14310.00元，占11.70%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出108025.71元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出108025.71元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于高速公路、铁路、民航项目工作检查指导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出14310.00元。其中：  

国内接待费支出14310.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待287人次（其中：外事接待0人次）。主要用于“能通全通”工程督导、国省干线公路建设项目专项督查、信息化建设工作调研安全生产督查、农民工工资拖欠问题及全面深化改革落实情况调研、渔业船舶检验工作调研、广西路桥集团工作交流、综合交通运输体系调研等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市交通运输局（本级）2019年机关运行经费支出1289787.23元，与上年对比减少10750.03元，下降0.83%，主要原因分析：办公费减少28308.90元。其中:行政单位保山市交通运输局（本级）,2019年机关运行经费支出1289787.23元，与上年对比减少10750.03元，下降0.83%，主要原因分析:办公费减少28308.90元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市交通运输局（本级）资产总额687191431.80元，其中，流动资产681685867.76元，固定资产3615205.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程1780000.00元，无形资产110358.64元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少290983448.71元，其中;流动资产减少292885043.03元，固定资产增加11235.68元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加1780000.00元，无形资产增加110358.64元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额15951680.00元,其中：政府采购货物支出981680.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出14970,000.00元;授予中小企业合同金额981680.00元，占政府采购支出总额的6.15%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称:项目前期工作经费  

2.项目基本情况  

交通项目前期工作经费主要用于能通全通和互联互通项目前期工作。按省政府要求完成绕城、保施、保泸2019年底建成任务,推进正在实施的昌保、腾陇、腾猴项目的管理工作、施勐、瑞勐高速公路项目前期工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号），我局高度重视,成立了绩效自评工作组,对照年初预算批复的项目内容，结合项目前期经费支出内容进行了评价。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财建〔2019〕7号），预算安排资金3000000.00元,并全额到位。  

②项目资金执行情况。  

实际支出项目前期工作经费3000000.00元，其中：差旅费629785.50元、培训费147000.00元、会议费6149.00元、接待费12053.80元、办公费382811.70元、保山站站位迁建可研编制费105000.00元、网络专线租用费46200.00元、委托业务费120000.00元、“十四五”及中长期发展规划编制费591000.00元、普通国道国土空间控制规划编制费800000.00元、地方政府专项债券实施方案编制费160000.00元。  

③项目资金管理情况。  

按照《保山市财政局关于印发保山市市级项目前期费管理办法的通知》(保财建〔2011〕89号)要求严格执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

投资实现百亿翻番,完成投资240.73亿元,同比增长122.5%。一是公路完成投资227.7亿元。公路通车里程14387公里，公路密度73.3公里/百平方公里；二是铁路完成投资11.44亿元；三是保山机场改扩建、腾冲口岸机场建设稳步推进，民航完成投资1.6亿元；四是综合交通运输“十四五”及中长期发展规划、普通国省道国土空间规划和路网加密专项规划编制工作顺利推进,公路1.52万公里、铁路250公里纳入储备计划。五是保泸、昌保、腾陇、腾猴等6条高速征地拆迁工作基本完成，累计完成土地征收3.23万亩,拆迁房屋419户,兑付征迁资金24.19亿元。六是完成旅游路、资源路建设项目30公里,完成其他农村公路690公里管理工作。  

②效益指标完成情况。  

全年实现公路客货运总周转量1926532.85万吨公里，同比增长18.63%；邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元，同比增长27.99%、20.99%；快递业务量795.29万件、业务收入14377.9万元，同比增长28.06%、17.98%；航空运输总周转量20088万吨公里，同比增长38.9%，GDP三项考核指标圆满完成；深入开展出租车、网约车、旅游客运、驾培维修等专项整治，严厉打击超限超载、非法营运等违法行为，查处各类违章经营行为1448起，非法营运案件146起，列管从业人员1042人；规范建设管理，创建“品质工程”，深入开展“诚信建设万里行”宣传活动和失信问题专项治理，完成项目参建单位信用评价120家、质量信誉考核企业171户；持续稳定安全形势，实施安防工程2392.7公里，整治隐患路段371条，农村公路坠车事故发生率同比降低50%；海事趸船投入运营，应急管理体系逐步完善，水上交通连续21年无重大安全事故；深入开展扫黑除恶专项斗争、反恐怖防范及安全生产百日行动，圆满完成春运和70周年大庆交通保障和安全稳定工作。  

③满意度指标完成情况。  

群众满意度指标为100%。开展综合宣传周等活动，发布微信1349条，公开政府信息1523条，各类信息稿件被国省媒体采用30余条，党委和政务信息考核任务超额完成。办理人大、政协建议提案30件，答复率和满意率均达100%。受理来信来电来访110件，办结率达98.18%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

将进一步加强对专项经费的监管，积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开。   

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目二：  

1.项目名称:执法办案补助经费  

2.项目基本情况  

根据历年的发展情况，申请此项目能在一定程度上保障交通执法办案工作正常运转，依照《中华人民共和国道路交通安全法》等有关法律法规,承担辖区内道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站(场)、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能。承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作。对城市客运（含城市公共汽车、城市轨道交通、出租车、网约车）履行监督管理职能。承担公路路域环境整治和地方路政执法、源头治超职能。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达执法办案补助经费的通知》（保财预〔2019〕30号），下达我局执法办案补助经费3177300.00元,根据《保山市财政局关于调整下达执法补助办案经费的通知》（保财预〔2019〕159号），将原下达我局执法办案补助经费3177300.00元中的1177300.00元调整下达给市道路运输管理局，实际下达我局执法补助办案经费2000000.00元。  

②项目资金执行情况。  

2019年实际支出166319.21元。其中，办公费1200.00元，劳务费60129.21元，无形资产购置29000.00元，办公设备购置费75990.00元。  

③项目资金管理情况。  

根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。项目管理制度、实施办法合理，操作流程规范；绩效目标科学、合理，绩效目标执行监控到位。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

使行业管理更加有序，加强市场监管力度，行业监管力度，让人便于行货畅其流。  

②效益指标完成情况。  

树立了交通运输行业心系群众，服务社会的良好形象，有效维护了运输市场秩序及最大限度的维护人民群众出行安全方便。  

③满意度指标完成情况。  

加强了对黑车、网约车等治理工作，进一步保障了人民群众出行安全。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

2019年3月8日，市财政下达执法办案补助经费317.73万元。2019年7月16日，我局研究决定将该笔费用用于支付智慧交通信息化服务平台项目建设、政府购买服务人员工资、市道路运输管理局执法办案人员工资。由于运管体制下划，市道路运输管理局成为市财政供养的一级预算单位，预算单位之间不能拨款。根据《保山市财政局关于调整下达执法办案补助经费的通知》（保财预〔2019〕159号）精神,市财政将市道路运输管理局执法办案人员工资支出117.73万元收回，调整下达给市道路运输管理局。剩余200万元目前已支付智慧交通信息化服务平台项目建设16.63万元，还有183.37万元尚未支付。2019年10月11日，市财政将我局执法办案经费剩余资金183.37万元收回。下一步将做好资金使用计划，尽快达到执行率100%。  

6.绩效自评结果  

将进一步加强对专项经费的监管，积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1.管理经验：  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目三：  

1.项目名称:春节慰问经费  

2.项目基本情况  

根据《中共保山市委办公室保山市人民走访办公室关于做好2019年市委市政府春节慰问活动的通知》(保办电〔2019〕5号)要求，代市委、市政府开展春节慰问活动。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达2019年春节慰问经费的通知》（保财预〔2019〕7号），市财政于1月19日下达我局经费48000.00元。  

②项目资金执行情况。  

实际支出春节慰问费48000.00元。对腾猴、腾陇、保泸、绕城、昌保、保施、东山万亩生态恢复工程主道路建设、黄南公路改建、大沙河至宝盖山林场防火通道建设9个指挥部、德孟高速公路项目公司、市公交公司、杭瑞高速保山坝区立交改扩建办共12家单位进行慰问。  

③项目资金管理情况。  

按照《中共保山市委办公室保山市人民走访办公室关于做好2019年市委市政府春节慰问活动的通知》(保办电〔2019〕5号)要求，给予每个慰问对象慰问金4000.00元。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

全年完成投资240.73亿元，同比增长122.5%，实现百亿翻番，绕城、保施、腾陇3条高速公路（保山段）于2019年底建成，其中，绕城、保施于2020年6月1日正式收费通车。  

②效益指标完成情况。  

提升沿线区域经济，增加就业需求，缓解了区域公路交通压力,进一步完善了区域公路交通网络。  

③满意度指标完成情况。  

广大战斗在一线的干部群众感受到关怀和温暖，在今后的工作中干劲十足。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

将进一步加强重视对专项经费的监管，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目四：  

1.项目名称:全市交邮融合发展及抢抓农村公路建设推进会议经费  

2.项目基本情况  

为总结全市交邮融合发展取得的成效,分析当前面临的困难问题,研究多行业融合发展的思路和措施，市人民政府决定召开全市交邮融合发展及抢抓农村公路建设推进会议。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达全市交邮融合发展及抢抓农村公路建设推进会议经费的通知》（保财预〔2019〕236号），市财政于11月27日下达我局会议经费23200.00元。  

②项目资金执行情况。  

实际支出会议费23950.00元，其中:交通费3600.00元、住宿费9150.00元、伙食费9600.00元、会议室租金800.00元、文件印刷费800.00元。  

③项目资金管理情况。  

严格按照《保山市市级机关会议费管理办法》（保办发〔2014〕49号）中三类会议标准执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

（1）会议于2019年5月31日召开,参会人数80人,市人民政府、市交通运输局、市农业农村局、市商务局、市文化和旅游局、市供销社、市邮政管理局、市运管局、五县(市、区)交通运输局及相关企业领导参加会议。  

（2）2019年累计设置邮政服务网点98个、便民服务站450个、村级综合揽收点178个，开通邮路46条；引进快递品牌13个，许可企业和备案分支机构437家；邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元,同比增长27.99%、20.99%；快递业务量795.29万件、业务收入14377.9万元，同比增长28.06%、17.98%。  

②效益指标完成情况。  

邮件全程时限达标率为99.5%；快递乡镇网点覆盖率达100%。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

将进一步加强对专项经费的监管，积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目五：  

1.项目名称:全市交通运输工作暨交通运输系统廉政工作会议经费  

2.项目基本情况  

为深入贯彻落实全国、全省交通运输工作会议和市委四届四次全会精神，全面总结2018年交通运输工作，安排部署2019年工作重点，召开全市交通运输工作会议暨交通运输系统党风廉政工作会议，会议由市人民政府主办，市交通运输局承办。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达全市交通运输工作暨交通运输系统廉政工作会议经费的通知》(保财预〔2019〕139号），市财政于7月19日,下达会议经费20000.00元。  

②项目资金执行情况。  

实际支出会议费20026.00元，其中:伙食费6800.00元、会议室租金3500.00元、文件印刷费9726.00元。  

③项目资金管理情况。  

严格按照《保山市市级机关会议费管理办法》（保办发〔2014〕49号）中三类会议标准执行。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

3月21日，召开了全市交通运输工作会，范围包括各县(市、区)政府、交通运输局、各园区管委会、市直及驻保单位、局班子成员、东绕城、保施、昌保、保泸、腾陇、腾猴、瑞孟高速公路建设项目公司，保山万亩东山生态恢复工程主道路项目建设指挥部、云南沙蒲公路改建工程指挥部、黄南公路改扩建工程指挥部人员147人，会议总结了2019年工作，安排部署了2020年重点工作。  

②效益指标完成情况。  

全市75个乡镇956个建制村通硬化路、通邮、通客车均达100%；县乡村道优良中等路率分别达88.5%、79.4%、70.7%；县乡村道绿化率分别达93.4%、70.9%、61%；地方路政案件查处率和结案率均达100%；开展柴油货车污染治理和防治船舶水污染专项整治，淘汰老旧柴油货车271辆，新增新能源公交车41辆，全市绿色公交占比79.3%；机构改革任务圆满完成，地方铁路、民航、渔船检测及交通综合执法机构挂牌成立；全年实现公路客货运总周转量1926532.85万吨公里，同比增18.63%；邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元，同比增27.99%、20.99%；快递业务量795.29万件、业务收入14377.9万元，同比增长28.06%、17.98%；航空运输总周转量20088万吨公里，同比增38.9%，GDP三项考核指标圆满完成。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

将进一步加强对专项经费的监管，积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目六：  

1.项目名称:东南绕城高速公路项目资本金  

2.项目基本情况  

2016年3月31日，由保山市国有资产经营有限责任公司承接、转贷给保山市重点公路建设投资管理有限责任公司5.91亿元国开发展基金，用于保山市东南绕城项目资本金投资借款。根据《中共云南省委 云南省人民政府关于加快高速公路建设的意见》(云发〔2016〕19号)、《绕城高速PPP项目补充协议书》及市政府对《保山市交通运输局保山市财政局关于明确绕城高速地方配套资本金及专项债还本付息问题的请示》(保交联发〔2020〕1号)批复精神,将国开基金5.91亿元中的3.72亿元用作资本金,在基金存续期内，作为资本金投入的3.72亿元的本息由财政纳入年度预算和中期财政规划解决，绕城项目按1000万元/公里需地方配套3.72亿元资本金。为满足银行贷款资本金最低要求，已协调国开行将5.91亿元中的3.72亿元作为州市配套资金使用。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《保山市财政局关于下达绕城高速项目资本金的通知》（保财预〔2019〕193号），于9月17日下达我局3.72亿元中2017年至2019年应承担本息34870000.00元，作为绕城高速项目资本金，9月18日，34870000.00元额度到账。  

②项目资金执行情况。  

9月25日,将财政预算安排的34870000.00元拨至绕城项目的政府方出资代表重点公路投资公司账户。  

③项目资金管理情况。  

按三重一大决策议事规则，我局于2019年9月19日，召开党组会研究同意，走完审批流程后将资金拨付拨至市重点公路投资公司，再由重投公司拨至绕城项目公司，用于归还2017年至2019年项目公司已垫3.72亿元部分国开基金本金和利息。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

项目于2019年底建成，完成投资54.06亿元，占计划投资44.01亿元的122.84%；项目概算投资44.0067亿元，主线全长37.54公里，连接线长6.029公里，有6个互通、4个匝道收费站、1个服务区，项目采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度为80公里/小时，路基宽度分别为24.5米（K0+000～K26+800）和25.5米（K26+800～K37+517.64）；根据《云南省人民政府关于同意保山市东南过境绕城高速公路收取车辆通行费的批复》（云政复〔2020〕7号），于2020年6月1日已通车收费，收费年限为30年。  

②效益指标完成情况。  

该路段的建成有利于保山城区互联互通和统筹规划发展，有利于实现保山市新的城市定位规划。极大优化了保山市交通功能网、缓解了保山市坝区交通压力，使通往德宏和临沧等周边地区的交通更为快捷；促进保山市东城区和工业园区开发建设，助力脱贫攻坚，促进滇西片区经济社会协调发展，深入贯彻落实国家“一带一路”倡议。该项目的建成对落实国家“一带一路”倡议、缓解保山坝区交通拥堵压力、服务保山工贸园区和东城区建设具有重大意义。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

将进一步加强对专项经费的监管，积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1.管理经验：  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目七：  

1.项目名称:水上交通安全监督经费  

2.项目基本情况  

为提升澜沧江共管水域水运行业管理部门的监管能力和服务水平，贯彻落实澜沧江流域共管水域水上交通安全,召开第五次联席会议,开展“安全生产月”、“云岭先锋”志愿者行动、“水上交通安全知识进校园”、“道路交通安全知识宣传”、“扫黑除恶专项斗争”、“防灾减灾宣传”活动。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《云南省航务管理局关于转下达2018年度水上安全生产专项经费计划的通知》（云航规划〔2018〕319号），于2018年11月29日下达经费100000.00元，用于水上安全监督检查、安全巡查、专项行动开展、队伍建设、宣传教育、召开会议、船艇养护。结余资金17597.00元，拟用于支付2020年开展水上安全监督经费。  

②项目资金执行情况。  

实际支出水上安全监督经费82403.00元，其中，宣传教育费28730.00元（笔记本17730.00元、拉画笔11000.00元），会议费53673.00元（租车费9000.00元、会议室租金2500.00元、印刷费3563.00元、伙食费12450.00元、住宿费26160.00元）  

③项目资金管理情况。  

严格按照《云南省省级机关会议费管理办法》（云财行〔2014〕66号）中三类会议标准执行、根据《保山市人民政府办公室关于做好资产清理盘活和预算单位实有资金账户余额清理盘活工作的通知》（保政办函〔2018〕35号）要求，省级政府部门拨付的专项资金在两年内支出完毕。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

会议于9月17日召开，省地方海事局、思茅海事局、保山市应急管理局以及西双版纳、普洱、临沧、大理、保山5州（市）交通运输局和地方海事局共80人参会，会后组织开展澜沧江小湾库区水上交通突发事件应急处突综合演练；沧江8号、9号全年完成水路客货运总周转量89.4万吨公里；投放旅游快艇6艘，海事趸船1艘。  

②效益指标完成情况。  

保山首艘海事趸船投入使用，填补了水上交通无巡航、应急搜救母船的历史空白，使我市水上交通安全应急保障能力大幅提升，为澜沧江小湾库区航运事业安全健康有序发展提供了坚实的基础保障；通过生动形象地讲解和演示，师生水上交通法规和水上交通安全常识受教育率达到100%。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

将做好资金使用计划，尽快达到执行率100%，结余资金17597.00元，拟用于支付2020年开展水上安全监督经费。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

1.管理经验：  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

（3）思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目八：  

1.项目名称:海事监管经费  

2.项目基本情况  

海事监管业务主要有海上巡逻执法、调查取证、应急反应、海上搜寻和救助、海上船舶溢油和排污监视、航标巡检、航道测绘等方面。随着船舶交通流量的大幅度增长，对海事巡航监管工作提出了新的要求，促使海事监管范围扩大，从静态监管为主逐步走向动静结合的监管模式。水监体制改革后，水上安全监督管理得到了较大的发展和提高，建立了比较完整的水上交通安全监督管理体系。但仍存在水上监管能力，尤其是应急反应能力还比较弱，监管手段不足的问题。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局财务科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《云南省航务管理局关于转下达2018年度水上安全生产专项经费计划的通知》（云航规划〔2018〕319号），2018年11月29日下达海事监管经费50000.00元，专项用于航道、渡口(码头)养护、应急保通、应急船艇管养、应急演练及通航水域认定等工作。  

②项目资金执行情况。  

2019年11月26日拨至市交投公司账户50000.00元。  

③项目资金管理情况。  

根据2019年11月15日第28次党组会研究决定，拨付市交投公司。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

建立了统一、规范、科学、高效的水上搜救应急处置体系，制定了《保山市水上搜救应急预案》、《保山市水上搜救应急工作规则》等一系列规章制度和工作程序；沧江8号、9号全年完成水路客货运总周转量89.4万吨公里；投放旅游快艇6艘，海事趸船1艘。全年完成水路客货运总周转量89.4万吨公里。  

②效益指标完成情况。  

确定了水上搜救应急的组织体系、预防措施、运行机制、处置程序和善后处置，建立健全了应急处置联动机制，明确了各方职责，规范了水上搜救应急工作流程，初步形成了多层次、广覆盖、相互衔接、具有一定针对性和可操作性的水上搜救应急体系，保障发生时，能够高效运转、快速反应，各司其职、分工配合，共同应对和处置水上险情和突发事件，有利于最大限度地减轻突发水上交通事件造成的损失。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

将进一步加强对专项经费的监管，积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目九：  

1.项目名称:港口设施建设费  

2.项目基本情况  

为切实加强港口设施的维护管理，提高航道、渡口（码头）养护、应急抢通及应急船艇管养水平和质量,对重点航道、渡口（码头）开展养护、应急保通和应急船艇管养工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

根据《云南省航务管理局关于下达2018年航道及渡口维护经费预算的通知》（云航财（2018）119号），2018年5月2日下达我局航道及渡口维护经费500000.00元，2018年末结转480000.00元。  

②项目资金执行情况。  

根据2019年第28次党组会研究决定，拨付省航务管理局拨入的港口设施建设经费480000.00元。  

③项目资金管理情况。  

按三重一大决策议事规则，我局于2019年11月15日召开党组会后，走完审批流程后将资金拨付至保山市交通投资有限责任公司，用于港口设施建设。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

通过对港口设施的检查、检测、评估和维修，保证了港口设施使用安全，提高了港口设施的运行效率，保障了港口资源的有效利用。  

②效益指标完成情况。  

提高了航道、渡口（码头）养护、应急抢通及应急船艇管养水平和质量。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

进一步加强重视对专项经费的监管，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目十：  

1.项目名称:航道养护费  

2.项目基本情况  

航道是国家重要的公益性交通基础设施，加强航道管理与养护是实现水路运输畅通、高效、平安、绿色的重要保证。我市航道、航标维护建设属于经常性项目，是保障航道畅通，确保船舶进出港安全的重要保证。该项目主要内容有：航道疏浚、航道测量、航标日常养护及维修建设、航标器材购置及站房建设。航道维护、航道测量、航标维护、航道巡查等相关工作。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

(1)前期准备:按照《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求,我局高度重视,成立了绩效自评工作组,开展绩效评价工作。  

(2)组织过程:局资财审计科根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。  

2018年末航道维护费结转结余780000.00元,2019年9月云南省航务管理局拨入内河航道应急抢通补助资金350000.00元。  

   ②项目资金执行情况。  

实际支出896000.00元，其中专用设备购置费506000.00元，委托业务费390000.00元。于2019年5月份支付景洪船厂海事趸船费312000.00元，7月份支付景洪船厂船舶款194000.00元，11月拨付市交投公司航道维护费390000.00元。经费年末结转234000.00元，拟用于2020年航道养护经费。  

③项目资金管理情况。  

按照《保山市人民政府办公室关于做好资产清理盘活和预算单位实有资金账户余额清理盘活工作的通知》（保政办函〔2018〕35号），省级政府部门拨付的专项资金在两年内支出完毕。（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。  

提高了航道通航率。   

②效益指标完成情况。  

提高了航道的管养水平和质量。  

③满意度指标完成情况。  

社会公众满意度高。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

经费年末结转234000.00元，拟用于2020年航道养护经费，将做好资金使用计划，尽快达到执行率100%。  

6.绩效自评结果  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题。  

7.结果公开情况和应用打算  

于2020年6月30日在部门门户网站公开  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）管理经验：  

①领导重视，提高认识，强化管理；  

②认真编制项目资金预算；  

③资金使用严格按照项目预算执行；  

④加强项目资金使用进度管理。  

（2）需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

（3）思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。  

9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市交通运输局贯彻落实党中央和省委、市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导，主要职责是：  

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。  

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。  

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。  

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。  

5.指导协调国际、国内、省内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。  

6.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。  

7.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。  

8.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。  

9.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。  

10.协调垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。  

11.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。  

12.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

1、目标考核类指标，主要考核预算目标的合理性、科学性。  

2、投入考核类指标，主要指考核管理工作中所占用人员经费和公用经费投入控制。  

3、运作过程考核类指标，主要指考核预算资金运作和管理的规范性。  

4、产出考核类指标，主要指考核管理工作中职责履行情况。  

5、效益考核类指标，主要指考核管理工作中职责履行的社会效益。   

（3）部门整体收支情况  

2019年度收入合计57694141.13元。其中：财政拨款收入57344141.13元，占总收入的99.39%；其他收入350000.00元，占总收入的0.61%。  

2019年度支出合计47452544.13元。其中：基本支出7816621.92元，占总支出的16.47%；项目支出39635922.21元，占总支出的83.53%；  

（4）部门预算管理制度建设情况  

根据《中华人民共和国预算法》、《交通运输部关于推进交通运输领域全面实施预算绩效管理工作的实施意见》中各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价的规定，严格按照项目资金管理规定推进部门绩效管理，确保目标实现。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预算目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，进一步增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，提高财政资金使用效益，进而不断提高部门的工作效率和公信力。  

（2）自评指标体系  

①产出指标完成情况。  

投资实现百亿翻番,完成投资240.73亿元,同比增长122.5%。一是公路完成投资227.7亿元。公路通车里程14387公里，公路密度73.3公里/百平方公里；二是铁路完成投资11.44亿元；三是保山机场改扩建、腾冲口岸机场建设稳步推进，民航完成投资1.6亿元；四是综合交通运输“十四五”及中长期发展规划、普通国省道国土空间规划和路网加密专项规划编制工作顺利推进,公路1.52万公里、铁路250公里纳入储备计划。五是保泸、昌保、腾陇、腾猴等6条高速征地拆迁工作基本完成，累计完成土地征收3.23万亩,拆迁房屋419户,兑付征迁资金24.19亿元。六是完成旅游路、资源路建设项目30公里,完成其他农村公路690公里管理工作。  

②效益指标完成情况。  

全年实现公路客货运总周转量1926532.85万吨公里，同比增长18.63%；邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元，同比增长27.99%、20.99%；快递业务量795.29万件、业务收入14377.9万元，同比增长28.06%、17.98%；航空运输总周转量20088万吨公里，同比增长38.9%，GDP三项考核指标圆满完成；深入开展出租车、网约车、旅游客运、驾培维修等专项整治，严厉打击超限超载、非法营运等违法行为，查处各类违章经营行为1448起，非法营运案件146起，列管从业人员1042人；规范建设管理，创建“品质工程”，深入开展“诚信建设万里行”宣传活动和失信问题专项治理，完成项目参建单位信用评价120家、质量信誉考核企业171户；持续稳定安全形势，实施安防工程2392.7公里，整治隐患路段371条，农村公路坠车事故发生率同比降低50%；海事趸船投入运营，应急管理体系逐步完善，水上交通连续21年无重大安全事故；深入开展扫黑除恶专项斗争、反恐怖防范及安全生产百日行动，圆满完成春运和70周年大庆交通保障和安全稳定工作。  

③满意度指标完成情况。  

群众满意度指标为100%。开展综合宣传周等活动，发布微信1349条，公开政府信息1523条，各类信息稿件被国省媒体采用30余条，党委和政务信息考核任务超额完成。办理人大、政协建议提案30件，答复率和满意率均达100%。受理来信来电来访110件，办结率达98.18%。  

（3）自评组织过程   

1.按照绩效自评工作要求，成立以单位负责人为组长的绩效评价工作小组，各相关科室联合成立绩效评价工作组，负责绩效评价工作的组织、管理和实施。绩效自评工作组成员名单如下：  

组 长：成德君 党组书记、局长  

副组长：杨立凯 党组成员、副局长  

王永明 党组成员、副局长  

白金海 党组成员、副局长  

寸宏伟 党组成员、副局长  

余家骥 党组成员、市道路运输管理局局长  

赵 麟 党组成员、副局长，市邮政管理局局长  

成 员：陈爱华 资财审计科科长  

宋兴华 海事航务科科长  

唐建强 综合规划科副科长  

2.各相关科室按要求填报项目支出绩效自评表并撰写自评报告。  

3.对评价过程中收集的资料进行分类汇总、归纳分析，依据单位整体支出、专项支出绩效评价指标体系进行评分并形成综合性书面报告。  

（1）投入情况分析  

绩效目标设定明确，符合国家法律法规、符合部门职责、符合综合交通运输“十四五”及中长期发展规划, 整体绩效目标明确、清晰,标准细化,便于衡量。  

（2）过程情况分析  

严格预算执行管理，严格执行相关财务制度，严格对经费开支的事项和用途进行审核，确保专款专用，严格执行公务卡结算制度、政府采购有关规定，保证资金支出管理流程、审批手续完整。  

（3）产出情况分析  

1.项目建设提速。绕城、保施、腾陇保山段3条高速顺利建成，昌保、保泸、腾猴、施勐等5条高速加快推进，腾冲机场一级路、腾冲市区至固东等国省干线正式开工，大瑞铁路保山段进展顺利，大柱山隧道平导贯通，怒江特大桥主体建成，高黎贡山隧道、澜沧江特大桥等控制性工程取得突破，保山机场改扩建、腾冲口岸机场建设稳步推进。  

2.项目前期加快。瑞孟高速初设获批，保泸高速用地获部批复，昌保、保施、腾猴、施勐、腾陇5条高速和保山服务区用地已报国家和省待批，云龙至永平至昌宁高速工可编制完成，巍山至链子桥、大保高速老营至板桥改线工程、保山西绕城高速、泸腾二级公路等项目前期工作抓紧开展；芒市至腾冲猴桥、保山至六库铁路完成可研编制和专家咨询评估；保山机场改扩建航站楼项目施工图设计完成审查，机场跑道延长线项目可研报告通过评审。综合交通运输“十四五”及中长期发展规划、普通国省道国土空间规划和路网加密专项规划编制工作顺利推进，公路1.52万公里、铁路250公里纳入储备计划。  

3.要素保障到位。杭瑞高速保山坝跨线桥爆破成功，绕城、保施高速实现拼宽搭接。保泸、昌保、腾陇、腾猴等6条高速征地拆迁工作基本完成，沙蒲一级路债权债务实现移交，PPP项目管理日益规范，防范和化解债务风险取得实效。  

4.脱贫攻坚更加夯实。“三通”目标全面实现。新通客运班车建制村2个，全市75个乡镇956个建制村通硬化路、通邮、通客车均达100%，圆满完成交通扶贫“三通”目标。  

5.运输服务更加优化。完成城乡道路运输客运一体化发展水平评价，全年实现公路客货运总周转量1926532.85万吨公里，同比增18.63%；邮政业务总量30038.28万元、业务收入28133.14万元，同比增27.99%、20.99%；快递业务量795.29万件、业务收入14377.9万元，同比增长28.06%、17.98%；航空运输总周转量20088万吨公里，同比增38.9%，GDP三项考核指标圆满完成。  

6.改革创新活力迸发。行业改革有力推进。机构改革任务圆满完成，地方铁路、民航、渔船检测及交通综合执法机构挂牌成立，公务员职务与职级并行推进有序，综合交通管理初具雏形。高速公路收费改革成效明显，13个收费站设计调整完成，共改造ETC标准车道31条、ETC/MTC混合车道29条、ETC门架系统28套；ETC安装车辆达23万余辆，完成任务率达97%，全省排名第二。  

7.行业治理成效凸显。深入开展出租车、网约车、旅游客运、驾培维修等专项整治，严厉打击超限超载、非法营运等违法行为，查处各类违章经营行为1448起，非法营运案件146起，列管从业人员1042人。全面实施高速公路“品质工程”创建，深入开展“诚信建设万里行”宣传活动和失信问题专项治理，完成项目参建单位信用评价120家、质量信誉考核企业171户。  

（4）效果情况分析  

2019年完成投资240.73亿元，同比增长122.5%。其中公路完成投资227.7亿元，铁路完成投资11.44亿元，民航完成投资1.6亿元，全市公路通车里程14387公里，公路密度73.3公里/百平方公里。绕城、腾猴高速争取到位专项债券资金11.6亿元，昌保、保施、腾猴3条高速授信获批193亿元，投放到位70.6亿元。全年向上争取财政性资金、省交通产业基金和贷款融资到位90亿元,完成计划35亿元的257%，其中财政无偿性资金9.7亿元，完成任务3.97亿元的244.3%。  

4.存在的问题和整改情况  

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行。  

5.绩效自评结果应用  

于2020年6月30日在门户网站公开。  

6.主要经验及做法  

1.管理经验：  

（1）领导重视，提高认识，强化管理；  

（2）认真编制项目资金预算；  

（3）资金使用严格按照项目预算执行；  

（4）加强项目资金使用进度管理。  

2.需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。  

3.思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率  

7.其他需说明的情况  

无  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。