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保山市地方公路管理处2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市地方公路管理处概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市地方公路管理处概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市地方公路管理处工作职责：我处隶属于保山市交通运输局二级事业单位，执行政府会计制度。主要工作职责是负责全市农村公路的养护工作，制定下达农村公路养护年度计划，负责监督、考核执行情况；对养护技术人员进行技术、业务培训；组织检查路况养护质量、养护责任目标任务完成情况；负责全市农村公路养护统计年报、水毁（灾毁）报表等统计工作；负责协调、处理市、县际间公路和桥梁养护管理工作。负责市辖交通基本建设项目的估算、概算、预算、招标控制价、竣工决算的审查工作；负责市辖交通基本建设项目的全过程造价监督工作；负责工程造价资料的收集、整理和分析，定期收集上报人工、材料、机械、设备等价格信息；调解交通建设项目工程造价纠纷，提供鉴定意见。   

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.行业工作  

2021年全市农村公路统计列养里程12488.843公里，其中：2021年，县道（含地方管养国省道）统计列养里程3519.245公里，占列养里程的28.18%；乡道统计列养里程6244.094公里，占列养里程的50.00%；村道统计列养里程2725.504公里，占列养里程21.82%。危桥改造工程逐年加固完善，安保生命防护工程得到切实增强，农村公路管理素质、养护技能、专业规范化养护水平逐步提升，不断加强和提高农村公路综合交通一体化水平。  

（1）牵头开展“四好农村路”示范创建  

一是按照部、省关于开展“四好农村路”示范创建工作的通知要求，积极申报保山市、腾冲市参加省级示范市、示范县评选，经省级评选，推荐保山市、腾冲市参加市域示范创建突出单位、示范县评选，目前交通运输部已进行公示。二是积极组织开展本年度“四好农村路”市级示范乡镇、示范村评比，经实地测评，本年度报市政府命名示范乡镇3个、示范村11个，市交通运输局授牌示范乡镇3个、示范村11个。  

（2）面推进农村公路养护管理  

一是按照国家和省关于深化农村公路管理养护体制改革的实施意见和实施方案，平稳推进改革工作，五县（市、区）均于2021年6月底前由县级人民政府印发了深化农村公路管理养护体制改革实施细则；按照部、省通知要求，市地方处积极督促指导昌宁县开展试点改革，目前已取得阶段性成效，昌宁县在全省推广学习的7个农村公路管理养护新模式的基础上，创新发展了2个新模式，即：“农户分段包干”养护模式、“党员示范路”养护模式。二是按照年初确定的养护管理目标任务，明确县、乡、村三级管养的职能职责，完善考核奖惩制度，逐级签订养护目标责任书，形成一级抓一级，层层抓落实的管养体系，将农村公路养护管理工作与党委政府各项工作同部署、同落实、同考核，确保农村公路养护管理工作有序进行。根据省公路局下达的2021年农村公路养护管理工作目标、农村公路养护质量指标，结合全市实际及时将目标和指标分解下达至各县（市、区）交通运输局，并在季度巡查、半年管养工作评价中督促抓好落实。按照“双随机、一公开”的工作要求，随机抽取检查乡（镇）工作开展情况，2021年共抽巡查里程6459.006公里，占管养里程的51.72%，其中县道3277.444公里、乡道2570.652公里、村道610.905公里。抽查乡镇40个，抽查比例53.30%。县乡村道优良中等路率80.24%，县乡村道优良路率70.11%，县乡村道绿化率72.03%；省道优良路率76.73%，绿化率74.78%；各项指标均完成省级下达的质量目标任务。三是督促、指导年度农村公路养护工程（养护工程、危桥改造、安全生命防护工程等）实施进度。2020年大中修工程、安全生命防护工程、危桥改造工程项目均已建设完成；2021年，省交通运输厅下达保山市养护工程36项978.611公里，其中修复性养护工程计划20项575.818公里，预防性养护计划14项320.9公里，专项养护1项81.893公里，桥梁养护5座839.7延米；下达危桥改造28座，安全生命防护工程389项683公里；所有养护工程、安全生命防护工程、危桥改造项目计划年内全部建设完成。四是积极推动市级、县级政府出台深化农村公路管理养护体制改革实施细则以及推进养护体制改革试点。按照国家和省关于深化农村公路管理养护体制改革的实施意见和实施方案，保山市全面深化农村公路管理养护体制改革，市人民政府于2020年12月印发了《保山市深化农村公路管理养护体制改革实施细则》；五县（市、区）均于2021年6月底前由县级人民政府印发了深化农村公路管理养护体制改革实施细则；按照交通运输部通知要求，昌宁县“创新养护生产模式”试点改革，昌宁县人民政府印发了《昌宁县深化农村公路管理养护体制改革试点主题工作实施方案》（昌政办发〔2021〕12号），试点改革工作开展以来，昌宁县按照“谁受益、谁养护”的原则，着力推进管理养护常态化、规范化建设机制创新到位，在全省推广学习的7个农村公路管理养护新模式（昌宁县占5个，分别是“温泉镇松山村公路养护专业合作社”模式、“翁堵镇整乡推进管养”模式、“漭水镇分片包干路长负责制”模式、“田园镇公路管养与环境整治一体化管理”模式、“三养五定一承包”推行流动小红旗严格奖惩模式）的基础上，创新发展了2个新模式，即：“农户分段包干”养护模式、“党员示范路”养护模式。  

（3）扎实开展造价管理工作  

一是切实做好成本控制，参与市局组织的设计审查，共审查预算项目33项。审查控制价项目24项，审减投资2,586.00万元，审减率7.72%，其中：对全市13项321.637公里重要农村公路工程招标控制价进行审查，涉及资金约28,896.00万元，审减投资2,016.00万元，审减率6.52%；对市辖在建地高网高速公路项目进行招标控制价审查11项，涉及资金约2,013.00万元，审减投资569.00万元，审减率22.05%。二是对各县（市、区）交通运输局和各在建地高网项目造价管理工作开展1次全面监督检查，同时对工程造价资料进行收集、整理和分析，开展1次实地料场调查，定期收集上报、发布材料价格信息12期。  

2.加强政治思想建设  

（1）把政治的统领作用落到实处。坚持党权威和统一领导，坚决服从上级各部门的领导和决策；尊崇党章，严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，增强党内政治生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。  

（2）以党建工作为统领开展好政治思想建设工作。一是强化支部工作制度。严格执行“三会一课”、组织生活会、党组织按期换届、谈心谈话、民主评议党员、党务公开等基本制度；认真执行“一月一主题”原则，采取“支部主题党日”形式，统筹开展党性教育、业务培训、志愿服务、民情恳谈等活动，不断提升全体党员、干部职工的党性修养和业务工作能力。二是强化党员队伍建设。积极参加各类培训，不断提高支部党员的素质和水平，本年度组织5名党员参加市直机关工委组织“万名党员进党校”及学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神专题研讨班学习，并取得结业证；从严从实抓好发展党员工作，坚持把政治标准放在首位，严格程序审批，严把入口关，对入党积极分子、发展对象加强学习教育和培训，提高他们的思想觉悟和工作能力，切实体现先锋模范作用，本年度党支部发展1名预备党员；认真执行党员分类管理，健全完善积分管理制度，有序开展党员积分评定工作；全面推行党员“政治生日”制度，按照向每位党员发放“党员政治生日贺卡”，充分体现党支部对党员政治上的关心和精神上的鼓励。  

（3）强化为民办实事工作。一是结合农村公路养护实际，制定了《市地方处党支部“民生实事计划”工作方案》，党组织制定“民生实事计划”4件，完成4件，完成率100.00%；11名党员（含1名预备党员）制定“个人办事清单”28项，完成28项，完成率100.00%。二是认真开展“双报到双服务双报告”工作，组织全体党员、职工到沙河社区，结合创卫复审、创文工作，极配合社区开展活动，除认真开展网格责任区值班外，配合村委会清扫垃圾、清理鱼塘4次；全体党员按时到常住地社区报到，参加为群众办实事志愿服务29人次。三是加强志愿服务、主题党日与“我为群众办实事”的有机结合，年内开展1次对由旺镇大秧田村养护合作社运行管理的指导工作，帮助合作社制定发展计划，协调养护资金13.50万元。  

3.加强党风廉政和作风建设  

（1）坚持党要管党，全面从严治党。一是以党的建设为统领，全面推进全处的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。从全面从严治党的高度谋划全处工作，切实加强支部建设，促进作风转变。二是强化党支部书记第一责任人职责，党支部书记做到重要工作亲自部署、重大问题亲自过问、重点环节亲自协调。牵头抓好全处党风廉政建设，每年带头讲党课，带头学习贯彻上级关于党风廉政部署要求，做好学习传达、研究谋划、动员部署、责任分解、督办落实、责任追究的组织领导工作。班子成员切实履行“一岗双责”，落实各自主体责任清单，对干部职工中发现的反腐倡廉工作的苗头性、倾向性问题，及时进行提醒谈话，领导班子形成齐抓共管责任体系。  

（2）制定责任清单，落实廉政责任。一是细化责任抓落实，3月份地方处负责人与全体职工签订《党风廉政建设责任书》21份，将全年党风廉政建设落实到个人。二是认真执行和落实中央、省、市委有关廉洁自律各项规定，依据市局关于党风廉政的部署安排，制定研究全年党风廉政建设工作计划，研究制定并印发了地方处《2021年落实全面从严治党主体责任清单》、《2021年度党风廉政建设和反腐败工作任务分解方案》。  

（3）强化责任意识，落实廉政责任。一是有效运用“四种形态”，加强对干部职工的监督，在春节、端午、国庆、中秋节假日前开展廉政谈话，养护管理季度考核前与考核组成员严格强调纪律，要求严守中央八项规定，督促干部职工严格遵守工作纪律、廉洁自律规定。截至目前，共开展集体廉政谈话4次。二是认真执行请示报告制度和外出报备制度，重大事项做到事前汇报、事后反馈，出保山市均按程序执行请示、报备制度。三是严格执行差旅费报销规定，到各县（市、区）开展养护巡查考核、到挂钩村帮扶时，均按规定缴纳伙食费，报销时严格审核缴纳票据，并作为报销依据之一。  

4.加强法治建设工作  

一年来，市地方处组织学习了相关法律法规，提高法律意识，不断增强依法决策、依法管理、依法办事的能力，从严、从实、依法履职的新常态，养成按规矩、按法律办事的好习惯。一是学习贯彻落实习近平法治思想，以“宪法日”活动等为契机，集中开展学习了《宪法》、《公路法》和部省等出台的规章、条例等。二是按照“有法可依、有法必依、执法必严、违法必究”原则，树立执法为民的思想，严格执法程序，坚持依法办事、客观公正、实事求是，坚持依法全面履行政职能，按照“放管服”工作及“双随机一公开”工作的相关要求有效开展了年度造价监督检查执法工作。三是规范行政决策行为，根据市局关于建立实施公平竞争审查工作机制的通知，对照审查标准和相关要求，清理排查2020年12月31日前存量文件及2021年1月至10月的增量文件，重点排查牵头起草印发的规章、规范性文件、政策类文件，对有碍统一市场和公平竞争的予以废除，共上报建议废除规范性文件1个。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市地方公路管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市地方公路管理处2021年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

 （详见附件）  

 第三部分  2021年度部门决算情况说明  

 一、收入决算情况说明  

保山市地方公路管理处2021年度收入合计3,391,269.86元。其中：财政拨款收入3,390,840.16元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入429.70元，占总收入的0.01%。较上一年减少172,293.81元，减少4.83%。主要原因是2021年人员正常调薪，我单位本年4月份度退休1人，人员经费减少，同时财政项目支出减少87,294.19元。  

二、支出决算情况说明  

保山市地方公路管理处2021年度支出合计3,391,691.25元。其中：基本支出3,298,985.44元，占总支出的97.27%；项目支出92,705.81元，占总支出的2.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。较上年减少172,293.81元，下降2.51%。基本支出3,298,985.44元，较上年减少84,999.62元，下降2.51%，其中：人员经费支出3,154,951.85元，较上年减少107,014.91元，下降3.28%。公用经费支出144,033.59元，较上年增加22,015.29元，增长18.04%。项目支出92,705.81元，较上年减少87,294.19元，下降48.50%。主要原因：一是人员经费支出减少107,014.91元，主要是因为2021年4月份，我单位退休1人；二是项目支出减少87,294.19元，主要是因为2021年坚持“保工资、保民生、保运转、保重点”的原则，确保人员工资发放和机构正常运转及重点支出。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市地方公路管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,298,985.44元。较上年减少84,999.62元，下降2.51%，其中：人员经费支出3,154,951.85元，较上年减少107,014.91元，下降3.28%。公用经费支出144,033.59元，较上年增加22,015.29元，增长18.04%。主要原因是人员经费支出减少107,014.91元，主要是因为2021年4月份，我单位退休1人。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,154,951.85元，占基本支出的95.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,033.59元，占基本支出的4.37%。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市地方公路管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出92,705.81元。与上年对比项目支出减少87,294.19元，下降48.50%，主要是因为2021年坚持“保工资、保民生、保运转、保重点”的原则，确保人员工资发放和机构正常运转及重点支出。  

1.保山市农村公路养护管理经费：全年预算数72,200.00元，全年执行数72,200.00元。  

产出指标：（1）2021年年初经费保障率100.00%，年末完成100.00%；（2）2021年年初计划向上争取农村公路建设资金5,000.00万元，年末实际向上争取农村公路建设资金112,163.00万元。  

效益指标：（1）2021年年初预计县级农村公路优良中等路率≥88.00%，年末实际完成84.45%；（2）2021年年初预计乡级农村公路优良中等路率≥80.00%，年末实际完成80.24%；（3）2021年年初预计村级农村公路优良中等路率≥74.00%，年末实际完成78.68%；（4）2021年年初预计县级农村公路绿化率≥94.00%，年末实际完成92.70%；（5）2021年年初预计乡级农村公路绿化率≥70.00%，年末实际完成71.89%；（6）2021年年初预计乡级农村公路绿化率≥59.00%，年末实际完成64.43%。  

满意度指标－服务对象满意度年初目标90.00%，年末通过问卷调查切实达到90.00%。  

2.保山市公路造价监督审查、料场调查工作经费：全年预算数20,500.00元，全年执行数20,500.00元。  

产出指标：（1）2021年年初计划造价文件接收审查率95.00%以上，年末实际造价文件接收审查率100.00%；（2）2021年年初计划公布厂家、材料产场地价格次数6次以上，年末实际公布厂家、材料产场地价格次数12次；（3）2021年年初计划材料价格现场调查次数不少于1次，年末实际现场调研材料价格次数1次。（4）2021年年初计划控制价审查时效不得高于14天，年末市级接收控制价审查时效未有超过14天的审查。  

效益指标：（1）2021年年初预计有效审查审批造价文件金额审减率大于等于1.00%，年末有效审查审批造价文件金额审减率7.91%，涉及送审总金额33,494.00万元，审减投资2,585.00万元，最终审定资金30,909.00万元。（2）年初计划全年到现场检查次数2次以上，年末到现场进行造价监督检查次数2次。  

满意度指标：（1）2021年年初预计受审单位满意率90.00%以上，年末受审单位满意率85.00%；（2）年初预计造价编制单位满意率90.00%以上，年末投资执行到位、工程招标单位满意率85.00%；  

两个项目均圆满完成。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市地方公路管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出3,390,840.16元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比较上一年减少172,293.81元，下降4.83%。其中：社会保障和就业251,683.54元，较上一年增加27,462.09元，增长8.60%，主要原因是单位4月份退休1人，增加职业年金做实45,037.29元；卫生健康支出251,683.54元，较上一年减少10,425.90元，下降3.98%；城乡社区支出5,180.00元，较上一年无变化；交通运输支出2,787,590.63元，较上一年减少189,330.00元，下降6.36%，主要原因是：2021年人员正常调薪，我单位本年4月份度退休1人，人员经费减少，同时财政项目支出减少87,294.19元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出346,815.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。  

 9.卫生健康（类）支出251,683.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于机关事业单位医疗保险缴费。  

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 11.城乡社区（类）支出5,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于支付职工住房补贴。  

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 13.交通运输（类）支出2,787,160.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.20%。主要用于交通运输支出－公路水路运输－公路养护。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市地方公路管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位本年度严格执行厉行节约制度，加之上级部门今年到我市检查都到现场检查，到各项目就近用餐，并按照规定缴纳伙食费，故我单位本年接待费大幅减少。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平的主要原因是我单位本年度严格执行厉行节约制度，加之上级部门今年到我市检查都到现场检查，到各项目就近用餐，并按照规定缴纳伙食费，故我单位本年接待费大幅减少。  

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市地方公路管理处2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。保山市地方公路管理处为公益一类事业单位，无机关运行经费预算支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市地方公路管理处资产总额56,548.42元，其中，流动资产30,611.64元，固定资产25,936.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,275.08元，其中固定资产减少1,018.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额11,720.00元，其中：政府采购货物支出11,720.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额11,720.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000734800101111