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保山市交通建设管理处2021年度部门决算

 

目录

第一部分  保山市交通建设管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市交通建设管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市交通建设管理处参与保山市内地方高速公路及国省干线、铁路、河道、码头、航空基础设施建设、运营及养护管理；负责市内重要经济旅游干线的建设和管理；承担交通运输行业信息化和网络安全服务保障、数据中心、智慧交通等工作；承担公路、水路、民航、铁路运行监测，负责交通联网系统的建设和管理工作，负责突发事件预测预警与交通出行服务、联网收费监测等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.相关遗留工作处理。一是万亩东山生态恢复工程主道路后续工作。对接永昌旅投公司，完成万亩东山生态恢复工程主道路项目移交工作，目前，该项目移交工作正在有序推进中。二是保腾公司清算注销工作。对接云岭审计公司对保腾公司进行清算审计，配合保腾公司清算领导小组完成保腾公司清算注销工作，目前已完成清算审计初稿，正在向保腾公司6家股东逐一汇报明确资产处置方案，待股东签属决议后办理公示注销具体事宜。三是公司债权债务移交工作。协助公司完成二级公路一期债权债务移交，经与腾冲市政府沟通已明确移交腾冲市交通运输局，目前移交工作由腾密公司与腾冲市交通运输局正在办理中。四是配合完成黄南线G219项目移交工作。市政府于2016年成立黄南二级公路建设指挥部，先期实施黄草坝至象达段二级公路，因本项目未能纳入十三五规划，导致资金未能到位，项目停工。现省级明确由省交发司负责实施，正在积极协调将黄南线原已实施工作审计确定后纳入总投资，并将剩余工程移交省交发司。五是沙蒲公司相关工作。2020年沙蒲公司法人、董事等已变更至重投，公司具体业务已移交重投公司（出资人），由于沙蒲公司14.5亿元原农发行贷款未偿还、东绕城项目公司未承接全部债务，交管处根据安排配合开展相关工作。

2.保山机场周边公路改建建设管理。继续履行好保山机场周边公路改建项目业主职责，该项目预算总投资1,130.74万元，于2021年3月开工建设，10月底完成全部建设任务，完成项目投资5,038,545.00元。

3.配合开展相关前期工作。一是腾冲联检大楼至中缅友谊隧道口主干道项目前期工作，目前工可已编制完成，并通过评审会专家评审，正在开展土地、林地等附件编制报批工作。二是配合省交发司开展黄南线前期工作，目前工可、初设已获批，正在开展施工图设计编制工作。三是配合开展G56大保高速老营至板桥改线段项目前期工作。

4.创文创卫工作。一是扎实抓好本单位思想道德教育和宣传，广泛开展24字社会主义核心价值观等教育宣传活动，及时传达学习相关文件精神，做好创文氛围营造，在单位公共区域粘贴宣传标语、禁烟标识，集中宣传创文工作内容、步骤和要求，加强创文工作思想认识，提高干部职工个人素养，做文明个人，文明家庭。二是积极配合网格责任区廖沈小区做好创卫、创文志愿者活动，开展好网格区卫生保洁、创文入户宣传、文明劝导、疫苗接种、核酸检测等志愿者服务。2021年，共安排创文创卫值班人员600人次，创文入户宣传50人次，志愿者服务30人次，发放创文倡议书400份，签订承诺书250多份。三是结合交管处实际，尽力帮助社区解决实际困难，2021年为网格社区沈管社区画热熔停车位标线215米。四是结合项目建设管理工作做好创文宣传工作。2021年，交管处完成了保山机场周边公路改建工程项目建设任务，在项目建设管理过程中，要求施工单位先后2次安装文明施工围挡1000余米，张贴宣传标语100余平米。   

5.挂包帮工作。2021年交管处派驻驻村队长1人，走访挂包农户2次，入村调研1次。一是春节期间由职工个人为贫困家庭准备大米、食用油等节日用品1万余元。二是继续做好挂包帮转走访巩固期间贫困户监测工作，核算2021年人均纯收入，对脱贫不稳定家庭实施监测工作，积极出谋划策，找出路，巩固脱贫攻坚成果。三是结合“万名干部规划家乡行动”“万名干部振兴乡村行动”等活动深入挂钩村调查研究，与村干部相互交流，找特色、找出路，服务基层，助力乡村振兴工作。

6.安全工作。一是认真做好疫情防控工作，交管处全体职工16人均已接种疫苗，达到时间间融期的5名职工已接种完第三针疫苗。疫情期间职工外出隆阳区严格执行外出报告制度，办公区域每周五定期消毒。二是抓好项目建设安全工作，建立健全安全生产规章制度，同时配备专职安全员1名盯紧安全生产，2021年建设项目未发生任何安全问题。三是抓好信防维稳工作，督促施工单位做好农民工工资支付工作，防止集体上防事件。四是做好单位内部人员安全宣传教育工作，积极组织在职及退休职工开展健康体俭，疫情防控核酸检测等预防内部安全事件。五是结合行业职责，开展扫黑除恶工作，组织观看“乔氏家族覆灭记”以案促改，以案释法，撰写心得体会16篇。六是组织开展“全民反诈”活动，组织观看金融诈骗、电信诈骗警示教育片，学习相关知识及被骗应急处置方法，提升反诈防骗能力，并签订个人承诺书16份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市交通建设管理处2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市交通建设管理处2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市交通建设管理处2021年度收入合计7,175,460.47元。其中：财政拨款收入7,175,460.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加5,034,207.34元，增长235.11%，主要原因是2021年人员正常调薪及增加保山机场周边公路改建工程专项资金项目。

二、支出决算情况说明

保山市交通建设管理处2021年度支出合计7,175,460.47元。其中：基本支出2,136,915.47元，占总支出的29.78%；项目支出5,038,545.00元，占总支出的70.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加5,034,207.34元，增长235.11%，主要原因是2021年人员正常调薪及增加保山机场周边公路改建工程专项资金项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市交通建设管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,136,915.47元。与上年对比减少4337.66元，下降0.20%，主要原因是2021年减少办公费、邮电费、差旅费支出。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,069,867.75元，占基本支出的96.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,047.72元，占基本支出的3.14%。基本支出人均133,557.22元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市交通建设管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,038,545.00元。与上年对比增加5,038,545.00元，增长100.00%，主要原因是2021年新增保山机场周边公路改建工程专项资金项目。该项目资金5,038,545.00元全部为支付项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市交通建设管理处2021年度一般公共预算财政拨款支出7,175,460.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加5,034,207.34元，增长235.11%，主要原因是2021年人员正常调薪及增加保山机场周边公路改建工程专项资金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出199,184.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于事业单位离退休支出3,600.00元；机关事业单位基本养老保险缴费支出195,584.64元

 9.卫生健康（类）支出172,930.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于事业单位医疗支出106,930.31元；公务员医疗补助支出66,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出3,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于其他城乡社区支出3,920.00元。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出6,799,425.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.76%。主要用于其他公路水路运输支出，其中：基本支出人员经费支出1,697,432.80元、公用经费支出63,447.72元，项目支出5,038,545.00元；

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市交通建设管理处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5,000.00元，支出决算为0.00元。2021年未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年对比无变化。2020年、2021年均未安排“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市交通建设管理处2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市交通建设管理处资产总额152,738.05元，其中，流动资产152,738.05元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

   

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050000734800301111