监督索引号53050000734800301000

目录

第一部分  保山市交通建设管理处概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市交通建设管理处概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市交通建设管理处参与保山市内地方高速公路及国省干线、铁路、河道、码头、航空基础设施建设、运营及养护管理；负责市内重要经济旅游干线的建设和管理；承担交通运输行业信息化和网络安全服务保障、数据中心、智慧交通等工作；承担公路、水路、民航、铁路运行监测，负责交通联网系统的建设和管理工作，负责突发事件预测预警与交通出行服务、联网收费监测等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.相关遗留工作处理。一是保腾公司清算注销工作。保腾公司注销股东签认手续已全部完成，2022年9月提交保山市市场监督管理局正式完成了注销工作。二是配合完成黄南线G219项目移交及建设工作。项目前期工作已签署移交协议完成移交，施工阶段移交工作正在有序推进中。项目工可、初步设计、施工图设计均已获批，项目环评、水保、土地征转等前期工作正在抓紧办理中。三是保密公司债权债务移交工作。保密公司与腾冲市交通运输局已于2022年1月签订腾密二级公路一期（境内段）改建工程债权债务移交协议，由保密公司将债权债务移交腾冲市交通运输局。四是万亩东山生态恢复工程主道路后续工作。积极对接永昌旅投公司，推进完成万亩东山生态恢复工程主道路项目移交工作，配合市自规局积极有效处理万亩东山用地问题整改。

2.保山机场周边公路改建工程建设管理。该项目于2022年5月27日顺利通过竣工验收，工程质量鉴定为优良工程，项目预算批复总投资1130.74万元，实际完成投资1088.4985万元，目前正在开展结算审计工作，待完成竣工资料整理后办理项目移交手续，将项目移交隆阳区交通运输局管养。

3.公路资产专项清查工作。2022年市交管处牵头完成了公路资产专项清查工作，对全市2021年12月31前实际交付使用并承担管护职责的公路资产开展了“全口径、全覆盖”的清理排查，完成交通公共基础设施资产信息卡登记和入账核算工作，共录入交通公共基础设施资产信息卡6937张，公路里程19846.15公里，登记公路资产价值6026748.26万元。

4.智慧交通建设。保山智慧交通建设工程即“1123”信息化建设工程（1个中心、1张图、2个综合平台，3个综合系统），目前完成了1个中心项目和1张图试点工程。“1个中心”即综合交通运输大数据中心，主要完成指挥中心机房、330平米服务大厅改造、智能控制系统安装、网络交换和安全系统及配套设施安装等，目前已建成投用。“1张图”试点工程依托省交通数据中心建设保山交通数据资源共享与服务中心，按照公、铁、水、航、邮等空间维度，规、建、管、养、运、安、统筹时间维度，分层次、分角色建设综合交通全生命周期展现平台，实现“一张图”感知保山综合交通运行态势，目前，前端界面已开发完成，正在进行数据压力测试与界面优化。

5.配合开展相关前期工作。一是围绕市委、市政府关于项目建设每月一通报工作机制，按月收集11条项目建设进度，配合完成信息上报工作。二是配合腾冲联检大楼至中缅友谊隧道口主干道项目前期工作，目前工可已编制完成，并通过评审会专家评审，正在开展土地、林地等附件编制报批工作。三是继续配合好省普通国道建设指挥部开展黄南二级公路项目建设前期工作。

6.创文创卫工作。交管处长期坚持从服务全市创文创卫大局安排、服务网格社区和双报道社区的角度出发，尽其所能，积极配合网格责任区廖沈小区做好创卫、创文志愿者服务活动，常年开展网格区卫生保洁、文明入户宣传、交通文明劝导、城北防洪河清污、病媒生物防制等服务，每年安排志愿者服务300人次以上。

7.挂包帮工作。一是继续做好挂包帮转走访巩固期间贫困户监测工作，核算2022年人均纯收入，对2户脱贫不稳定家庭实施动态监测，积极为帮扶农户出谋划策，找出路，巩固脱贫攻坚成果。二是结合“万名干部规划家乡行动”“万名干部振兴乡村行动”等活动深入挂钩村与村干部相互交流，找特色、找出路，服务基层，助力乡村振兴工作。三是进入823扶贫网购平台，购物助农，每人购买农资产品200元，合计3000元。

8.安全工作。一是认真做好疫情防控工作，交管处全体职工均已完成第三针疫苗接种。疫情期间办公区域每周五定期消毒，职工外出隆阳区严格执行外出报告制度。二是抓好安全工作，建立健全安全生产规章制度，同时配备专职安全员1名盯紧安全生产，未发生任何安全问题。三是做好单位内部人员安全宣传教育工作，积极组织职工开展核酸检测、尿液检测等预防内部安全事件。四是规范办公电脑使用，办公平台和软件使用，非涉密计算机严禁存储、处理国家秘密信息，加强使用人及技术人员业务培训及保密教育工作，交管处16名职工全部完成学习和考试。五是组织开展“全民反诈”活动，组织财务人员及干部职工观看金融诈骗、电信诈骗警示教育片，学习相关知识及被骗应急处置方法，提升反诈防骗能力，参与测试学习。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、信息科、建设科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市交通建设管理处2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市交通建设管理处2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市交通建设管理处2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市交通建设管理处2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

保山市交通建设管理处2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市交通建设管理处2022年度收入合计5,311,600.17元。其中：财政拨款收入5,311,600.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,863,860.30元，下降25.98%。其中：财政拨款收入减少1,863,860.30元，下降25.98%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入较上年无增减变化。主要原因是保山机场周边公路改建工程专项资金项目拨款资金减少。

二、支出决算情况说明

保山市交通建设管理处2022年度支出合计5,311,600.17元。其中：基本支出2,159,600.17元，占总支出的40.66%；项目支出3,152,000.00元，占总支出的59.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,863,860.30元，下降25.98%。其中：基本支出增加22,684.70元，增长1.06%；项目支出减少1,886,545.00元，下降37.44%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因一是2022年人员正常调薪，基本支出增加；二是保山机场周边公路改建工程专项资金项目拨款资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市交通建设管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,159,600.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,070,066.32元，占基本支出的95.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89,533.85元，占基本支出的4.15％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市交通建设管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,152,000.00元。其中：基本建设类项目支出3,152,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：保山机场周边公路改建工程项目3,152,000.00元，保山机场周边公路改建工程项目起点K0+000位于保龙高速汉庄收费站出口，沿现有道路向昌宁方向扩宽改建，将原12m路基扩宽至24.5m，路线途经保山机场新航站楼大门，止点里程桩号K0+432.802，路线全长0.59公里，项目预算投资1,130.74万元，目前项目已完成建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市交通建设管理处2022年度一般公共预算财政拨款支出5,311,600.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,863,860.30元，下降25.98%，主要原因是保山机场周边公路改建工程专项资金项目拨款资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出253,349.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于行政事业单位养老支出253,349.64元，其中：事业单位离退休支出3,600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出207,534.24元、机关事业单位职业年金缴费支出42,215.40元。

9.卫生健康（类）支出171,310.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于行政事业单位医疗支出171,310.06元，其中：事业单位医疗支出109,160.02元、公务员医疗补助支出62,150.04元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出4,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他城乡社区支出4,900.00元，其中：其他城乡社区支出4,900.00元。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出4,882,040.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.91%。主要用于公路水路运输支出4,806,720.33元，其中：其他公路水路运输支出4,806,720.33元；其他交通运输支出75,320.14元，其中：其他交通运输支出75,320.14元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算0.00元；公务接待费支出决算0.00元，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市交通建设管理处2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出决算为0.00元

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数较上年无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市交通建设管理处2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动，主要原因是我单位属事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市交通建设管理处资产总额152,755.14元，其中，流动资产152,755.14元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.09元，其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

因在决算过程中对2022年度“三公”经费年初预算数填列有误，导致决算系统“三公”经费年初预算数据与年初批复数据不一致，现根据《保山市财政局关于批复保山市交通运输局2022年部门预算的通知》（保财建﹝2022﹞4号）、《保山市交通运输局关于保山市交通建设管理处2022年部门预算的批复》（保交财〔2022〕5号）填列有关数据进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050000734800301111