一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市供销社为参照公务员法管理的事业单位，财务实行独立核算。

1.主要职能。

根据《保山市人民政府关于印发保山市供销社主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（保政办发〔2017〕74号）文件及（保编办〔2022〕111号）文件精神，保山市供销社是引导、组织和管理全市农村合作经济组织和农村商品流通工作的市政府职能工作部门。其主要职责是：

（1）宣传和贯彻执行党中央、国务院和省委、省人民政府“三农”工作方针政策和市委、市人民政府及省供销合作社“三农”工作部署安排，坚持为农服务初心使命，指导全市供销合作事业改革发展。

（2）指导和服务全市供销合作社全面深化综合改革和发展工作。

（3）指导全市供销合作社业务活动，支持拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进现代流通服务网络建设，提升农产品流通服务水平，打造城乡社区综合服务平台，构建社有企业支撑的经营服务体系。

（4）按照授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，推动全市食用菌产业做大做强，指导全市供销企业和供销合作社承担政府委托的公益性服务。

（5）指导供销合作社的组织体系建立健全，发挥内外关系的沟通、协调作用，推动发展基层社、农民合作社、综合服务社、消费合作社、农民合作社联合社和专业协会、行业协会等合作经济组织，加强行业内的文化建设、信息服务，增强农村社会化服务能力。

（6）指导本系统开展农业综合信息服务体系建设，做好农村经营服务网点的信息化改造和提档升级，建立健全信息服务体系，指导县（市、区）供销合作社和直属企业开展电商服务，打造物流设施和物联网，推动农村电子商务发展。

（7）指导全市供销合作社加强法治建设和治理机制建设，依法建立健全社员代表大会、理事会、监事会“三会”制度，依法建立健全社有资产监督管理制度，依法保护供销合作社和农民社员的合法权益，依法构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成双线运行机制。

（8）指导供销合作社和农民专业合作社开展合作与联合，拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进县域流通体系建设，培育供销品牌和驰名商标，开展农村合作金融服务，健全农村社会化服务体系，密切同农民的联系。

（9）制定和实施教育培训计划，建立健全教育培训制度，开展行业培训、农村实用人才、农民社员等培训工作。

（10）指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

（11）承办市委、市人民政府和上级供销合作社交办的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.职责履职良好：为农民社员、农民专业合作经济组织和农村生产、社有企业提供组织、协调和服务工作。发挥财政补助资金的作用，促进我区农村经济社会发展，加快农民增收致富进程，使农民群众切实感受到党和国家的温暖。

2.履职效益明显：继续做好围绕主导产业，地方特色产品、农民的生产生活及脱贫攻坚工作需要，规范和发展农民专业合作社。指导社有企业搞好社有资产经营管理工作，协调农民合作经济组织与政府部门和其他组织的关系，向区委、区政府和有关部门反映农民合作经济组织、农民社员和供销社的意见和要求，维护广大农民、农民合作经济组织及各级供销合作社的合法权益。总结、交流和宣传农民合作经济组织的典型经验，加强与省内外有关组织和社团之间的联系与合作，把供销社打造为区委政府主导的，以合作经济组织形式推动“三农”工作的重要阵地，使之成为农民生产生活服务的生力军和综合平台。

3.预算配置科学：预算编制科学；基本支出足额保障；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。

4.预算执行有效：严格预算执行；严控结转结余；项目组织良好；“三公经费”节支增效。

5.预算管理规范：管理制度健全；信息公开及时完整；资产管理使用规范.

（三）部门整体收支情况

2022年部门预算总收入、支出465.71万元比2021年总收入、支出393万元增加72.71万元，主要原因是新增公务用车购置费24.97万元，新增死亡抚恤金支出22.19万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为保证财务管理工作规范有序进行，2022年我们修改完善了《供销社内部控制制度》，并严格按照制度执行：预算管理实行财务编制，分管财务副主任审核、主要负责人审批流程；费用报销审批按照制度坚持"四签制"；采购物品实行申购审批、采购、验收流程等，在岗位配置上做到人员落实、职责明确。对部门预算、部门决算及时在市人民政府网站上进行公开。每季将账目情况在单位信息栏上进行公示。成立了供销社内部控制工作领导小组，加强内部控制和监督。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效自评我社对预算配置、预算资金管理、资产管理、职责履行、履职效益等内容有了更高的认识，提高财政资金的使用效率，为财政部门预算管理提供决策依据。

（二）自评指标体系

按财政预算配置投入，预算执行过程、职责履行、履职效益进行建立。

保山市供销合作社2022年系统销售总额152.50亿元，同比增长11.21%；从生产者购进的农产品42亿元，同比增长14.9%；售给农民的农业生产资料13.22亿元，同比增长1.73%。

2022年超额完成了各项目标任务。

（三）自评组织过程

我单位接到部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知后，领导高度重视，并要求相关科室及人员严格按照文件要求进行自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我单位年初设定了明确的年度目标，包括主要经济指标稳中有增、规范农民合作社200个以上、培育市级以上农民合作社示范社20个以上、改造提升基层社10个。市社及各县区区社人员全部参与其中，共同参与超额完成了年度目标。

（二）过程情况分析

我单位年初认真研究并下达给各县区任务，同时全程监督完成情况。还制定了相关制度，严格控制项目经费、“三公经费”以及社有资产的保值增值。

（三）产出情况分析

1.着力抓好供销经济平稳运行。2022年，全系统实现销售总额152.5亿元，同比增长11.21%；农产品批发市场交易额3.3亿元，同比增长31.7%；从生产者购进的农产品42亿元，同比增长14.9%；售给农民的农业生产资料13.22亿元，同比增长1.73%；社有企业实现营业总收入1.5亿元，同比增长12.09%，预计12月底营业总收入达1.7亿元，同比增长10.24%；全市全资及控股企业实现营业总收入1.7亿元，同比增长10.66%；社有企业实现利润总额796.03万元，同比增长453.64%；社有企业资产总额3.54亿元，同比减少5.58%；负债总额1.94亿元，负债率54.81%，控制在合理区间。

2.着力抓好供销综合改革。一是“三会”制度建设取得重大进展。市级社和隆阳、施甸、腾冲、昌宁四个县级社的代表大会已按时召开，龙陵县供销合作社代表大会将于12月初召开。二是基层社恢复重建步伐加快。新建村级基层社21个；完成改造升级乡级薄弱基层社9个，全系统乡级基层社76个，村级基层社38个，基层社社员人数达37944人，改造后的基层供销社为农服务的各项功能和渠道得到有效提升和恢复。三是社有企业改革稳步推进。督促指导资产经营管理公司制定和完善内控制度6个，全市系统有社有企业25个。其中：全资企业15个，控股企业4个，参股企业6个。已建立董事会的公司制企业10个，已开展三项制度改革的企业数7个，已开展内控体系建设的企业个数7个。15个公司制企业已将党建工作要求写入公司章程。

3.着力抓好农民专业合作社建设。一是稳步推进合作社规范发展。全市工商在册农民专业合作社3363个，入社成员34.2万户，带动农户30.1万户。年内新发展农民专业合作社118个，新建农村劳务合作社308个，规范提升农民专业合作社163个。申报国家级示范社9个（待批），获批省级示范社22个，评定市级示范社30个，县级示范社62个。全市累计示范社787个，其中国家级示范社62个，省级示范社505个，市级示范社220个。二是协同推进农民专业合作社绑定农户、龙头企业绑定农民专业合作社的“双绑”利益联结机制。组织引导农户以自有资金、土地经营权、林权等作为资本加入农民专业合作社成为社员，或以订单收购、土地流转、生产托管、就业务工等方式与农民专业合作社建立合作关系；龙头企业与农民专业合作社建立产销关系，或采取股份合作、资产转让等形式，与农民专业合作社实现绑定发展，实现655个合作社绑定223家企业，共绑定脱贫户81050户，双绑覆盖率达98.18%。隆阳区全国农民专业合作社规范提升试点县工作按计划有序推进，目前已完成中期评估。

4.着力抓好供销品牌建设。运营提升隆阳区供销社“隆阳乡耕”、施甸县供销社“施韵甸美”、昌宁县供销社“云上昌宁”三个成熟区域公用品牌，着力培育打造腾冲市供销社“腾供销”、龙陵县供销社“龙供优选”2个新区域公用品牌，逐步形成了从生产、收购、加工到销售的产、供、销一条龙服务，实现了将合作社产品销售从线下发展到线上，成为党委、政府靠得住、用得上的为农服务的重要抓手。隆阳区供销合作社“‘品牌＋平台’带动群众共富裕，打造‘隆阳乡耕’公用品牌、创建112服务中心平台”入选中华供销合作总社25个“金扁担·红背篓”农业社会化服务创新案例之一，主要做法面向全国推广。

5.着力抓好农业生产资料稳价保供。一是指导全市供销系统农资企业充分发挥主渠道作用，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，带头稳定农资价格，及时优化货源结构，保障运输通畅，做好农资储备、调供工作。2022年，购进肥料246287吨、化学农药4187吨、农膜1353吨、种子种苗饲料类2543万元，销售肥料381081吨、化学农药5850吨、农膜1313吨、种子种苗饲料类3944万元。全市库存各类肥料15083吨，同期增长23.24%，化学农药1010吨，同期增长25.15%，农膜126吨，同期增长687.50%，种子种苗饲料类2万元，同期减少84.62%。二是发挥部门优势加强领导，在认真落实新冠疫情防控措施的同时，积极组织系统涉农企业筹措资金，寻求货源，全力做好2022年春耕备耕农资供应工作。积极推进科学合理用肥用药，减少农用药肥用量，加大新型肥、有机肥、新型农药的推广销售力度，为粮食稳产增收提供保障。

6.着力抓好农村电商发展推进消费帮扶。2022年，供销系统电子商务销售额43412万元，同比增长16.34%，有效助推乡村振兴。一是开展好脱贫地区农副产品货源组织活动。重点推进4个脱贫县隆阳区、昌宁县、施甸县、龙陵县农民合作社农副产品货源的组织。二是开展好“832平台”专项推介活动。继续动员符合条件的企业、合作社入驻“832平台”销售，并对入驻企业加强产品质量、安全方面的日常监管。当前，保山市入驻832平台供应商总数97户，活跃供应商51户，上架商品数675件，成交金额4791.08万元。三是继续动员企业和商户入驻省供销社自建电商平台。全市有个产品入驻云南供销“云品惠”电商平台，销售额86.05万元。四是多形式开展消费帮扶专项活动。强化区域公用品牌消费帮扶带货作用，多形式开展消费帮扶，设立线下消费帮扶专区专柜11个，销售总额30.67万元，开设线上消费帮扶专区的电商平台5个，销售总额888.93万元。五是有计划开展产销对接活动。结合东西部扶贫协作，借助总社、省社开展的展销会、交易会、培训会积极销售、展示脱贫地区农产品，各县（市、区）供销社动员电商公司和农民合作社创造条件，举办形式多样的产销对接活动。举办或参与的产销对接活动17场次，签订合约8份，意向成交额569万元。

7.着力抓好冷链物流补短板。大力实施“供销合作社农产品冷链物流和市场建设工程”，在脱贫地区中农产品优势产区建设适度规模的产地预冷、仓储保鲜、冷藏运输等设施，加快补齐冷链物流设施短板。扎实做好农产品冷链物流设施建设政府专项债发行和申报工作，积极上报农产品冷链物流政府专项债项目5个，其中隆阳区蒲缥大宗冷链物流中心获批政府专项债2亿元。与保山市商务局等17部门印发了《保山市县域商业体系建设行动方案》，持续做好系统内农产品冷链物流建设指导工作。截至目前，全市供销系统已建成的冷库42座（公司1座，农民合作社41座），冷库总容积25350.6吨，冷藏车2辆，预冷设备83台。隆阳区供销社组建的隆阳区神飞冷链物流有限责任公司持续为芒宽乡高黎贡山移民672户、3607人提供农产品制冷、仓储和销售服务，成为隆阳区冷链物流行业优秀帮扶创新型企业。

8.着力抓好食用菌产业发展。坚持“政府引导，龙头带动，群众自愿，政策扶持”的原则，引导推广“公司+合作社+基地”模式，积极推动区域内食用菌产业发展。目前，全市有食用菌企业5个，专业合作社48个，食用菌种植户2025户，食用菌栽培面积8308亩，食用菌交易市场61个，野生食用菌保护基地1个。其中规模食用菌企业（专业合作社）7个，产值（销售）500-1000万元的2个，1000-2000万元的3个，2000万元以上的2个。2022年，省社下达食用菌考核指标总产量是59500吨，总产值是169030万元。全市完成总产量63800.7吨，完成率为107.23%，实现总产值170307.15万元，完成率为100.76%。

9.着力推进数字供销建设。根据省供销集团承诺，2023年将保山供销社作为“三农信息服务平台”建设的试点，加强在“三农信息服务数据中心”建设方面的合作，依托城乡消费合作社、农民专业合作社、农村电商平台等整合农产品信息，依托政府巩固脱贫攻坚成效、乡村振兴有关资源，整合农村、农民信息。最终形成为政府、为企业、为农服务的“三农”智库中心。

10.机关自身建设和其他工作全面提升。全系统深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届历次全会精神和党的二十大精神，以全面贯彻落实习近平总书记对供销工作重要指示精神为宗旨，推动全市供销工作发展。拓展深化“互联网+党建+社建”模式，组织开展专题培训会和专题调研，创建党员干部互联网学习平台，认真落实党风廉政建设责任制，严格执行八项规定，推动管党治党向纵深发展，机关党建、意识形态、组织人事、信息宣传、安全生产、国家安全、依法治社、综治维稳、禁毒防艾、来信来访、军转安置、保密、民族、老干等各项工作统筹推进，成效明显。

在总结成绩的同时，也看到一些突出的困难问题亟待化解：一是政策资金支持不足。制约供销社改革发展的体制机制障碍尚未完全突破，支持综合改革的政策供给和资源配置严重不足，缺乏项目和专项资金支持。用地审批难、融资难、项目资金进入难等制约瓶颈亟待突破。二是综合改革推进艰难。综合改革缺乏相关配套政策，改革的协同性不够，条块间、纵横向的合力难以形成；基层供销社建设任务依然艰巨，服务和带动能力仍然薄弱；社有企业体量小、效益低、实力弱，发展后劲不足，转型升级困难，面临着既要做大总量、又要做优质量的双重压力。三是县域流通网络不健全。农副产品流通网络、日用消费品流通网络、废旧物资流通网络等恢复难度大，以组织生产、销售的多，而以资本为纽带、利益连接紧密、开展产、供、销一体化经营服务运作比较少，农产品在加工、销售环节增值不多，农业产业效益不高，助推乡村振兴战略的实力有限。以上这些问题需要在来年着力化解，力争取得新突破。

（四）效果情况分析

主要经济指标稳中有增。2022年，全系统实现销售总额152.5亿元，同比增长11.21%；农产品批发市场交易额3.3亿元，同比增长31.7%；从生产者购进的农产品42亿元，同比增长14.9%；售给农民的农业生产资料13.22亿元，同比增长1.73%；社有企业实现营业总收入1.5亿元，同比增长12.09%，全市全资及控股企业实现营业总收入1.7亿元，同比增长10.66%；社有企业实现利润总额796.03万元，同比增长453.64%。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是预算管理制度尚需继续完善和健全，预算申报和管理方面的制度和流程还有所欠缺。二是人员素质有待进一步提高。

原因分析：预算绩效管理是一门高深的学问，我们还处在学习阶段。

五、绩效自评结果应用

高度重视整体支出绩效评价结果的应用，绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。通过绩效评价结果转化为提高预算资金使用绩效的具体行动，加强财政支出管理的抓手，不断提高预算绩效管理水平，落实预算绩效管理，提高预算编制质量。

六、主要经验及做法

一是加强资金使用管理，保障财务安全，独立核算，严格执行财经纪律和财务制度；二是全员参与、落实责任，加强绩效管理，在项目预算编制中，调动相关预算使用科室参与，执行分管财务副主任审核、主要负责人审批流程；三是在预算执行过程中，根据资金使用计划，按照轻重缓急统筹使用资金，在财政规定的时间内完成预算进度；四是专账管理专项资金，按资金用途规范使用资金，切实发挥财政资金使用效益。

七、其他需说明的情况

无。