附件1
2022年度项目支出绩效自评表
单位名称：保山市退役军人事务局 填报日期：2023年4月6日
| 项目名称
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军供宾馆运行维修维护项目资金
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| 主管部门
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保山市退役军人事务局
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项目实施单位
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保山市军供站
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| 项目类别
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1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
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| 项目属性
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1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
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| 预算执行情况（万元）
（20分）
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预算数（A）
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执行数（B）
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执行率（B/A）
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得分
（20分*执行率）
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| 年度财政资金总额
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38.19
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38.19
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100%
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20
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| 年度绩效目标
（80分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年初目标值（A）
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实际完成值（B）
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得分
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| 产出指标（60分）
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数量指标
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部队到站接待人数
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2000人次
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1800人次
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19
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| 质量指标
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房屋使用
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≥95%
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≥100%
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20
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| 时效指标
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按季度检查维修
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4次
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4次
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20
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| 成本指标
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| 效益指标（10分）
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经济效益指标
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| 社会效益指标
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| 生态效益指标
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| 可持续影响指标
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房屋维修改造率
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≥100%
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≥100%
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10
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| 满意度指标（10分）
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服务对象满意度指标
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长期入住官兵
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≥95%
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98%
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10
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| 总分（100分）
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99
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自评等级
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优
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| 偏差大或
目标未完成
原因分析
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无
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| 改进措施及
结果应用方案
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一是根据上级指示结合宾馆情况，确实做好官兵后勤保障任务。二是调整绩效预算方案，针对出现的问题，加强在实施过程中的细节，做到服务保障好、实施细节好、绩效预算调整的好。
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2
2022年度项目支出绩效自评报告
（军供宾馆运行维修维护经费项目）
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为99.00分，自评等级为“优”。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
为认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务现、退役军人的军供保障任务，军供站严格按照职责职能做好各项保障任务。2022年军供站接待入伍新兵、退伍老兵1800人次，过往部队及运输130车次。军供宾馆运行维修维护100%按计划完成。
2.完成的绩效目标
（1）完成部队到站接待人数1800人次。
（2）军供宾馆运行维修维护检查4次。
（3）100%按计划完成各项军供保障任务。
（4）宾馆服务保障得到官兵肯定。
3.未完成的绩效目标
无
（三）存在的问题和原因分析
（1）由于疫情的影响，产出指标的人数未达到预算目标，主要是下半年的疫情加重，人员流动严格控制，过往部队减少导致接待官兵人数减少。
（2）由于宾馆收入根据预估后预算，所以导致执行数有所偏差。
（四）下一步拟改进措施及有关建议
一是根据上级指示结合宾馆情况，确实做好官兵后勤保障任务。二是调整绩效预算方案，针对出现的问题，加强在实施过程中的细节，做到服务保障好、实施细节好、绩效预算调整的好。
二、佐证材料
（一）项目基本情况
1.保山市军供站承担着滇西四条交通要道过往部队、新老兵、民兵的食宿接待任务，过往部队频繁。我站积极响应中央军委的号召，以站养站，用非税收入弥补维修改造经费。很好的完成年度的预算目标。
2.项目资金根据保财社〔2022〕2号保山市财政局下达2022年宾馆运行维修维护预算经费的通知，我站由财务室按照年初绩效目标制定项目支出明细报站领导批准执行，做到专款专用，提高资金使用效率，严格按规定执行。
（二）自评工作开展情况
根据安排我站对自评做了详细部署安排，宾馆运行维修维护安排经费是军供站的持续性项目，每年都需开展。对项目资金从拨付到组织实施、人员管理、验收登记和宾馆运行等所有环节，严格按照年初设定的项目绩效目标，对合同及施工是否规范及军供保障服务对象满意等绩效目标进行逐一自检自查，圆满完成保障任务。
（三）绩效评价指标分析
1.预算执行情况分析。
军供宾馆运行维修维护项目经费是保山市军供站的持续性项目，根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成军供宾馆运行维修维护支出的所有资金。
根据保财社[2022]2号文件的的通知，我站于2022年12月底完成预算项目资金381951.79元的宾馆运行维修维护。
2.绩效目标完成情况分析。
（1）产出指标完成情况：2022年军供站接待入伍新兵、退伍老兵1800人次，过往部队及运输130车次。，均100%保障食宿。因到站部队的不可预见性，未完成数量指标200人次。
（2）效益指标完成情况：100%保障到站官兵及时食宿，无未完成的情况。
（3）满意度指标完成情况：到站官兵对我站的设施及服务满意率98%，达到良好。
（四）上年度部门自评结果应用情况
1.结合上年的自评，本年度在实施过程中更加细化，更加精准。
2.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
（五）其他需要说明的问题
保山市军供站宾馆运行维修维护支出项目属于专项项目，对该类项目开展绩效自评工作，主要就是资金的使用规范和高效，更好地提供军供保障任务。
保山市退役军人事务局
2023年4月6日
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
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