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  • 发布机构
  • 保山市退役军人事务局
  • 公开目录
  • 绩效自评
  • 发布日期
  • 2023-04-19
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2021年省级春节慰问(第二批)经费绩效评价报告

1  

2022年度项目支出绩效自评表  

  

单位名称:保山市退役军人事务局    填报日期:202346  

项目名称        

2021年省级春节走访慰问经费        

主管部门        

保山市退役军人事务局        

项目实施单位        

保山市退役军人事务局         

项目类别        

1、部门预算项目   R   2直专项     3对下转移支付项目         

项目属性        

1、持续性项目     R   2、新增性项目          

预算执行情况(万元)        

20分)        

        

预算数(A        

执行数B        

执行率B/A        

得分        

20*执行率)        

年度财政资金总额        

1.5        

1.5        

100%        

20        

年度绩效目标        

80分)        

一级指标        

二级指标        

三级指标        

年初目标值(A        

实际完成值(B        

得分        

产出指标60        

数量指标        

慰问基层连队、基层官兵、部分重点优抚对象、为基层解决实际困难        

1        

1        

20        

质量指标        

补助经费足额拨付率        

100%        

100%        

20        

时效指标        

2022年底使用完毕        

100%        

100%        

20        

        

        

        

        

        

效益指标10        

社会效益指标        

慰问驻保基层部队覆盖率        

100%        

100%        

10        

        

        

        

        

        

满意度指标10        

服务对象满意度指标        

基层部队满意率        

90%        

90%        

10        

        

        

        

        

        

总分(100        

100        

自评等级        

       

偏差大或        

目标未完成        

原因分析        

       

改进措施及        

结果应用方案        

       

备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。  

2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为X,得分=权重*A/B,得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。  

3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。  

4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。  

  

  

  

  

  

  

  

2  

  

2022年度项目支出绩效自评报告  

2021年省级春节慰问(第二批)经费)  

  

一、自评结论   

(一)自评得分  

2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分,自评等级为“优”。  

(二)绩效目标完成情况  

1.执行率情况  

认真履行职责,充分发挥职能,更好地服务基层连队、基层官兵、重点优抚对象,为基层解决实际困难。项目经费15000.00元,完成率100%  

2.完成的绩效目标  

1)完成为基层部队解决实际困难1件。  

2)补助经费足额拨付,拨付率100%  

3)经费支出15000.00元,按照预算资金范围严格开支。  

4)慰问驻保基层部队覆盖率100%  

5)基层部队满意率90%以上。  

3.未完成的绩效目标  

无。  

(三)存在的问题和原因  

无。  

(四)下一步拟改进措施  

无。  

二、佐证材料  

(一)项目基本情况  

省财政厅以《云南省财政厅 云南省退役军人事务厅关于下达2021年退役口省级春节走访慰问经费通知》(云财社〔2020340号)、《云南省财政厅 云南省退役军人事务厅关于下达2021年省级春节走访慰问经费(第二批)的通知》(云财社〔202133号)下达省级春节走访慰问经费270000.00元,年末未支付成功15000.00元,2022年已全部支付完成,执行率达到100%  

(二)自评工作开展情况  

为更好的做好该项目,对2022年度项目运行情况进行了全面的梳理,就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾,并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年度计划,事前申请、事中监督、事后总结,圆满完成春节慰问工作。     

(三)绩效评价指标分析  

1.预算执行情况分析  

为做好项目资金管理,在项目完成并取得相关资料后,提交经费项目请示,经预算科下达批复文件,在保财社〔20221号下达2021年省级春节慰问(第二批)经费1.5万元。市退役军人事务局在收到资金后及时支付项目款项,对该项目资金按项目单独核算,无挤占挪用项目资金的情况。  

2.绩效目标完成情况分析  

按项目的情况和市财政局项目资金管理办法,提交用款计划申请、划拨、然后根据项目内容进行使用,并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

1)产出指标完成情况  

数量指标目标:为基层部队解决实际困难次数1次;完成率100%  

质量指标目标:补助经费足额拨付。  

时效指标目标:按计划完成。  

成本指标目标:经费支出15000.00元,未超过预算。  

2)效益指标完成情况  

社会效益指标:认真履行职责,充分发挥职能,更好地服务基层连队、基层官兵、重点优抚对象,慰问驻保基层部队覆盖率100%  

3)满意度指标完成情况  

服务对象满意度指标目标:基层部队满意率达到90%以上。  

(四)上年度部门自评结果应用情况  

1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。  

2.针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。  

3.建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

(五)其他需说明的问题  

省级春节慰问经费项目属于专项项目,对该类项目开展绩效自评工作,需重点注意资金申请、支付进度、执行流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理,查找项目中存在的疏漏,能为其他涉及的项目提供宝贵的经验。        

  

  

  

保山市退役军人事务局  

202346  

  


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