附件1
2022年度项目支出绩效自评表
单位名称:保山市退役军人事务局 填报日期:2023年4月6日
项目名称
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2022年退役口省级春节走访慰问经费
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主管部门
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保山市退役军人事务局
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项目实施单位
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保山市、腾冲市、隆阳区、龙陵县退役军人事务局
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项目类别
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1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
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项目属性
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1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
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预算执行情况(万元)
(20分)
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预算数(A)
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执行数(B)
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执行率(B/A)
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得分
(20分*执行率)
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年度财政资金总额
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25
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25
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100%
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20
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年度绩效目标
(80分)
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年初目标值(A)
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实际完成值(B)
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得分
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产出指标(60分)
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数量指标
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慰问基层连队3个、基层官兵300人、部分重点优抚对象20人、为基层解决实际困难2件。
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100%
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100%
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20
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质量指标
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补助经费足额拨付率
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100%
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100%
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20
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时效指标
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2022年底使用完毕
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2022年底使用完毕
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100%
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20
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效益指标(10分)
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社会效益指标
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慰问驻保基层部队覆盖率
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100%
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100%
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10
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满意度指标(10分)
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服务对象满意度指标
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基层连队、基层官兵、重点优抚对象满意率
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≧95%
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≧95%
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10
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总分(100分)
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100
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自评等级
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优
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偏差大或
目标未完成
原因分析
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无
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改进措施及
结果应用方案
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无
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备注:1.预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为≥X,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。
3.定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2
2022年度项目支出绩效自评报告
(2022年退役口省级春节走访慰问经费)
一、自评结论
(一)自评得分
2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标,绩效自评分为100分,自评等级为“优”。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况
认真履行职责,充分发挥职能,更好地服务基层连队、基层官兵、重点优抚对象,为基层解决实际困难,项目经费250000.00元,完成率100%。
2.完成的绩效目标
(1)慰问3个基层连队、基层官兵300人、困难优抚对象20人,为基层部队解决实际困难2次。
(2)补助经费足额拨付,拨付率100%。
(3)经费支出250000.00元元,按照预算资金范围严格开支。
(4)慰问驻保基层部队、基层官兵、部分困难重点优抚对象覆盖率100%。
(5)基层连队、基层官兵、困难重点优抚对象满意率95%以上。
3.未完成的绩效目标
无。
(三)存在的问题和原因
无。
(四)下一步拟改进措施
无。
二、佐证材料
(一)项目基本情况
省财政厅以《云南省财政厅 云南省退役军人事务厅关于下达2022年退役口省级春节走访慰问经费通知》(云财社〔2022〕1号)下拨保山市春节走访慰问经费25万元,实际到位资金25万元。其中:市局191500.00元、隆阳区19500.00元、龙陵县19500.00元、腾冲市19500.00元,2022年已支付,执行率达到100%。
(二)自评工作开展情况
为更好的做好该项目,对2022年度项目运行情况进行了全面的梳理,就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾,并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年度计划,事前申请、事中监督、事后总结,圆满完成2022年春节慰问工作。
(三)绩效评价指标分析
1.预算执行情况分析
为做好项目资金管理,我局收到《云南省财政厅 云南省退役军人事务厅关于下达2022年退役口省级春节走访慰问经费通知》(云财社〔2022〕1号)文件后,根据省厅提示通知和文件要求及时提交市财政局分配方案,在收到资金后及时支付项目款项,对该项目资金按项目单独核算,无挤占挪用项目资金的情况。
2.绩效目标完成情况分析
按项目实施情况和市财政局项目资金管理办法,提交用款计划申请、划拨、然后根据项目内容进行使用,并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
(1)产出指标完成情况
数量指标目标:慰问3个基层连队、基层官兵300人、困难优抚对象20人,为基层部队解决实际困难2件;完成率100%。
质量指标目标:补助经费足额拨付。
时效指标目标:按计划完成。
成本指标目标:经费支出250000.00元,未超过预算。
(2)效益指标完成情况
社会效益指标:认真履行职责,充分发挥职能,更好地服务基层连队、基层官兵、重点优抚对象,慰问驻保基层部队覆盖率100%。
(3)满意度指标完成情况
服务对象满意度指标目标:基层部队满意率达到95%以上。
(四)上年度部门自评结果应用情况
1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
2.针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。
3.建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
(五)其他需要说明的问题
退役口省级春节走访慰问经费项目属于专项项目,对该类项目开展绩效自评工作,需重点注意资金申请、支付进度、执行流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理,查找项目中存在的疏漏,能为其他涉及的项目提供宝贵的经验。
保山市退役军人事务局
2023年4月6日