附件1
2022年度项目支出绩效自评表
单位名称：保山市退役军人事务局 填报日期：2023年4月6日
| 项目名称
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春节走访慰问经费
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| 主管部门
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保山市退役军人事务局
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项目实施单位
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保山市退役军人事务局
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| 项目类别
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1、部门预算项目 R 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
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| 项目属性
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1、持续性项目 R 2、新增性项目 □
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| 预算执行情况（万元）
（20分）
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预算数（A）
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执行数（B）
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执行率（B/A）
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得分
（20分*执行率）
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| 年度财政资金总额
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34.64
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34.64
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100%
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20
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| 年度绩效目标
（80分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年初目标值（A）
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实际完成值（B）
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得分
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| 产出指标（60分）
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数量指标
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慰问伤残军人50人；革命烈士遗属50人；因公牺牲和病故军人家属、在乡老复员军人等重点优抚对象50人；烈士家庭6户；市直企业军转干部101人；驻保部队8家；边海防官兵320人。
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100%
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100%
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20
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| 质量指标
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补助经费足额拨付率
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100%
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100%
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20
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| 时效指标
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春节前完成走访慰问
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按时限完成
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100%
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20
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| 效益指标（10分）
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社会效益指标
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全市重点优抚对象、企业军转干部总体保持稳定，年内无群体性事件发生
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小于5次
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无上访
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10
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| 满意度指标（10分）
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服务对象满意度指标
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重点优抚对象、企业军转干部、驻保部队、边海防官兵满意率
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100%
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100%
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10
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| 总分（100分）
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100
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自评等级
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优
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| 偏差大或
目标未完成
原因分析
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无
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| 改进措施及
结果应用方案
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无
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备注：1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2
2022年度项目支出绩效自评报告
（春节走访慰问经费项目）
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分，自评等级为“优”。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
认真履行职责，充分发挥职能，更好的服务于重点优抚对象、烈士家庭、市直企业军转干部、驻保部队、边海防官兵，慰问经费346400.00元。完成率100%。
2.完成的绩效目标
（1）慰问重点优抚对象150人、烈士家庭6户、市直企业军转干部101人、慰问驻保部队8家、慰问边海防官兵320人。
（2）补助经费足额拨付，拨付率100%。
（3）经费支出346400.00元，按照预算资金范围严格开支。
（4）按计划春节前完成走访慰问。
（5）重点优抚对象、企业军转干部、驻保部队、边海防官兵满意率100%。
3.未完成的绩效目标
无。
（三）存在的问题和原因
无。
（四）下一步拟改进措施
无。
二、佐证材料
(一）项目基本情况
为认真落实《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于做好2023年市委市政府春节慰问活动的通知》精神，慰问重点优抚对象150人、烈士家庭6户、市直企业军转干部101人、驻保部队8家、慰问边海防官兵320人。
（二）自评工作开展情况
为更好的做好该项目，对2022年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成2022年市委市政府春节走访慰问工作。
（三）绩效评价指标分析
1.预算执行情况分析
为做好项目资金管理，在项目完成并取得相关资料后，提交经费项目请示，市财政局根据我局上报的用款计划申请下达资金，保预〔2022〕3号春节慰问经费346400.00元，全额拨付到我局零余额账户。五县（市、区）根据实际慰问情况开具发票和慰问名册到保山市退役军人事务局以报账的方式支付。
2.绩效目标完成情况分析
按项目推进情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨、然后根据本局召开会议纪要的内容进行使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
（1）产出指标完成情况
数量指标目标：慰问重点优抚对象150人、烈士家庭6户、市直企业军转干部101人、慰问驻保部队8家、慰问边海防官兵320人；完成率100%。
质量指标目标：补助经费足额拨付。
时效指标目标：按计划春节前完成走访慰问。
成本指标目标：经费支出346400.00元，未超过预算。
（2）效益指标完成情况
社会效益指标：全市重点优抚对象、企业军转干部总体保持稳定，年内无群体性事件发生。
（3）满意度指标完成情况
服务对象满意度指标目标：重点优抚对象、企业军转干部、驻保部队、边海防官兵满意率100%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
（五）其他需要说明的问题
市委市政府春节慰问经费项目属于专项项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金申请、支付进度、执行流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他涉及的项目提供宝贵的经验。
保山市退役军人事务局
2023年4月6日
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