附件1
2022年度项目支出绩效自评表
单位名称：保山市退役军人事务局 填报日期：2023年4月6日
| 项目名称
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退役军人服务及就业创业经费
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| 主管部门
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保山市退役军人事务局
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项目实施单位
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保山市退役军人事务局
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| 项目类别
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1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
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| 项目属性
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1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
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| 预算执行情况（万元）
（20分）
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预算数（A）
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执行数（B）
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执行率（B/A）
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得分
（20分*执行率）
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| 年度财政资金总额
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4.38
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4.38
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100%
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20
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| 年度绩效目标
（80分）
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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年初目标值（A）
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实际完成值（B）
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得分
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| 产出指标（60分）
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数量指标
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服务管理自主择业军转干部人数
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≤338
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337
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10
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| 开展就业招聘（次）
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≧2
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100％
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10
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| 质量指标
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管理服务经费核拨、使用符合政策规定
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100％
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100％
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10
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| 时效指标
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经费及时、足额拨付
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100%
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100%
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10
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| 及时开展自主择业军转干部走访慰问及个案帮扶（次）
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≧2
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2次
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10
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| 成本指标
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退役军人服务及就业创业经费
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≤4.38万元
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4.38万元
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10
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| 效益指标（10分）
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经济效益指标
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退役军人群体长期稳定性
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≥90%
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≥90%
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3
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| 社会效益指标
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提升正规化保障水平
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效果显著
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效果显著
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4
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| 生态效益指标
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| 可持续影响指标
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服务保障工作顺利推进
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中长期
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中长期
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3
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| 满意度指标（10分）
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服务对象满意度指标
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自主择业干部满意率
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≥95%
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≥95%
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10
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| 总分（100分）
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100
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自评等级
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优
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| 偏差大或
目标未完成
原因分析
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无
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| 改进措施及
结果应用方案
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无
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2
2022年度项目支出绩效自评报告
（退役军人服务及就业创业经费项目）
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分，自评等级为“优”。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
自主择业管理服务工作，是市县两级退役军人事务部门的经常性要开展的工作，此经费由市级统筹对各县（市、区）相关工作进行督促检查指导。2022年支付经费费43800.00元，执行率100%。
2.完成的绩效目标
（1）此经费是省按每人（338人）200元下达我市，用于自主择业军转干部日常管理服务、培训和就业创业工作。
（2）费用支出43800.00元，按照预算资金范围严格开支。
（3）认真履职尽责，充分发挥职能，更好地做好退役军人群体的长期稳定达到90%及以上。
3.未完成的绩效目标
无。
（三）存在的问题和原因分析
无。
（四）下一步拟改进措施及有关建议
无。
二、佐证材料
（一）项目基本情况
《云南省财政厅 云南省退役军人事务厅关于下达2021年省级退役军人服务及就业创业补助经费的通知》（云财社〔2021〕113号）、保财社〔2021〕212号文件下达资金67800.00元，结转43800.00元用于市级开展自主择业军转干部日常管理服务、培训和就业创业工作。
（二）自评工作开展情况
为更好的做好该项目，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评，全部用于退役军人服务、培训及就业创业工作，符合资金使用用途。
（三）绩效评价指标分析
1.预算执行情况分析。
按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨、然后根据本局召开会议纪要的内容进行使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。严格按照预算抓落实，绩效目标逐一检查排查均已100%完成。
2.绩效目标完成情况分析。
为做好项目资金管理，移交安置军休科通过项目申报，编制，经财政汇总报送预算通过后，下达资金，我局在收到资金后及时支付项目款项，对该项目资金按项目单独核算，无挤占挪用项目资金的情况。
（1）产出指标完成情况
数量指标目标：完成全市自主择业军转干部337名。
质量指标目标：根据服务对象需求设置项目；按计划完成全部管理服务项目。
时效指标目标：2022年12月31日完成管理服务工作。
成本指标目标：此经费是省按每人核定标准下达我市，用于自主择业军转干部日常管理服务、培训和就业创业工作。
（2）效益指标完成情况
社会效益指标目标：认真履行职责，充分发挥职能，更好地管理服务自主择业军转干部群体长期稳定，稳定性达到90%以上。
（3）满意度指标完成情况
服务对象满意度指标目标：自主择业军转干部满意率达到90%以上。
（四）上年度部门自评结果应用情况
1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
（五）其他需要说明的问题
按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨、然后根据本局召开会议纪要的内容进行使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。严格按照预算抓落实，绩效目标逐一检查排查均已100%完成。
保山市退役军人事务局
2023年4月6日
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
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