附件1
2022年度项目支出绩效自评表
单位名称：保山市退役军人事务局 填报日期：2023年4月6日
项目名称
| 市级企业军转干部体检费
| ||||||||
主管部门
| 保山市退役军人事务局
| 项目实施单位
| 保山市退役军人事务局
| ||||||
项目类别
| 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
| ||||||||
项目属性
| 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
| ||||||||
预算执行情况（万元）
（20分）
|
| 预算数（A）
| 执行数（B）
| 执行率（B/A）
| 得分
（20分*执行率）
| ||||
年度财政资金总额
| 3.74
| 3.74
| 100%
| 20
| |||||
年度绩效目标
（80分）
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年初目标值（A）
| 实际完成值（B）
| 得分
| |||
产出指标（60分）
| 数量指标
| 符合参加体检人数
| ≤105
| 64
| 6.1
| ||||
质量指标
| 确保实际参加体检率
| ≥90%
| ≥90%
| 20
| |||||
时效指标
| 经费足额、及时拨付
| 100%
| 100%
| 15
| |||||
成本指标
| 体检标准
| ≤750元/人
| 700元/人
| 15
| |||||
效益指标（10分）
| 经济效益指标
| 退役军人群体长期稳定性
| ≥90%
| ≥90%
| 2
| ||||
社会效益指标
| 企业军转干部稳定性
| ≥90%
| ≥90%
| 3
| |||||
生态效益指标
|
|
|
|
| |||||
可持续影响指标
| 企业军转干部对象投诉率
| 小于5次
| 无投诉
| 5
| |||||
满意度指标（10分）
| 服务对象满意度指标
| 企业军转干部满意率
| ≥90%
| ≥90%
| 10
| ||||
总分（100分）
| 96.10
| 自评等级
| 优
| ||||||
偏差大或
目标未完成
原因分析
| 一是体检时企业军转干部因病去世5人；二是企业军转干部年龄偏大，身体状态不好，行动不便，主动放弃体检 30人；三是2021年数据更新存在一人状况不明，无法联系。
| ||||||||
改进措施及
结果应用方案
| 考虑到企业军转干部大部分年龄偏大，身体状态不好，行动不便等多种原因，一是延长体检时限，二是根据异地人员所属地情况尽量保障就近就便体检。
| ||||||||
备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2
2022年度项目支出绩效自评报告
（市级企业军转干部体检费项目）
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为96.10分，自评等级为“优”。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
企业军转干部体检以集中体检为主，生活在异地的在700.00元/人标准内到所属县以上医疗机构进行体检，2022年共计支付体检费37436.94元（含生活在异地个人体检人员）,执行率100%。
2.完成的绩效目标
（1）完成符合条件体检人数100人。
（2）64人已完成企业军转干部体检工作。
（3）体检标准人均700.00元，未超过 750.00 元/人标准。
（4）体检经费支出37436.94元，按照预算资金范围严格开支。
（5）认真履职尽责，充分发挥职能，更好地做好退役军人群体的长期稳定达到90%及以上。
3.未完成的绩效目标
无
（三）存在的问题和原因分析
一是体检时企业军转干部因病去世5人；二是企业军转干部年龄偏大，身体状态不好，行动不便，主动放弃体检 30人；三是2021年数据更新存在一人状况不明，无法联系。
（四）下一步拟改进措施及有关建议
考虑到企业军转干部大部分年龄偏大，身体状态不好，行动不便等多种原因，一是延长体检时限，二是根据异地人员所属地情况尽量保障就近就便体检。
二、佐证材料
（一）项目基本情况
2016年市委常委会议纪要第14期，市委三届119次常委会议贯彻全省军转干部安置工作会议精神决定：从2016年起企业军转干部每年免费健康体检1次，经费由各级分别承担，纳入财政预算。通过体检，有效预防、控制、治疗好疾病，切实保护企业军转干部身体健康。2022年市退役军人事务局组织完成全市64名企业军转干部开展了1次体检。
（二）自评工作开展情况
为落实市委、市政府重视关心企业军转干部身体健康状况指示，每年定期组织企业军转干部进行健康体检。为更好的做好该项目，对2021年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成2022年度64名企业军转干部健康体检工作。
（三）绩效评价指标分析
1.预算执行情况分析。
市退役军人事务局报送企业军转干部体检专项资金项目申请，经市财政局审核通过，下达专项资金37436.94元（保财社〔2022〕2号）：收到资金后组织开展集中体检为主，生活在异地的在700.00元/人标准内到所属县以上医疗机构进行体检，2022年共计支付体检费37436.94元（含生活在异地个人体检人员），并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
2.绩效目标完成情况分析。
为做好项目资金管理，思想政治和权益维护科通过项目申报、编制，经财务汇总报送预算通过后，下达资金，我局在收到资金后及时支付项目款项，对该项目资金按项目单独核算，无挤占挪用项目资金的情况。
（1）产出指标完成情况
数量指标目标：完成符合参加体检人数64人。
质量指标目标：根据服务对象需求设置体检项目；按计划完成全部体检项目。
时效指标目标：2022年8月25日完成体检工作。
成本指标目标：体检标准：人均700.00 元，未超过750.00元/人标准。
（2）效益指标完成情况
社会效益指标目标：认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务企业军转干部，企业军转干部群体长期稳定，稳定性达到90%以上。
（3）满意度指标完成情况
服务对象满意度指标目标：企业军转干部满意率达到90%以上。
（四）上年度部门自评结果应用情况
1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
（五）其他需要说明的问题
企业军转干部体检经费项目属于专项项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金申请、支付进度、执行流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他涉及的项目提供宝贵的经验。
保山市退役军人事务局
2023年4月6日
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