附件1
2022年度项目支出绩效自评表
单位名称：保山市退役军人事务局 填报日期：2023年4月6日
项目名称
| 2022年退役军人服务及就业创业经费
| ||||||||
主管部门
| 保山市退役军人事务局
| 项目实施单位
| 保山市退役军人事务局
| ||||||
项目类别
| 1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 □ 3、市对下转移支付项目 □
| ||||||||
项目属性
| 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □
| ||||||||
预算执行情况（万元）
（20分）
|
| 预算数（A）
| 执行数（B）
| 执行率（B/A）
| 得分
（20分*执行率）
| ||||
年度财政资金总额
| 6.38
| 6.38
| 100%
| 20
| |||||
年度绩效目标
（80分）
| 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 年初目标值（A）
| 实际完成值（B）
| 得分
| |||
产出指标（60分）
| 数量指标
| 举办退役军人招聘会（次）
| 2
| 2
| 15
| ||||
质量指标
| 参加率
| ≥90%
| ≥90%
| 10
| |||||
时效指标
| 经费及时、足额拨付
| 100%
| 100%
| 15
| |||||
及时开展自主择业军转干部走访慰问（次）
| ≥2
| 2
| 10
| ||||||
成本指标
| 补助经费
| ≤6.76万元
| 6.38万元
| 10
| |||||
效益指标（10分）
| 经济效益指标
| 退役军人群体长期稳定性
| ≥90%
| ≥90%
| 2
| ||||
社会效益指标
| 保障退役军人就业群体稳定，就业创业信访率
| ≤15％
| ≤15％
| 3
| |||||
生态效益指标
|
|
|
|
| |||||
可持续影响指标
| 年度举办退役军人招聘会次数
| 不少于2次
| 2
| 5
| |||||
满意度指标（10分）
| 服务对象满意度指标
| 退役军人对就业创业工作满意度
| ≥90%
| ≥90%
| 10
| ||||
总分（100分）
| 100
| 自评等级
| 优
| ||||||
偏差大或
目标未完成
原因分析
| 无
| ||||||||
改进措施及
结果应用方案
| 无
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
附件2
2022年度项目支出绩效自评报告
（2022年退役军人服务及就业创业经费项目）
一、自评结论
（一）自评得分
2022年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分，自评等级为“优”。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
市级举办退役军人招聘会3次，其中现场招聘会2次、“保山市2022年退役军人及随军家属线上专场招聘会”线上招聘会1次，参与企业198家、可投职位230个、招聘人数2031人、总浏览量25670次。
2.完成的绩效目标
通过对退役军人服务及就业创工作的开展，174名退役军人获得“贷免扶补”和创业担保贷款2743万元，享受税收扣减329万元；推荐聘任省级就业创业导师3人；市级退役军人就业创业园地和培训（实习）建成；全市500余名退役军人成功创业（其中返乡创业300余人），带动就业2500余人，年纳税400万多元。
3.未完成的绩效目标
无
（三）存在的问题和原因分析
无
（四）下一步拟改进措施及有关建议
无
二、佐证材料
（一）项目基本情况
《云南省财政厅 云南省退役军人事务厅关于下达2022年省级退役军人服务及就业创业补助经费的通知》（云财社〔2022〕81号）、保财社〔2022〕82号文件，下达资金63800.00元，市退役军人事务局用于开展“保山市2022年退役军人及随军家属线上专场招聘会”线上招聘会63800.00元，现已支付完成。
（二）自评工作开展情况
为更好的做好该项目，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评，全部用于退役军人服务、培训及就业创业工作，符合资金使用用途。
（三）绩效评价指标分析
1.预算执行情况分析。
按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨、然后根据本局召开会议纪要的内容进行使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。严格按照预算抓落实，绩效目标逐一检查排查均已100%完成。
2.绩效目标完成情况分析。
为做好项目资金管理，移交安置军休科通过项目申报，编制，经财政汇总报送预算通过后，下达资金，我局在收到资金后及时支付项目款项，对该项目资金按项目单独核算，无挤占挪用项目资金的情况。
（1）产出指标完成情况
数量指标目标：完成全市招聘会3次。；完成率100%。
质量指标目标：根据服务对象需求设置项目；按计划完成全部招聘项目。
时效指标目标：2022年12月31日完成相关工作。
成本指标目标：此经费按招聘人数全额拨付。
（2）效益指标完成情况
社会效益指标目标：认真履行职责，充分发挥职能，更好地管理服务退役士兵群体长期稳定，稳定性达到90%以上。
（3）满意度指标完成情况
服务对象满意度指标目标：退役军人满意率达到90%以上。
（四）上年度部门自评结果应用情况
1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。
3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
（五）其他需要说明的问题
按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨、然后根据本局召开会议纪要的内容进行使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。严格按照预算抓落实，绩效目标逐一检查排查均已100%完成。
保山市退役军人事务局
2023年4月6日
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