| 索引号 | 11533000MB1979679X/20240416-00003 | 发布机构 | 保山市退役军人事务局 |
| 公开目录 | 绩效自评 | 发布日期 | 2024-04-16 |
| 文号 | 浏览量 |
一、自评结论
（一）自评得分
2023年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为97.8分，自评等级为“优”。
（二）绩效目标完成情况
1.执行率情况
为认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务现、退役军人的军供保障任务，军供站严格按照职责职能做好各项保障任务。2023年军供站接待入伍新兵、退伍老兵60批次，过往部队及运输300车次。军供宾馆运行维修维护100%按计划完成。
2.完成的绩效目标
（1）完成部队到站接待人数60批次。
（2）军供宾馆运行维修维护检查2次。
（3）100%按计划完成各项军供保障任务。
（4）宾馆服务保障得到官兵肯定。
3.未完成的绩效目标
无
（三）存在的问题和原因分析
由于宾馆收入根据预估后预算，所以导致执行数有所偏差，扣2.2分。
（四）下一步拟改进措施及有关建议
一是根据上级指示要求结合宾馆情况，确实做好官兵后勤保障任务。二是调整绩效预算方案，针对出现的问题，加强在实施过程中的细节，做到服务保障好、实施细节好、绩效预算调整好。
二、佐证材料
（一）项目基本情况
1.保山市军供站承担着滇西四条交通要道过往部队、新老兵、民兵的食宿接待任务，过往部队频繁。我站积极响应中央军委的号召，以站养站，用非税收入弥补维修改造经费。很好的完成年度的预算目标。
2.项目资金根据保财社〔2023〕2号保山市财政局下达2023年宾馆运行维修维护预算经费的通知，我站由财务室按照年初绩效目标制定项目支出明细报站领导批准执行，做到专款专用，提高资金使用效率，严格按规定执行。
（二）自评工作开展情况
根据安排我站对自评做了详细部署安排，宾馆运行维修维护安排经费是军供站的持续性项目，每年都需开展。对项目资金从拨付到组织实施、人员管理、验收登记和宾馆运行等所有环节，严格按照年初设定的项目绩效目标，对合同及施工是否规范及军供保障服务对象满意等绩效目标进行逐一自检自查，圆满完成领导小组会议召开的所有议程。
（三）绩效评价指标分析
1.预算执行情况分析。
军供宾馆运行维修维护项目经费是保山市军供站的持续性项目，根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成军供宾馆运行维修维护支出的所有资金。
根据保财社[2023]2号文件的的通知，我站于2023年12月底完成预算项目资金31.17万元的宾馆运行维修维护。
2.绩效目标完成情况分析。
（1）产出指标完成情况：2023年军供站接待入伍新兵、退伍老兵60批次，过往部队及运输300车次。，均100%保障食宿。
（2）效益指标完成情况：100%保障到站官兵及时食宿，无未完成的情况。
（3）满意度指标完成情况：到站官兵对我站的设施及服务满意率98%。
（四）上年度部门自评结果应用情况
1.结合上年的自评，本年度在实施过程中更加细化，更加精准。
2.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。
（五）其他需要说明的问题
保山市军供站宾馆运行维修维护支出项目属于专项项目，对该类项目开展绩效自评工作，主要就是资金的使用规范和高效，更好地提供军供保障任务。
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