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2023年度项目支出绩效自评报告 (退役军人服务管理及培训经费项目)

一、自评结论

（一）自评得分

2023年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

为认真履行职责，充分发挥职能，更好地服务退役军人，做好退役军人群体的长期稳定，2023年完成退役军人培训1批。

2.完成的绩效目标

（1）通过开展培训，为退役军人就业创业支持帮助，提升退役军人的综合素质，提高市场就业竟争力，实现充分稳定就业。

（2）培训率达到90%及以上。

（3）100%按计划完成各项培训任务。

（4）服务管理及培训费支出145498.50元，按照预算资金范围严格开支。

（5）认真履职尽责，充分发挥职能，更好地做好退役军人群体的长期稳定达到90%及以上。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因分析

无。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

无。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

退役军人服务管理、教育培训、就业创业是一项常态化长期性工作，为确保工作连续有效开展，质量效率不断提升，需列入年度部门财政预算。

（二）自评工作开展情况

退役军人服务管理及培训经费项目是市退役军人事务局的持续性项目，每年都需开展。为更好的做好该项目，对2023年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成年度各项培训。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

为做好项目资金管理，办公室在项目完成并取得相关资

料后，提交会议费项目请示，经预算科下达批复，保财社〔2023〕2号结转管理及培训经费470000.00元，下达资金，我局在收到资金后及时支付项目款项，对该项目资金按项目单独核算，无挤占挪用项目资金的情况。

2.绩效目标完成情况分析。

管理及培训经费项目是市退役军人事务局的持续性项目，根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成领导小组会议召开的所有议程。

（1）产出指标完成情况

数量指标目标：符合教育培训条件退役军人覆盖率100%。

质量指标目标：符合法规政策，按计划完成各项培训。

时效指标目标：完成培训任务，经费足额。及时拨付。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标目标：退役军人群体长期稳定达90%以上。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标目标：退役军人满意率达90%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。

2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（五）其他需要说明的问题

无。