买球软件软件-(中国)APP下载

2023年度项目支出绩效自评报告（2023年市委市政府春节走访慰问经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

2023年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

认真履行职责，充分发挥职能，更好的服务于重点优抚对象、烈士家庭、市直企业军转干部、边海防官兵，慰问经费172000.00元。完成率100%。

2.完成的绩效目标

（1）应慰问重点优抚对象、烈士家庭、市直企业军转干部、边海防官兵慰问率100%。

（2）补助经费足额及时拨付，拨付率100%。

（3）经费支出172000.00元，按照预算资金范围严格开支。

（4）春节前完成走访慰问100%。

（5）慰问服务对象满意率95%以上。

3.未完成的绩效目标

无。

（三）存在的问题和原因

无。

（四）下一步拟改进措施

无。

二、佐证材料

(一）项目基本情况

认真落实《中共保山市委办公室保山市人民政府办公室关于做好2023年市委市政府春节慰问活动的通知》精神，慰问重点优抚对象、烈士家庭、市直企业军转干部、驻保部队及单位、慰问边海防官兵。慰问驻保部队及单位所需经费17.3万元由隆阳区财政保障。

（二）自评工作开展情况

为更好的做好该项目，对2023年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成2023年市委政府春节走访慰问工作。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析

为做好项目资金管理，在项目完成并取得相关资料后，提交经费项目请示，市财政局根据市退役军人事务局上报的用款计划申请下达资金，保预〔2023〕1号春节慰问经费172000.00元，全额拨付到我局零余额账户。五县（市、区）根据实际慰问情况开具发票和慰问名册到保山市退役军人事务局以报账的方式支付。

2.绩效目标完成情况分析

按项目推进情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨、然后根据本局召开会议纪要的内容进行使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（1）产出指标完成情况

数量指标目标：应慰问重点优抚对象、烈士家庭、市直企业军转干部、慰问边海防官兵慰问率达100%。

质量指标目标：补助经费足额拨付率100%。

时效指标目标：春节前完成走访慰问100%。

成本指标目标：经费支出172000.00元，未超过预算。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：全市重点优抚对象、企业军转干部总体保持稳定，年内无群体性事件发生。军民融合、维护社会稳定性95%以上。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标目标：慰问服务对象满意率95%以上。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。

2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（五）其他需要说明的问题

市委政府春节慰问经费项目属于专项项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金申请、支付进度、执行流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他涉及的项目提供宝贵的经验。