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2023年度项目支出绩效自评报告（驻保部队退役士兵纪念品经费项目）

一、自评结论

(一）自评得分：2023年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分，自评等级为“优”。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

为密切军政军民关系，弘扬拥军光荣传统，每年为入伍、退役的军人举行迎送仪式，为驻保部队退役士兵赠送每人200元以内的永子棋纪念品。慰问经费86212.50元，完成率100%。

2.完成的绩效目标

（1）2023年完成退役士兵纪念品发放1045人次。

（2）补助经费足额拨付，拨付率100%。

（3）经费支出86212.50元，按照预算资金范围严格开支。

（4）按时完成采购纪念品的赠送100%。

（5）退役士兵、驻保部队满意率100%。

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

无。

二、佐证材料

(一）基本情况

市委、市人民政府每年对驻保山市隆阳区各部队退役士兵进行慰问，赠送每位退役士兵200元以内的纪念品。具体由保山市退役军人事务局主办，隆阳区退役军人事务局承办，所需资金市、区财政各承担50%，该项工作于2023年12月全部完成。

（二）部门自评工作开展情况

为更好的做好该项目，对2023年度项目运行情况进行了全面的梳理，就经费的预算、执行以及支付的工作进行了总结回顾，并对项目开展情况进行全方位的绩效自评。根据年度计划，事前申请、事中监督、事后总结，圆满完成对驻保部队退役士兵纪念品发放工作（春季1批、秋季1批、冬季1批）。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

为做好项目资金管理，市退役军人事务局做好前期数据统计，并报请市人民政府批准。市财政局根据市退役军人事务局上报的经费预算项目请示，以保财社〔2022〕2号文件下达退役士兵纪念品经费86212.50元。在收到资金后及时支付项目款项，对该项目资金按项目单独核算，无挤占挪用项目资金的情况。

2.绩效目标完成情况分析

按项目的情况和市财政局项目资金管理办法，提交用款计划申请、划拨、然后根据市退役军人事务局党组会议议定事项进行使用，并及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（1）产出指标完成情况

数量指标目标：2023年春季退役士兵1批，2023年秋季退役士兵1批，2023年冬季退役士兵1批，合计1045人次。完成率100%。

质量指标目标：补助经费足额拨付100%。

时效指标目标：按时完成采购纪念品的赠送100%。

成本指标目标：标准小于200元/元，总计经费支付86212.5元，未超过预算。

（2）效益指标完成情况

社会效益指标：密切军政军民关系，弘扬拥军光荣传统。

（3）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标目标：退役士兵、驻保部队满意率100%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

1.项目绩效自评结果根据市财政局要求时限在门户网站上进行公开。

2.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

3.建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

（五）其他佐证材料

全市驻保部队退役士兵纪念品经费项目属于专项项目，对该类项目开展绩效自评工作，需重点注意资金申请、支付进度、执行流程等方面。通过事前目标确定、事中过程监控、事后总结整理，查找项目中存在的疏漏，能为其他涉及的项目提供宝贵的经验。