一、项目基本情况
2019年保山市应急管理局收到2019年安全生产管理经费100万元，因3月份机构改革后单位职能职责增加，除根据原预算统筹用于安全生产日常办公、安全生产督查检查、安全生产宣传等与安全生产相关的经费开支外，还要做好应急管理相关工作，确保安全生产和应急管理工作能有序正常开展。计划用于安全生产和应急管理办公、设施设备维修、租赁等支出49.3万元，用于安全生产督查检查、执法检查、应急救援等支出25万元，用于安全生产和应急管理会议费、培训费等支出8.2万元，委托业务费、劳务费11.5万元，办公设备购置6万元。
二、项目绩效自评工作开展情况
根据《保山市财政局关于2020 年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我局及时成立了绩效工作评价小组，明确了绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求，根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2019年部门项目支出绩效做出自评。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
2019年1月28日收到2019年安全生产管理经费100万元，统筹用于安全生产日常办公、安全生产督查检查、安全生产宣传等与安全生产相关的经费开支，做好应急管理相关工作，以确保安全生产和应急管理工作能有序正常开展。
2．项目资金执行情况。
截至2019年12月31日，2019年安全生产管理经费支出98.3万元，市财政收回16978.68元。其中，用于安全生产和应急管理办公、设施设备维修、租赁等支出61万元，用于安全生产督查检查、执法检查、应急救援等支出24.6万元，用于安全生产和应急管理会议费、培训费等支出4.7万元，委托业务费、劳务费4.1万元，办公设备购置3.9万元。
3．项目资金管理情况。
由保山市应急管理局为项目实施主体，对资金进行预算与细化。资金使用依照《保山市安全生产专项资金管理暂行办法》《保山市应急管理局机关财务管理办法》等相关财务管理规定，坚持“量入为出、保证重点、兼顾一般、注重效益”原则。严格执行法律法规和财务制度。经费支出严格按照规定实行财权集中和事前审批制度，专款专用。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
2019年，全年执法检查计划执行率达到100%，检查发现的事故隐患整改率达到100%以上，有效推动各项重点工作落实。
2．效益指标完成情况。
2019年共发生各类生产安全事故65起，同比减少34起，下降34.34%，死亡72人，同比减少22人，下降23.4%；重特大事故发生0次，全社会公众安全意识明显提高。
3．满意度指标完成情况。
2019年企业对安全生产监管执法工作满意度较高，对执法过程和处罚结果0投诉。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
完成预设绩效目标，下一步将继续完善资金管理内控制度，合理科学规划资金配置，进一步规范资金使用过程。
五、绩效自评结果
2019年我局结合全市安全生产工作重点，合理对资金进行预算与计划，科学制定措施方案，实施过程中对资金进行严格审批和有效跟进，使得资金管理到位，使用合理，有效地推动了安全生产建设工作。
六、结果公开情况和应用打算
按照财政部门要求按时按质进行公开。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
因机构改革，单位职能职责增多，资金使用不再仅满足安全生产工作需要，需结合实际情况进一步优化绩效考核内容、优化绩效评估路径以及优化绩效考核结果运用。建议考虑到机构改革因素，除加大对安全生产监管监察工作资金的投资扶持力度外，再对我市应急管理工作进行资金扶持，同时善经费保障机制，加强人员保障，及时下达项目资金，确保各项工作的正常开展。
八、其他需说明的问题
无。
保山市应急管理局
2019年6月1日
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