保山市重点公路建设管理处2015年部门编制预算说明
为了确保2015年业务工作正常开展，市管理处领导非常重视一年一度的部门预算工作，根据保山市财政局《关于编制2015年市本级部门预算的通知》（保财预[2014]247号）文件精神，召开专题会议研究部署2015年部门预算编制工作，成立预算编制领导小组，由处长负责，成员由会计、出纳组成，业务具体由会计负责编制。现将保山市重点公路建设管理处2015年部门预算编制情况上报，敬请各位领导审议。
一、基本情况
1、人员基本情况：目前全处共有办公室、财务科、技术科、合同管理科、收费办五个科室。
编制人数暂为19人，现有在职在岗人员18人。其中：男11人，女7人。领取独生子女费6人，领取妇女卫生津贴11人(含退休人员4人)。退休人员4人。
二、预算编制原则
实行收支平衡的原则。即坚持量入为出，收支平衡，不编制赤字预算。保证工资性支出和机构运转的基本需要，保证社会保障支出。
三、部门预算编制说明
（一）2015年收入预算为80.06万元。经费全额拨款80.06元。
（二）在职人员支出预算数为67.18万元(基本支出)。其中：人员工资福利支出59.60万元，商品和服务支出7.54万元。对个人和家庭补助支出0.04万元。
1、人员工资福利支出59.60万元；其中：（1）基本工资22.91万元；（2）国家性津补贴3.07万元；（3）基础性绩效工资29.30万元；（4）规范性津补贴4.32万元.
2、商品和服务支出7.70万元。其中：（1）公务费5.40万元，该项商品和服务支出项目包括办公费、水费电费、差旅费、邮寄费、电话费、业务招待费、宣传教育费、印刷费等；（2）职教工会费2.09万元，该项是按规定提取福利费和职教工会费等。（3）福利费0.05万元。（4）其他费用0.16万元。
3、对个人和家庭的补助支出0.04万元。其中：独生子女费0.04万元。
（三）退休人员公用经费0.16万元，退休费12.72万元，共计：12.88万元。
保山市重点公路建设管理处
2015年1月6日
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