一、项目基本情况
根据《云南省决战县域高速公路“能通全通”工程领导小组办公室关于印发云南省加快县域高速公路“互联互通”工程建设行动计划的通知》（云交能通全通〔2020〕2号）和《保山市发展和改革委员会关于调整和储备省“四个一百”重点建设项目的通知》等文件精神，我市有大保高速老营至板桥、弥渡至昌宁等5条高速公路纳入县域高速公路“互联互通”工程，项目实施后，将实现我市县县通高速以及形成”三横三纵三环六联“的高速公路布局，将为我市建设“滇西工业重镇”提供有力的交通支撑。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
部门整体支出和项目支出绩效自评工作是绩效管理工作的重要部分，为保证绩效管理工作顺利开展，我局成立了由局长任组长，副局长为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室在资财审计科。
（二）组织过程
按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩﹝2022﹞4号）要求,资财审计科对需要开展绩效自评的项目进行梳理，并下发通知，明确评价范围、评价主体和工作要求。相关科室及企业围绕2021年预算制定的项目绩效目标及绩效指标开展自评，并收集佐证材料，完善自评表，形成自评报告，提交领导小组办公室进行汇总报市财政。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况
保山市财政局以保财建〔2021〕1号《关于下达2020年财政应返还额度的通知》下达本项目前期经费160万元，实际到位76.45万元。
2.项目资金执行情况
2021年实际拨付76.45万元，用于大保高速老营至板桥段改线工程前期工作部分经费支付。
3.项目资金管理情况
确保高速公路前期经费的专款专用，切实加强资金管理，及时兑付项目前期工作经费，提高财政资金使用效益。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况
产出指标完成率100%，每条高速公路前期工作需开展工可、用地预审、矿压、文勘、社稳、地震、环评、地灾、水保共9项工作，我局申请的高速公路前期工作经费含大保高速老营至板桥、弥渡至昌宁、昌宁至链子桥和西绕城共4条，需累计完成36项前期工作。目前，老营至板桥段工可、用地预审、矿压、文勘已获批或备案，社稳、地震、环评、地灾已通过评审；弥渡至昌宁高速矿压、社稳、地震安评已通过评审；昌宁至链子桥高速工可已获批，用地预审已获批，社稳、地震、矿压、地灾通过评审，已完成预期目标。
2.效益指标完成情况
大保高速老营至板桥、弥渡至昌宁、昌宁至链子桥和西绕城共4条高速公路前期工作已超额完成目标任务，并且初步设计编制已采用相关数据。
3.满意度指标完成情况
项目建成后，将实现我市县县通高速以及形成”三横三纵三环六联“的高速公路布局，将为我市建设“滇西工业重镇”提供有力的交通支撑，群众出行更加便利，群众满意度高。
四、绩效目标偏差大或目标未完成原因及改进措施
无。
五、绩效自评结果
自评得分100分,自评等级“优秀”。
六、结果公开情况和结果应用方案
（一）结果公开情况
市财政局及相关部门审核后在部门网站上进行公开。
（二）结果应用方案
建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作的经验
一是领导重视，提高认识，强化管理；二是认真编制项目资金预算；三是资金使用严格按照项目预算执行；四是加强项目资金使用进度管理。我局按照既定目标能完成相关目标工作任务，但因财政资金拨付不到位，相关前期工作经费未能按照合同约定支付。
（二）绩效自评工作中需改进的问题和建议
1.需改进的问题及措施：希望由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。
2.思想上进一步加强重视对专项经费的监管，加快项目实施进度；行动上积极探索资金使用带来的正面效益，在资金允许的支出范围内提高经费使用率。
3.建议市财政能将大部分高速公路前期经费纳入年度财政预算，以便我局认真履行合同条款，并督促相关咨询机构能够认真开展下一步工作。
八、其他需说明的问题
无。
保山市交通运输局
2022年5月17日
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