一、项目基本情况
由于大瑞铁路批复时间较早，保山站原选址及站房规模已不能满足保山现代化大城市功能布局及未来发展的需要，2019年市委、市政府初步研究将大瑞铁路保山站迁至板桥小永片区，并由市政府主要领导带队到昆明铁路局就迁建调整进行了专题汇报，昆明铁路局认为保山站迁建不具备条件，为论证迁建调整的可行性，由市交通运输局组织开展保山站迁建调整可行性研究工作。通过谈判与中铁二院签订了《保山站站位迁建研究技术咨询合同》，编制费用35万元，2019年11月，市交通运输局按合同支付了30%的编制费用10.5万元，同时申报了2020年市本级财政预算，但未列入，剩余70%计24.5万元因无资金来源，在报告编制完成后未支付，经申报列入2021年财政预算。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
部门整体支出和项目支出绩效自评工作是绩效管理工作的重要部分，为保证绩效管理工作顺利开展，我局成立了由局长任组长，副局长为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室在资财审计科。
（二）组织过程
按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩﹝2022﹞4号）要求,资财审计科对需要开展绩效自评的项目进行梳理，并下发通知，明确评价范围、评价主体和工作要求。相关科室及企业围绕2021年预算制定的项目绩效目标及绩效指标开展自评，并收集佐证材料，完善自评表，形成自评报告，提交领导小组办公室进行汇总报市财政。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况
根据《保山市财政局关于2021年部门预算的批复》（保财建〔2021〕6号），市财政下达市交通运输局大瑞铁路保山站站位迁建调整可行性研究编制经费25万元,实际到位24.97万元。
2.项目资金执行情况
市交通运输局2021年9月1日拨中铁二院24.50万元。剩余资金0.47万元用于付干部职工差旅费。
3.项目资金管理情况
资金使用属于“三重一大”事项，经党组会研究同意并完成签批手续后拨付编制单位。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况
数量指标：保山站站位迁建调整可行性研究编制文本1份。分值40分：完成成果文件得40分，未完成得0分。《大瑞铁路保山地区车站功能调整方案研究》已完成，并用于市长再次带队到昆明铁路局集团公司汇报争取。自评得满分，根据年度绩效目标权重80%计算，40分折合32分。
2.效益指标完成情况
经济效益指标：保山站站位迁建调整可行性研究编制费用控制≤35万元。分值40分：编制费用小于等于35万元得40分，大于35万元得0分。
编制费用小于等于35万元，自评得满分，根据年度绩效目标权重80%计算，40分折合32分。
3.满意度指标完成情况
服务对象满意度指标：编制单位在30天时限内提交成果报告，分值20分：编制时间小于等于30天得20分，大于30天得15分。
编制单位在30天时限内提交了成果报告，自评得满分，根据年度绩效目标权重80%计算，20分折合16分。
四、绩效目标偏差大或目标未完成原因及改进措施
无。
五、绩效自评结果
自评得分100分,自评等级“优”。
六、结果公开情况和结果应用方案
（一）结果公开情况
市财政局及相关部门审核后在部门网站上进行公开。
（二）结果应用方案
建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作的经验
无。
（二）绩效自评工作中需改进的问题和建议
无。
八、其他需说明的问题
无。
保山市交通运输局
2022年5月17日
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