一、项目基本情况
大瑞铁路110千伏保山牵引变电站是为大瑞铁路提供牵引动力的重要设施，需在2021年8月底前投产供电，本工程为变电站外部供电工程配套基础设施的一部分，新建电缆沟102米，起于电缆竖井，止于终端钢管杆上塔井处，同时新建电缆工井2个，预算总投资49.79万。
市自规局明确变电站的外部供电工程需入地铺设，该区域配套基础设施尚未建成，2020年12月29日《全市综合交通重点项目建设协调推进会议纪要》（市政府会议纪要第92期）明确：西山引入段电缆管沟由云南电网保山供电局设计施工，涉及建设资金纳入市级财政预算，项目竣工验收合格后移交市政管网管理部门统一管理维护。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
部门整体支出和项目支出绩效自评工作是绩效管理工作的重要部分，为保证绩效管理工作顺利开展，我局成立了由局长任组长，副局长为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室在资财审计科。
（二）组织过程
按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩﹝2022﹞4号）要求,资财审计科对需要开展绩效自评的项目进行梳理，并下发通知，明确评价范围、评价主体和工作要求。相关科室及企业围绕2021年预算制定的项目绩效目标及绩效指标开展自评，并收集佐证材料，完善自评表，形成自评报告，提交领导小组办公室进行汇总报市财政。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况
根据《保山市财政局关于2021年部门预算的批复》（保财建〔2021〕6号），市财政下达市交通运输局49.79万元。
2.项目资金执行情况
2021年9月1日市交通运输局将49.79万元拨入保山供电局账户。
3.项目资金管理情况
资金使用属于“三重一大”事项，经党组会研究同意并完成签批手续后拨付项目单位。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况
时效指标：电缆管沟建成投入使用满足工期进度。分值40分：7月30日前建成投入使用得40分，逾期未建成扣10分。
按期建成，自评得满分，根据年度绩效目标权重80%计算，40分折合32分。
2.效益指标完成情况
经济效益指标：电缆管沟建设费用控制。分值40分：建设费用小于等于50万元得40分，大于50万元得35分。
实际支付49.79万元，自评得满分，根据年度绩效目标权重80%计算，40分折合32分。
3.满意度指标完成情况
服务对象满意度指标：电缆管沟建成验收合格，满足使用要求。分值20分：群满意度大于80%得20分，否则得15分。
电缆管沟满足使用要求，自评得满分，根据年度绩效目标权重80%计算，20分折合16分。
四、绩效目标偏差大或目标未完成原因及改进措施
无。
五、绩效自评结果
自评得分100分,自评等级“优”。
六、结果公开情况和结果应用方案
（一）结果公开情况
市财政局及相关部门审核后在部门网站上进行公开。
（二）结果应用方案
建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作的经验
无。
（二）绩效自评工作中需改进的问题和建议
无。
八、其他需说明的问题
无。
保山市交通运输局
2022年5月17日
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