一、项目基本情况
2016年3月31日，由保山市国有资产经营有限责任公司承接、转贷给保山市重点公路建设投资管理有限责任公司5.91亿元国开发展基金，用于保山市东南绕城项目资本金投资借款。根据《中共云南省委 云南省人民政府关于加快高速公路建设的意见》(云发〔2016〕19号)、《绕城高速PPP项目补充协议书》及市政府对《保山市交通运输局保山市财政局关于明确绕城高速地方配套资本金及专项债还本付息问题的请示》(保交联发〔2020〕1号)批复,将国开基金5.91亿元中的3.72亿元用作资本金,在基金存续期内，作为资本金投入的3.72亿元的本息由财政纳入年度预算和中期财政规划解决，绕城项目按1000万元/公里需地方配套3.72亿元资本金。为满足银行贷款资本金最低要求，已协调国开行将5.91亿元中的3.72亿元作为州市配套资金使用。
二、项目绩效自评工作开展情况
（一）前期准备
部门整体支出和项目支出绩效自评工作是绩效管理工作的重要部分，为保证绩效管理工作顺利开展，我局成立了由局长任组长，副局长为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室在资财审计科。
（二）组织过程
按照《保山市财政局关于2021年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩﹝2022﹞4号）要求,资财审计科对需要开展绩效自评的项目进行梳理，并下发通知，明确评价范围、评价主体和工作要求。相关科室及企业围绕2021年预算制定的项目绩效目标及绩效指标开展自评，并收集佐证材料，完善自评表，形成自评报告，提交领导小组办公室进行汇总报市财政。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1.项目资金到位情况。
根据《保山市财政局关于下达东南绕城高速项目还本付息资金的通知》（保财预〔2021〕26号），下达市交通运输局3.72亿元中2021年应承担本息466.68万元，作为绕城高速项目资本金。
2.项目资金执行情况。
2021年3月5日，将财政预算安排的458.8万元拨至绕城项目的政府方出资代表重点公路投资公司账户。
3.项目资金管理情况。
按三重一大决策议事规则，我局召开党组会研究同意，走完流程审批后将资金拨付至市重点公路投资公司，再由重投公司拨至绕城项目公司，用于归还2021年项目公司已垫3.72亿元部分国开基金本金和利息。
（二）项目绩效指标完成情况
1.产出指标完成情况。
100%。项目已于2019年底建成，完成投资54.06亿元，占计划投资44.01亿元的122.84%；项目概算投资44.0067亿元，主线全长37.54公里，连接线长6.029公里，有6个互通、4个匝道收费站、1个服务区，项目采用双向四车道高速公路标准建设，设计速度为80公里/小时，路基宽度分别为24.5米（K0+000～K26+800）和25.5米（K26+800～K37+517.64）；根据《云南省人民政府关于同意保山市东南过境绕城高速公路收取车辆通行费的批复》（云政复〔2020〕7号），于2020年6月1日已通车收费，收费年限为30年。
2.效益指标完成情况。
100%。该路段的建成有利于保山城区互联互通和统筹规划发展，有利于实现保山市新的城市定位规划。极大优化了保山市交通功能网、缓解了保山市坝区交通压力，使通往德宏和临沧等周边地区的交通更为快捷；促进保山市东城区和工业园区开发建设，助力脱贫攻坚，促进滇西片区经济社会协调发展，深入贯彻落实国家“一带一路”倡议。该项目的建成对落实国家“一带一路一廊”倡议、缓解保山坝区交通拥堵压力、服务保山工贸园区和东城区建设具有重大意义。
3.满意度指标完成情况。
100%。社会公众满意度高。
四、绩效目标偏差大或目标未完成原因及改进措施
无。
五、绩效自评结果
自评得分100分，自评等级“优秀”。
六、结果公开情况和结果应用方案
（一）结果公开情况
市财政局及相关部门审核后在部门网站上进行公开。
（二）结果应用方案
建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
（一）绩效自评工作的经验
无。
（二）绩效自评工作中需改进的问题和建议
无。
八、其他需说明的问题
无。
保山市交通运输局
2022年5月17日
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