一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（5）指导协调国际、国内、省内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（6）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（7）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（8）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

（9）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（10）协调垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（11）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（12）承办市委、市政府交办的其他事项。

2．机构情况

保山市交通运输局下属4个二级单位，分别是保山市公路工程质量监督站、保山市地方公路管理处、保山市交通建设管理处、保山市交通运输综合行政执法支队。

3.人员情况

保山市交通运输局部门2022年末实有人员在职人员218人。其中：行政人员32人，参照公务员法管理事业人员136人，非参公事业人员50人。退休人员113人。

（二）部门绩效目标的设立情况

部门整体评价包含部门预算执行情况、年度目标、部门年度绩效指标三部分内容。部门年度绩效指标设定了产出、效益、满意度3个一级指标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标7个二级指标，30个三级指标。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

2022年收入6624.60万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6172.45万元，占总收入的93.17%，政府性基金预算财政拨款收入452.15万元，占总收入的6.83%。

2.支出情况

2022年支出6624.60万元，其中：基本支出3865.69万元，占总支出的58.35%，项目支出2758.915万元，占总支出的41.65%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为加强和规范我局内部控制，规范预算管理，保障资金安全，提高资金使用效益，强化廉政风险防控，我局根据执行情况不断修订并完善制度。2021年我局印发了《保山市交通运输局收支、预算管理制度（试行）》（保交财〔2021〕3号）、《保山市交通运输局合同管理制度（试行）》（保交政审〔2021〕1号）、《保山市交通运输局政府采购、招标投标监督管理制度（试行）和保山市交通运输局廉政风险防控管理制度（试行）》（保交机纪〔2021〕1号）五项制度，印发了《保山市交通运输局关于进一步明确差旅费报销有关事项的通知》（保交财便〔2021〕3号）、《保山市交通运输局关于明确公务之家差旅费报销有关事项的通知》（保交财便〔2021〕6号）、《保山市交通运输局关于明确差旅费报销有关事项的补充通知》（保交财便〔2021〕7号），2022年我局印发《保山市交通运输局关于加强经费报销管理和财务审核有关事项的通知》（保交财便〔2022〕9号），不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备。

部门整体支出和项目支出绩效自评工作是绩效管理工作的重要部分，为保证绩效管理工作顺利开展，我局成立了由局长任组长，副局长为副组长，各科室负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室在资财审计科。

2.组织过程。

按照《保山市财政局关于2022年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩﹝2023﹞2号）要求,资财审计科对需要开展绩效自评的项目进行梳理，并下发通知，明确评价范围、评价主体和工作要求。相关科室及企业围绕2022年预算制定的项目绩效目标及绩效指标开展自评，并收集佐证材料，完善自评表，形成自评报告，提交领导小组办公室进行汇总后报市财政。

三、评价情况分析及综合评价结论

2022年部门整体支出绩效评价总分100份，自评得分99分，自评等级为“优秀”。

（一）投入情况分析

1.部门整体支出绩效目标设定情况。市交通运输局依据部门职能职责设立制定整体支出绩效目标。职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。

2.预算配置情况。市交通运输局中期支出规划、年度履职目标等编制科学，年度预算与中期规划、履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构合理，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度各项工作的顺利开展；同时单位坚持厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况。本年度部门整体支出预算数6624.60万元，执行数6624.60万元，执行率100%。

2.预算管理情况。为加强预算管理、规范财务行为，已制定相应的收支、预算管理制度以及差旅报销相关的通知；基础数据信息和会计信息资料真实；严格按照市财政局规定的时间、内容公开预决算信息。

3.资产管理情况。为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了相关资产管理制度，且资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产管理安全性较高。

（三）产出情况分析

1.抓项目，全力推进基础设施建设。2022年全市综合交通完成投资216亿元，同比增长22%，占全市完成投资的19%，完成省级年度任务156亿元的139%。一是抓在建，全力稳投资。“能通全通”“互联互通”工程建设推进有力，昌保高速昌宁隧道已双幅贯通，施勐高速施甸至姚关段进入交安、机电、绿化和路面施工阶段，永昌、瑞孟高速保山段控制性工程已开工建设。大瑞铁路大理至保山段2022年7月22日开通运营，保山至蒲缥段正线工程、铁路专用线基本完工，蒲缥站地方配套工程正在抓紧实施，惠通站、龙陵站站前配套工程已完成可研编制。保山机场跑道延长及通用机坪建设项目、腾冲机场跑道延长及附属设施扩建工程已开工建设，腾冲口岸机场正在开展行业验收准备工作。二是抓前期，跑出加速度。弥昌高速环评、水保、用地等报件已编制完成，昌链高速环评、水保等前期报件正在报批，用地手续正在开展前期工作，老营至板桥、永昌高速用地手续已获批。保泸铁路纳入国家“十四五”规划，芒腾猴和保泸铁路均已完成工可编制和咨询评估。

2.惠民生，持续提升运输供给质效。2022年公路运输总周转量同比增长34.45%、航空运输总周转量同比下降44.6%、邮政行业寄递业务量同比增长16%、水路运输总周转量同比增长15%。一是交通运输一体发展。坚持“政府引导、市场运作，以人为本、优化供给，因地制宜、分类指导”的基本原则，总结推广昌宁县创建经验，积极开展第三批试点示范创建申报，不断完善城乡交通运输基础设施和服务网络。二是帮企助企减负纾困。研究制定物流保通保畅政策措施26条，建立保山市物流保通保畅政策措施及任务清单、工作督办机制，2022年共申请贴息资金465万元，获得省级以奖代补专项资金2000万元，累计发放货车司机（含个体运输）个人贷款约6亿元、物流运输企业贷款约6.5亿元。三是营商环境持续优化。深化“放管服”改革，“双随机、一公开”新型监管模式有效运用，取消道路运输行业10项行政许可事项的11类证明材料，取消道路运输、维修、驾培等从业资格考试，实现道路运输相关证件“一网通办”、“跨省通办”等服务，全市增设道路运输从业培训机构4户，降低培训费用50%，新建腾冲考试考点，在全省率先启动网约车驾驶员从业资格考试。四是持续助力乡村振兴。2022年实施农村公路建设992项1630公里、危桥改造24座。通过交邮合作、“快递+电商”等多种方式探索推进三级快递物流网络建设，推动邮政快递企业打通服务“最后一公里”。

3.严治理，不断优化交通运输市场环境。一是强化行业安全监管。认真履行安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任，切实抓好道路运输、交通工程建设、公路管养、水上交通等领域安全生产工作，全市交通运输行业安全生产形势总体平稳，全年累计开展公路、水路、铁路、民航等行业领域专项检查13次，各类隐患风险问题已全部整改完成。二是法治交通深入推进。坚持法治引领，加强法律法规培训，认真落实法律顾问制度，累计开展书面文件审查187件。保山市交通运输综合行政执法支队于2022年12月组建完成，全年共出动交通执法人员5185人次，检查道路运输车辆21585辆次，查处各类违章案件499件，查处非法客运经营案84件。三是疫情防控有力有效。抓实交通建设、运输服务等行业监管，做到疫情防控监督检查和措施落实100%覆盖。认真贯彻落实国家和省、市疫情防控决策部署，各项政策有效衔接、执行到位。

4.强基础，党建引领行业高质量发展。一是基层基础坚强有力。召开党建工作领导小组会议14次，成立保山市快递行业党委，16个基层党组织完成换届选举，组织开展十九届六中全会专题研讨班、党务知识培训及业务大比拼、“领导干部带头上讲台走基层”等活动，开展党组理论中心组集中学习16次，领导干部到基层宣讲19次，累计发展党员36名。积极选树两新组织党建先进模范，开展新业态新就业群体党组织摸排，党建各项工作稳步推进。二是纪律作风更加严明。坚持作风革命效能革命与法制教育、廉政警示教育、家庭家风教育同谋划、同落实，组织开展警示教育21次、集体廉政提醒谈话10次、任前提醒谈话5次、任职谈话5次。持续抓好“阳光工程廉洁通道”长效机制建设，一体推进“三不”体制机制，持续深入纠治“四风”，有效运用“四种形态”，突出问题抓早抓小。

（四）效果情况分析

全市交通运输系统深入学习贯彻党的二十大精神，坚决贯彻落实中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总体要求，不折不扣落实党中央国务院决策部署、省市党委政府工作要求和省交通运输厅的工作安排，高效统筹疫情防控、保通保畅和交通运输发展，知难奋进、承压前行，为全市经济社会高质量发展提供了坚实的交通运输保障。

2022年实现交通投资省级年度任务完成比和增速全省排名第二，国家绿色出行城市、公交都市创建达标，全国“四好农村路”建设市域突出单位全省唯一，全国多式联运示范工程、城市绿色货运配送示范工程、全国节约型机关创建启动，城乡道路客运一体化水平全省第一，全省农村公路养护管理优秀单位榜上有名，农村公路质量抽检全省第二，干出了扛旗夺牌、勇争第一的交通强市建设新气象。

践行“三法三化”，自我加压推进作风革命效能革命，按时按质办结“我为群众办实事”问题清单，高质高效持续深化“放管服”改革，加快推进优化营商环境，用心用情抓好创文创卫工作，信访、模范机关创建等工作被市委、市直机关工委通报表扬，被市委命名为第三批“保山市民族团结进步示范机关”。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是预算执行预期目标未细化，目标数据和绩效指标值设置不够准确具体，存在绩效目标与部门工作目标联系不紧密等问题。二是预算申报设置指标时未将部分重点工作和职能职责相关指标纳入申报管理。三是绩效自评表指标设置未细化，未能有效结合年初绩效目标以及上级工作要求设置评价指标，不能客观、全面反映本年工作完成情况，一定程度上降低了绩效自评的可利用性。四是因市委市政府、省交通运输厅临时安排工作较多，存在预算调整数较大的情况。

（二）改进措施

1.加强目标源头管理，提升预算绩效管理水平

一是加强绩效目标导向，全面推进预算绩效管理。建立完善的绩效目标审核机制，及时修改、完善，不符合要求的绩效目标。二是进一步加强完善绩效自评工作。及时收集、整理自评指标体系匹配的过程性记录和评价数据和证明材料，对绩效自评发现的问题进行综合分析并提出合理化措施和建议，提高自评报告的可利用性。

2.完善预算编制管理，加强预算执行监督

一是建立动态预算分析机制，加强预算执行，及时掌握预算实际执行情况，减少年度资金结转结余，以提升预算执行管理水平。二是严格预算执行的同时合理规划工作实施进度与资金支付批次，切实按预算资金支付考核要求开展工作。

五、绩效自评结果应用情况

针对绩效评价中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、资金使用效益和部门工作效率。认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。建立激励和约束机制，强化评价结果在项目申报、预算编制及年度预算绩效管理工作目标考核中的有效应用。

六、主要经验及做法

（一）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

（二）建立健全内部预算监督检查制度，提高资金的使用效率，预防和纠正预算执行偏差和不规范行为，保证资金的合理合规使用。金额较大的重点预算项目建立绩效跟踪问效机制。在项目实施过程中，及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控。

七、其他需说明的情况

无。

保山市交通运输局

2023年4月4日