一、自评结论

（一）自评得分

总体自评得分98分，自评等级优秀。

（二）绩效目标完成情况

1．产出指标完成情况。

加强管理，厉行节约，保证工作人员差旅费、办公费、资料印刷费等需要，确保各项工作任务圆满完成。

（1）2022年年初计划向上争取农村公路养护资金10000万元以上，年末实际向上争取农村公路养护资金45000万元；（2）2022年年初计划造价文件接收审查率95%以上，年末实际造价文件接收审查率100%；（3）2022年年初计划公布厂家、材料产场地价格次数12次，年末实际公布厂家、材料产场地价格次数12次；（4）2022年年初计划现场调研材料价格次数不少于1次，年末实际现场调研材料价格次数1次；（5）年初计划接受控制价审查时效不超过14天，年末未有控制价审查超过14天的项目。

2．效益指标完成情况。

加强管理，厉行节约，确保资金社会效益最大化。

2022年初计划全年预算数执行率100%，年末市级完成全年预算数执行率74.06%；（2）年初计划县、乡、村道农村公路优良中等路率80%，年终县、乡、村道农村公路优良中等路率80%；（3）年初县、乡、村道农村公路优良路率70%，年末县、乡、村道农村公路优良路率70%；（4）年初地方管普通省道优良路率76%，年末地方管普通省道优良路率76%；（5）2022年年初预计有效审查审批造价文件金额审减率1%左右，年末有效审查审批造价文件金额审减率8.61%，涉及送审总金额44285.71万元，审减投资3813万元，最终审定资金40472.71万元。（6）年初计划全年到现场进行造价监督检查次数2次以上，年末到现场进行造价监督检查次数2次。（7）年初预计农村公路绿化率72%，年末农村公路绿化率72%；（8）年初预计地方管普通省道绿化率74%，年末地方管普通省道绿化率74%。

3．满意度指标完成情况。

强化管理措施，努力提高群众满意度。

（1）2022年年初预计群众满意度指标90%以上，年末受审单位满意率95%；（2）年初预计受审单位满意率90%以上，年末受审单位满意率90%。

（三）存在的问题和原因分析

有效审查审批造价文件金额审减率，由于业主上报价格高于保山市场价水平，为平衡保山价格水平，确保合理性，故审减率高。全年到现场检查数年度目标已完成，但由于近年来辖区内工程数量较多，造价管理情况复杂，将争取每年到现场检查次数3次以上。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是做好资金使用计划，提高资金执行率，做到专款专用、财务处理及时、会计核算规范。项目在实施过程中，努力节约支出，加强会计核算，提高资金使用效益，并如实反映单位财务状况。

二是继续加强农村公路建设管理工作，加大考核和督查力度，督促各项工程增加主动性和紧迫性，以时不我待的精神抓好各项目从工可、设计、施工的各个环节，确保每个工程按时开工建设和按时交工验收。

三是继续加强造价文件审查，做好审查程序更加规范公开，审查结果更加合理公正。

四是认真履行造价监管职责。完善造价监督程序，加强施工过程监督检查，及时掌握全市重点项目造价动态情况，注重公路造价管控重点环节的制度建设，加强事中事后监管。

五是提高价格信息发布质量。增加材料价格信息发布的种类，建立主要料场、水泥厂等价格信息联络员机制，力争发布材料价格信息的同时发布价格波动分析。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

申请资金主要用于一是公路工程造价方面。主要工作是对保山市辖区范围内交通基本建设项目进行全过程造价监督管理。检查造价管理法规执行情况、工程造价台账建立情况、施工图预算批复执行情况、签约合同管理情况、工程变更设计造价管理情况、索赔管理情况、价格调差管理情况、工程决算造价管理情况等，维护建设资金的安全运行和建设各方的合法利益。参与保山市辖区范围内交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作。按照“双随机一公开”的要求，全年需抽查项目总数的60%，计划每年至少对在建及本年度完工项目现场检查2次，每次抽查全部项目的30%，2021年将对15个地高网项目进行造价监督管理。二是主要用于农村公路管理方面，由于我市农村公路养护工作任务繁重，点多面广，线路长，农村公路建设分布在75个乡镇，956个行政村中，2021年全市农村公路列养里程19013.137公里，其中县道（含地方管养省道）3634.119公里，乡道6266.486公里，村道9112.532公里。我单位每年的财政公用经费不能满足日常养护管理工作的开支。

补助经费使用：业务补助经费主要用于人员出差费、公车租赁费、办公费和邮电费等。我单位严格执行补助经费用途，以收定支，坚持专款专用，量入为出的原则。严格资金管理，经费支出严格执行财经纪律，杜绝挤占挪用，杜绝浪费，发挥其最大社会效益。

（二）自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2022年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价的通知》（保财绩﹝2023﹞2号）文件精神，为贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”要求，结合单位实际，成立领导小组，负责对其他运转—保山市地方公路养护及造价管理经费项目预算支出情况开展绩效评价工作。工作领导小组成员：

组 长：卢一玮（市地方公路管理处负责人）

副组长：茶 冉（市地方公路管理处副处长）

成 员：段静昌、段晓龙、陆应芬、张继宏、郭金泽

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

项目资金使用规范，会计核算结果真实、准确，预算执行到位，单位财务管理制度和会计核算制度等各项制度健全，强化了资金管理。项目资金使用符合项目预算批复规定的用途，使用支出中没有发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.绩效目标完成情况分析。

项目总体执行情况较好，能按照制定的计划圆满完成各项工作任务，预期的绩效目标全部实现。项目经费的运行严格按照相关规章制度执行，不存在违法乱纪的问题；项目的实施加快推进了全市农村公路建设项目管理体系建设，强化了项目管理，加快了项目建设进度，提高项目建设工程质量，改善了农村交通状况，改善了广大农村群众的出行条件，推进社会主义新农村建设；管理制度的健全完善，为全面完成各项绩效指标、有效促进部门履职绩效目标实现奠定坚实基础。有效地规范监督保山市辖区内交通基本建设项目投资执行、工程费用支付和工程招标结果执行，维护建设资金的安全运行和建设各方的合法利益；有效地指导全市交通建设项目自采材料价格，定期发布材料价格信息，规范、统一各行政区域内交通建设项目材料单价信息。为保山市辖区范围内交通基本建设项目的竣工验收、竣工结算审核和项目后评估工作提供合法合规的工程造价分析依据。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是继续加强造价文件审查，做好审查程序更加规范公开，审查结果更加合理公正。进一步采用“第三方审查制”“专家制”“会议制”“征求意见制”相结合的方式，探索更加公正、合理、规范的造价审查方式，按时完成市局安排的预算、控制价、重大变更等审查任务，逐步提高审查质量。二是认真履行造价监管职责。完善造价监督程序，加强施工过程监督检查，及时掌握全市重点项目造价动态情况，注重公路造价管控重点环节的制度建设，加强事中事后监管。规范市场行为，维护各方利益，使造价管理工作更加规范化、标准化、程序化、法制化。2022年有效地开展了市级监管权限内的高速公路及二级以下农村公路造价检查。三是提高价格信息发布质量。增加材料价格信息发布的种类，建立主要料场、水泥厂等价格信息联络员机制，力争发布材料价格信息的同时发布价格波动分析。并定期对主要工程内容的中标单价水平进行动态发布。四是继续加强农村公路建设管理工作，加大考核和督查力度，督促各项工程增加主动性和紧迫性，以时不我待的精神抓好各项目从工可、设计、施工的各个环节，确保每个工程按时开工建设和按时交工验收。五是加强项目资金预算管理，强化节约意识，提高资金使用效益，确保各项工作经费保障需要，保证各项管理指导、监督工作的顺利开展和各项任务的圆满完成。

（五）其他需要说明的问题

无。

保山市地方公路管理处

2023年3月27日