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索引号	01525538-0-13_C/2015-0821002	发布机构	保山市教育体育局
公开目录	部门预算	发布日期	2014-01-30
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保山市老体协2014年预算、三公经费公开

保山市老年人体育协会2014年部门预算、三公经费

第一部分保山市老年人体育协会2014年部门预算表

表一 2014年预算收支表

保山市老年人体育协会2014年预算收支表（表一）
			单位：万元
收入		支出
明细	预算数	明细	基本支出预算数	项目支出预算数
一、财政拨款	95.66	一、工资福利支出（在职人员工资）	12.65
经费拨款	95.66	二、商品和服务支出	35.73	43
纳入预算管理的行政性收费安排		1、公务费	0.75
罚没收入安排		2、公务用车运行维护费	2.5
其他纳入预算管理的非税收入安排		3、办公费	2
二、政府性基金		3、印刷费	2
三、财政专户管理资金		4、邮电费
四、下级配套		5、差旅费	4
五、单位自筹		6、会议费	12	40
		7、水电费	2
		8、维修维护费
		9、专用材料费	2
		10、培训费	1	3
		11、接待费	1
		12、劳务费	6
		11、福利费	0.01
		12、职教工会费	0.43
		13、其它商品报务支出	0.04
		三、对个人和家庭的补助支出	4.28
		1、离、退休费	4.28
		2、独生子女费
		3、奖励金
		小计	52.66	43
本年收入合计	95.66	本年支出合计	95.66

表二 2014年基本信息表

保山市老年人体育协会2014年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称

人数

编内实有车辆数

实有人数合计

财政全供养

小计

行政

参公管

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

理

保山市老年人体育协会

第二部分保山市老年人体育协会2014年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市老年人体育协会的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本情况

编制2014年部门预算时，在编实有人数3人.财政全供养在职3人，退休人员1人；在编实有车辆1辆。

二、2014年部门预算收支情况

2014年部门预算总收入95.66万元，全部为财政拨款。2014年部门预算总支出95.66万元，其中：基本支出52.66万元，项目支出43万元。

（一）基本支出情况

2014年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出52.66万元。

1、工资福利支出12.65万元

即在职人员工资由职务工资、级别工资、津贴补贴、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按职务、级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出37.73万元

其中：公务费0.75万元，公务用车运行维护费2.5万元、业务费32万元（其中拨各协会工作经费11万元），福利费0.01万元、职教工会费0.43万元、退休公用经费0.04万元；

核定标准：公务费核定每人年均2500元，公务用车运行维护费核定每车年均2500元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；

3、个人和家庭补助支出4.28万元

其中：退休费4.28万元。

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况

2014年用于保障机构正常运转的项目支出43万元。

1、举办第四届老年人健身大会举办经费30万元。

2、举办全省州市乒乓球比赛举办经费3万元。

3、参加全省和州市运动会参赛经费7万元。

4、全市操舞、台球、门球培训3万元

第三部分保山市老年人体育协会2014年三公经费预算表

2014年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
						单位：万元
科室	部门	单位	1、因公出国（境）费用	2、公务接待费	3、公务用车费
科室	部门	单位	1、因公出国（境）费用	2、公务接待费	（1）公务用车运行维护费	（2）公务用车购置
	保山市老年人体育协会	一级单位
		二级单位		1	2.5
		二级单位

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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