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索引号	01525538-0-13_C/2015-0821007	发布机构	保山市教育体育局
公开目录	部门预算	发布日期	2015-01-26
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保山市少体校2015年预算、三公经费公开

保山市青少年业余体育学校

2015年部门预算、三公经费

第一部分保山市青少年业余体育学校2015年部门预算表

表一 2015年预算收支表

保山市青少年业余体育学校2015年预算收支表（表一）
			单位：万元
收入		支出
明细	预算数	明细	基本支出预算数	项目支出预算数
一、财政拨款	200.51	一、工资福利支出（在职人员工资）	83.57
经费拨款	200.51	二、商品和服务支出	10.13	25
纳入预算管理的行政性收费安排		1、公务费	6.77
罚没收入安排		2、福利费	0.06
其他纳入预算管理的非税收入安排		3、职教工会费	2.93
二、政府性基金		4、其它商品报务支出	0.13
三、财政专户管理资金		5、退休人员公用经费	0.24
四、下级配套		三、对个人和家庭的补助支出	81.81
五、单位自筹		1、离、退休费	25.87
		2、独生子女费	0.02
		3、助学金	55.92

		小计
本年收入合计	200.51	本年支出合计	200.51

基本支出使用资金类款项2070308（群众体育），退休公用经费使用2080502（事业单位离退休）。

表二 2015年基本信息表

保山市青少年业余体育学校2015年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称

人数

编内实有车辆数

实有人数合计

财政全供养

小计

行政

参公管

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

理

保山市青少年业余体育学校

第二部分 保山市青少年业余体育学校2015年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市青少年业余体育学校的收支均全部包含在部门预算中。

一、基本情况

编制2015年部门预算时，在编实有人数23人.财政全供养在职23人，退休人员6人。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入200.51万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出200.51万元，其中：基本支出175.51万元，项目支出25万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出万元。

1、工资福利支出83.57万元

即在职人员工资由职务工资、级别工资、津贴补贴、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按职务、级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2、商品和服务支出10.13万元

其中：公务费6.9万元，福利费0.06万元、职教工会费2.93万元、退休公用经费0.24万元；

核定标准：公务费核定每人年均3000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均400元；

3、个人和家庭补助支出81.81万元

其中：退休费25.87万元,学生助学金55.92万元.

核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况

2014年用于保障机构正常运转的项目支出25万元。

1、学生淋浴设备购置经费10万元；

2、办学补助经费15万元。

第三部分 保山市青少年业余体育学校2015年三公经费预算表

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
						单位：万元
科室	部门	单位	1、因公出国（境）费用	2、公务接待费	3、公务用车费
					（1）公务用车运行维护费		（2）公务用车购置
	保山市青少年业余体育学校	一级单位
		二级单位		3
		二级单位

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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附件【2015年保山市青少年业余体育学校预算.xls】