保山市老年人体育协会2018年

部门预算编制说明

                  目   录

  一、基本职能及主要工作

   （一）部门主要职责

 （二）机构设置情况

（三）重点工作概述

   二、预算单位基本情况

   三、预算单位收入情况        

 （一）部门财务收入情况

 （二）财政拨款收入情况   

    四、预算单位支出情况    

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    五、“三公”经费预算情况

  （一）因公出国（境）费

  （二）公务接待费

  （三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

     七、政府采购预算情况              

     八、预算收支增减变化情况说明

     九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 （二）机关运行经费安排情况

 （三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一） 部门主要职责

   保山市老年人体育协会属于财政拨款体育局下二级核算事业单位，单位性质为社会团体，实行事业单位会计核算制度。协会职能是开展形式多样的老年健身活动，组织、参加形式多样的老年体育比赛，建设老年体育协会基层组织，建立和完善老体协下属的专业协会，充分发挥各专业协会的作用。加强场地设施建设，改善老年人健身条件。

（二）机构设置情况

保山市老年人体育协会为保山市体育局下属群众团体，编制为体育局一个内设科室，实行事业单位会计核算制度，保山市老年人体育协内设一个办公室一个活动中心。

（三）重点工作概述

    1、贯彻落实党和国家关于老年人体育的方针、政策，宣传和贯彻执行体育法规，研究拟定全市老年体育协会工作的制度和政策。

    2、指导检查市辖县（市、区）老年体育协会工作；编制全市老年人体育协会年度计划及中长期发展规划。

    3、实施《全民健身计划纲要》，广泛开展老年人体育健身活动。

    4、统筹规划好全市年度老年人体育赛事活动，积极组织参加全国、全省综合性和单项性老年人体育健身交流。

    5、在主管部门的指导性下，统筹推进老年人体育活动场地设施建设。

    6、积极开展与市外以及更高层次的老年人体育健身交流与合作。

    7、健全网络，切实加强老年人体育协会组织建设,充分发挥各级各类协会的积极作用。

    8、组织老年人体育健身培训，研究老年人体育健身公关和成果推广。

9、舆论引导，营造全社会关心老年人体育事业的良好氛围。

10、完成上级交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1331804元，其中：一般公共预算财政拨款879865元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转451939元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入879865元，其中:本年收入879865元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款879865元（本级财力799865元，专项收入80000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1331804元。财政拨款安排支出879865元，其中，基本支出459865元，项目支出420000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2070399其他体育支出，主要用于保山市老年人体育协会组织开展老年人体育培训、活动、参赛费用，活动中运行维护费，及机构运行费用 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出911804元，项目支出420000元）。工资福利支出323085元，对个人的家庭的补助支出0元，商品服务支出1008719元。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市老年人体育协会部门“三公”经费财政拨款预算安排10000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。与上年预算数无增减变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。与上年预算数无增减变动。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）  元，同比增长（下降）0%，与上年预算数无增减变动；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年预算数无增减变动。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）工资福利支出323085元比2017年预算296200元增加26885元，同比增长9.08%，原因是工资上调。

（二）商品服务支出588719元比2017年预算416600元增加172119元，同比增长41.32%，原因是场馆的维护费增加。

（三）个人的家庭的补助支出0元与2017年预算相等。

（四）项目支出办学补助费420000与2017年预算相等。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费56780元，比上年预算47000元增9780元，同比增（减）20.8%，占基本支出的14.95％。增减变化的原因主要是人员经费调增。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。