保山市体育局2018年部门预算编制说明    

                  目   录  

  一、基本职能及主要工作  

   （一）部门主要职责  

 （二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

   二、预算单位基本情况  

   三、预算单位收入情况          

 （一）部门财务收入情况  

 （二）财政拨款收入情况     

    四、预算单位支出情况      

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

    五、“三公”经费预算情况  

  （一）因公出国（境）费  

  （二）公务接待费  

  （三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

     七、政府采购预算情况                

     八、预算收支增减变化情况说明  

     九、其他公开信息  

 （一）专业名词解释  

 （二）机关运行经费安排情况  

 （三）国有资产占用情况  

 一、基本职能及主要工作  

   （一）部门主要职责。  

保山市体育局贯彻落实党和国家的体育方针、政策，宣传和贯彻执行体育法规，研究拟定全市体育工作的法规制度和政策。研究制定全市体育发展计划，指导检查市辖县区的体育工作；编制全市体育事业的年度计划及中长期发展规划和体育基础设施的建设规划，并负责组织实施。实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。统筹规划全市竞技体育发展，管理全市性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加全省性综合运动会和单项比赛。管理全市体育外事工作。开展与市外以及更高层次的体育交流与合作。指导我市体育总会的工作，负责全市性的体育社团(协会)的资格审查及有关管理工作；组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。研究拟定全市体育产业政策，发展全市体育产业。  

（二）机构设置情况。  

根据《保山市人民政府机构改革实施意见》(保发〔2010〕21号)精神，设立保山市体育局，为市政府工作部门，正处级。内设4个机构（正科级）：办公室、群体科、竞训科、老体科。  

下设四个直属事业单位：保山市老年人体育协会、保山市青少年业余体育学校、保山市棋牌运动管理中心（保山市永子棋院）、保山市体育活动中心（保山市老年人体育活动中心）。  

（三）重点工作概述  

2018年，保山市体育局的重点工作是：继续加强全民健身工作，努力为群众提供良好的健身环境，提供体育公共服务；继续摸索体育产业发展新路子，做强做大我市体育产业；不断提高我市竞技体育水平，争取培养选拔一批高水平运动人才。组织参加好各项目年度比赛和举重、射击、拳击的省运会预赛工作。力争将二月份的比赛作为省第十五届运动会的前哨战打好打精，并积极掌握对手的情况，通过总结找出突破的办法，在以后的训练中进行针对性的训练。组织抓好第十六届运动会运动员苗子的选拔工作，力争早发现、早训练，争取早成才。认真抓好“一州（市）一精品”功能训练房的建设和训练器材的配备工作，将功能训练房打造成我校科学训练的利器。认真抓好“一州（市）一精”参赛工作以及国家田径单项奥林匹克中长跑、竞走训练基地的建设工作和参训工作，力争向上级训练单位输送更多的后备人才苗子。组织好各项目参加云南省第十五届运动会，争取取得良好佳绩。加强教练员的业务学习，积极参加省级培训和国家级培训，力争培养一批有理想、有道德、有水平的体育专业人才。认真抓好国家足球基金会足球精英计划工作落实，做好选材、教学、训练、参赛及运动员教练员培训工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2018年部门预算单位共3个,下设4个单位，分别是保山市老年人体育协会、保山市青少年业余体育学校、保山市棋牌运动管理中心（保山市永子棋院）、保山市体育活动中心（保山市老年人体育活动中心）。其中：财政全供给单4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制43人，其中：行政编制 11人，事业编制33人。在职实有44人，其中：财政全供养44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 14人，其中： 离休 1人，退休 13人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

按单位分：  

保山市体育局在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制8人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中： 离休 1人，退休 6人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

保山市少体校在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

保山市老体协在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

   三、预算单位收入情况          

 （一）部门财务收入情况  

2018年部门财务总收入11880405元，其中：一般公共预算财政拨款6972113元（其中本级财力5810113元，专项收入1162000元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转4908292元。  

（二）财政拨款收入情况  

2018年部门财政拨款收入1188040元，其中:本年收入6972113元，上年结转4908292元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6972113元（本级财力58110113元，专项收入1162000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资产有偿使用收入0元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2018年部门预算总支出1188040元。财政拨款安排支出1188040元，其中，基本支出9048573元，项目支出2831832元。     

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

2070301-行政运行2047443元，主要用于发放局机关人员工资和保障日常运转。  

2070308-群众体育5187824元，主要用于市体育局群众体育有关工作以及市少体校发放学校工资和保障学校日常运转。  

2070399-其他体育支出1745453元，主要用于发放市体育活动中心和市棋牌运动管理中心人员工资。  

   2080501-归口管理的行政单位离退休77618元，主要发放用于离休人员离休费。  

   2080502-事业单位离退休4200元，主要用于事业单位离退休人员离退休人员体检及开展有关离退休人员活动。  

   2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出656035元，主要用于缴纳职工养老保险和职业年金。  

    2296003-用于体育彩票公益金支出2161832元，主要用于开展全民健身和竞技体育活动支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

2018年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出9048573元，项目支出2831832元，合计11880405元。  

工资福利支出3936457元(其中：基本支出3936457元)。  

    商品和服务支出6690498元(其中：基本支出3858666元，项目支出2831832元)。  

对个人和家庭的补助1253450元(其中：基本支1253450元)。  

五、“三公”经费预算情况  

2018年保山市体育局部门“三公”经费财政拨款预算安排155000元，比上年预算减33300元，同比下降17.68%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费50000元，比上年预算增减43300元，同比下降46.41%。主要原因是，2018年市体育局因公出国学习交流国家计划较2017年有所减少。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费70000元，比上年预算增0元，同比增长0%。变动原因分析说明：与上年度持平。我部门严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算增10000元，同比增长40%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费35000元，增10000元，同比增长40%，变动原因是2018年财政公务用车每辆运行维护费标准提高至35000元。  

六、市对下专项转移支付情况  

本单位不涉及此项预算指标。  

七、政府采购预算情况  

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金50000元。  

八、预算收支增减变化情况说明  

(一）基本支出预算变动的原因案  

2018年度我部门本级财力安排基本支出9048573元，比2017年增加1436173元，增长18.87%。其中工资福利支出3936457元，比2017年增加907757元，增幅29.97%；商品服务支出3858666元，比2017年减少77434元，减幅1.97%；对个人和家庭的补助653450元，比2017年增加5850元，增幅0.9%。原因如下：一是工资改革，调增了改革性补贴标准；二是由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；三是部门人员变动造成工资预算变动；四是领取遗属补助人员从2018年减少1人。  

（二）项目支出变化的原因  

2018年度我部门本级财力安排项目支出2831832元，与2017年度的863300元相比增加1968532元，增幅228.02%。原因如下：一是为2017年度体彩公益金项目因工作需要，结转至2018年实施，导致结转项目资金较大，将结转项目资金2161832元列入部门年初预算；二是全民健身工作项目经费由2017年200000元减至100000元。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

  2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。  

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。  

（二）机关运行经费安排情况  

2018年我部门一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费3858666元，比上年预算减77400元，同比减1.97%，占基本支出的0.86％，增减变化的原因主要是其他纳入预算管理的非税收入安排减少。  

（三）国有资产占用情况  

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。