保山市老年人体育协会部门2019年

部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市老年人体育协会属于财政拨款体育局下二级核算事业单位，单位性质为社会团体，实行事业单位会计核算制度。协会职能是开展形式多样的老年健身活动，组织、参加形式多样的老年体育比赛，建设老年体育协会基层组织，建立和完善老体协下属的专业协会，充分发挥各专业协会的作用。加强场地设施建设，改善老年人健身条件。

（二）机构设置情况

保山市老年人体育协会内设一个业务部室一个活动中心。

（三）重点工作概述

    1、贯彻落实党和国家关于老年人体育的方针、政策，宣传和贯彻执行体育法规，研究拟定全市老年体育协会工作的制度和政策。

    2、指导检查市辖县（市、区）老年体育协会工作；编制全市老年人体育协会年度计划及中长期发展规划。

    3、实施《全民健身计划纲要》，广泛开展老年人体育健身活动。

    4、统筹规划好全市年度老年人体育赛事活动，积极组织参加全国、全省综合性和单项性老年人体育健身交流。

    5、在主管部门的指导性下，统筹推进老年人体育活动场地设施建设。

    6、积极开展与市外以及更高层次的老年人体育健身交流与合作。

    7、健全网络，切实加强老年人体育协会组织建设,充分发挥各级各类协会的积极作用。

    8、组织老年人体育健身培训，研究老年人体育健身公关和成果推广。

9、舆论引导，营造全社会关心老年人体育事业的良好氛围。

10、完成上级交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1310079元，其中：一般公共预算财政拨款976500元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转333579元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 976500元，其中:本年收入976500元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款976500元（本级财力976500元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1310079元。财政拨款安排支出 976500元，其中，基本支出556500元，项目支出420000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2070399其他体育支出，主要用于保山市老年人体育协会组织开展老年人体育培训、活动、参赛费用，活动中运行维护费，及机构运行费用 。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出556500 元，项目支出420000元）。工资福利支出417900元，对个人的家庭的补助支出200元，商品服务支出138400元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市老体协部门“三公”经费财政拨款预算安排10000元，与上年相等，同比增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年相等。

（二）公务接待费

安排公务接待费10000元，与上年相等。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年相等，其中：公务用车购置费0元，与上年相等；公务用车运行维护费0元，与上年相等。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为890079元，比上年预算911804减少 21725元，同比减少2.38%，主要是原因是：1、工资福利支出417900元比2018年323085元增加94815元，原因是工资上调、工伤、生育、失业、医疗保险进入单位部分进入各单位工资福利支出。2、商品服务支出471979元比2018年588719元减少116740元，原因是2018举办全市第五届老健会。3、个人的家庭的补助支出200元比2018年0元增加200元。增加了退休大病医疗保险。

（二）项目支出：项目支出420000与2018年420000相等，无增减变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

保山市老体协部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增（减）0.00元，增长(减）0.00%，主要原因：保山市老体协部门为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市老体协单位及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市老体协单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排420000元，编制绩效指标9个，其中：重点项目1个，财政预算安排420000元，编制绩效指标9个。2019年保山市老年人体育协会单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表 1-1

   02.部门收入总体情况表 1-2

   03.部门支出总体情况表1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）