保山市青少年业余体育学校部门2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市青少年业余体育学校属于财政拨款体育局下二级核算事业单位，实行事业单位会计核算制度。学校职能是向上级体育部门培养和输送体育后备人才，向各大专院校培养体育专业人才，为社会各界培养体育骨干，并代表保山市、隆阳区参加各类体育比赛。

（二）机构设置情况

保山市青少年业余体育学校内设六个业务部室。分别是校办公室、学生管理处、教学训练处、总务处、场馆管理办公室、重点项目办公室。

（三）重点工作概述

1、组织参加好二月份八月份各项目年度比赛，认真做好日常训练，学习掌握科学训练方法，提高训练水平，培养优秀运动员。

2、组织抓好第十六届运动会运动员苗子的选拔工作，力争早发现、早训练，争取早成才。

3、认真搞好体校办学的调研工作，及时向局领导提出能解决体校学生读书问题的方案，力争体校办学在2019年有突破。

4、认真抓好学校建设和训练器材的配备工作，为科学训练提供保障，提高训练水平。

5、认真抓好“省队后备队”参赛工作以及国家田径单项奥林匹克中长跑、竞走训练基地的建设工作和参训工作，力争向上级训练单位输送更多的后备人才苗子。

6、加强教练员的业务学习，积极参加省级培训和国家级培训，力争培养一批有理想、有道德、有水平的体育专业人才。

7、认真抓好国家足球基金会足球精英计划工作落实，做好选材、教学、训练、参赛及运动员教练员培训工作。

8、抓好学校的后勤管理，用好财政资金，为运动员成长提供有力支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员8人，其中： 离休0人，退休8人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入7129245元，其中：一般公共预算财政拨款3401700元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转3727545元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3401700元，其中:本年收入3401700元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3401700元（本级财力3251700元，专项收入150000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7129245元。财政拨款安排支出3401700元，其中，基本支出3251700元，项目支出150000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2070308群众体育，主要用于保山市青少年业余体育学校学生训练、伙食、文化教育、参赛费用。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3251700元，项目支出150000元）。工资福利支出2178900元，对个人的家庭的补助支出690700元，商品服务支出382100元。

五、“三公”经费预算情况

2019年保山市少体校部门“三公”经费财政拨款预算安排30000元，与2018年相等，减幅0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，与上年相等。

（二）公务接待费

安排公务接待费30000元，与上年相等

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，与上年相等，其中：公务用车购置费0元，与上年相等；公务用车运行维护费0元，与上年相等。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项.

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为6979245元，比上年预算5275734增加1703511元，同比增加32.29%，主要是原因是：1、工资福利支出2178900元比2018年1987358元增加191542元，原因是工资上调、工伤、生育、失业、医疗保险进入单位部分进入各单位工资福利支出。2、商品服务支出3282100元比2018年2131576元增加1150524元，原因是中华足球基金结余款转入2019年使用。3、个人的家庭的补助支出1518245元比2018年1156800元增加361445元。增加了足球学生编制，助学金增加，增加了退休大病医疗保险。

（二）项目支出：项目支出150000与2018年420000相等，无增减变化。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

保山市少体校部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增（减）0.00元，增长(减）0.00%，主要原因：保山市少体校为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市少体校及所辖各预算单位采购预算总额1400000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市少体校单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150000元，编制绩效指标8个，其中：重点项目1个，财政预算安排150000元，编制绩效指标1个。2019年保山市少体校单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表1-1

02.部门收入总体情况表1-2

03.部门支出总体情况表1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表1-5

06.部门一般公共预算支出情况表1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

11.部门整体支出绩效目标1-11

12.市对下转移支付绩效目标表1-12

13.政府采购预算表1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）