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保山市体育局2019年部门预算编制说明  

第一部分  目录  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2019年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

保山市体育局贯彻落实党和国家的体育方针、政策，宣传和贯彻执行体育法规，研究拟定全市体育工作的法规制度和政策。研究制定全市体育发展计划，指导检查市辖县区的体育工作；编制全市体育事业的年度计划及中长期发展规划和体育基础设施的建设规划，并负责组织实施。实施《全民健身计划纲要》，指导和开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准。统筹规划全市竞技体育发展，管理全市性体育竞赛、竞技运动项目和业余训练工作；组织参加全省性综合运动会和单项比赛。管理全市体育外事工作。开展与市外以及更高层次的体育交流与合作。指导我市体育总会的工作，负责全市性的体育社团(协会)的资格审查及有关管理工作；组织体育领域重大科技研究的攻关和成果推广。研究拟定全市体育产业政策，发展全市体育产业。  

（二）机构设置情况  

根据《保山市人民政府机构改革实施意见》(保发〔2010〕21号)精神，设立保山市体育局，为市政府工作部门，正处级。内设4个机构（正科级）：办公室、群体科、竞训科、老体科。  

下设四个直属事业单位：保山市老年人体育协会、保山市青少年业余体育学校、保山市棋牌运动管理中心（保山市永子棋院）、保山市体育活动中心（保山市老年人体育活动中心）。  

（三）重点工作概述  

2019年，保山市体育局的重点工作是：建好体育基础设施，办好体育赛事，继续推进体育产业融合发展，不断提高竞技体育水平。  

（一）完善健身休闲基础设施网络。适当增加健身休闲设施用地和配套设施配建比例，盘活用好现有体育场馆资源。通过政府购买服务方式，引入体育企业对国有体育场馆进行专业化管理和运作，满足多层次健身消费需求。  

（二）构建多样化服务体系彰显城市活力。一是普及日常健身。推广发展围棋、健身气功、足球、篮球、排球、乒乓球、羽毛球、游泳、武术、徒步、骑行、射击、广场舞、工间（前）操等普及性强、适合公众广泛参与的运动项目，保障公共服务供给，引导多方参与。二是发展户外运动。大力推广露营、登山竞速、攀岩速降、自行车速降等山地户外运动项目和漂流帆船等水上项目，培育和打造富有特色、具有影响力的品牌赛事活动。三是发展特色运动。传承和推广围棋、健身气功、太极拳等传统健身休闲项目，进一步挖掘我市民族传统体育文化，打造节日类体育品牌赛事。推动城市定向越野、击剑、轮滑等时尚运动项目健康发展，培育专业培训市场。加强对相关体育创意活动的扶持，鼓励举办以时尚运动为主题的群众性活动。四是推动“互联网+”工程。开发基于互联网的新型健身休闲服务项目。支持体育企业通过互联网开展场馆预定、健身指导、运动分析、体质监测、交流互动、赛事参与等综合服务，构建健身休闲产业新生态圈。五是加快体育社会组织发展。推进和规范体育类社会团体、民办非企业单位等社会组织发展，鼓励、支持各类社会组织承接政府公共体育服务功能。发挥体育社会组织在承办赛事、组织活动、开展健身指导服务、服务消费者等方面的积极作用。  

（三）推进体育健身休闲产业发展。一是打造知名企业。鼓励创建体育产业示范基地、示范健身俱乐部、示范场馆和品牌赛事。扶持专业化健身休闲中介企业，推动企业品牌化管理、连锁化经营、人性化服务和特色化发展，着力打造我市健身休闲知名企业和自主品牌。二是扶持中小微企业发展。选择一批具有竞争力和发展潜力的健身休闲中小微企业和俱乐部，作为重点扶持和服务对象。制定永子产业发展规划，以永子公司、永子产业园组建健身休闲产业孵化平台，探索孵化健身休闲企业。三是推动“引进来”与“走出去”相结合。加强与知名品牌健身休闲企业、户外运动企业、体育用品生产企业的联系与合作。鼓励具有自主品牌、创新能力和竞争实力的健身休闲骨干企业积极“走出去”开拓市场。四是促进产业融合发展。实施体育旅游、体育健康精品示范工程，编制体育旅游重点项目名录。围绕腾冲国际马拉松赛、高黎贡山超级山径赛、史迪威公路汽车赛、永子围棋系列赛、格兰芬多国际自行车节等品牌赛事，导入赛事旅游专线和项目，打造具有国内影响力的体育旅游目的地。结合传统节庆活动，挖掘保山地方传统民间体育，打造具有特色的体育旅游项目。促进健身休闲与文化、养老、教育、健康、农业等产业融合发展。  

（四）不断提升竞技体育水平。积极组织好本州市的竞技体育赛事和参加好省级各类赛。开展好第十六届运动会运动员苗子选拔工作，力争早发现、早训练，早成才。做好保山市第五届运动会前期筹备工作。继续实施好“省级运动队预备队”以及国家田径单项奥林匹克中长跑、竞走训练基地的建设和训练参赛工作，力争向上级训练单位输送更多的后备人才。持续抓好中国足球基金会足球精英计划工作落实，做好选材、教学、训练、参赛及运动员教练员培训工作。加强教练员的业务学习，积极参加国家、省级培训。2019年完成保山市体育活动中心田径场、足球场提升改造工作。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2019年部门预算单位共3个,下设4个单位，分别是保山市老年人体育协会、保山市青少年业余体育学校、保山市棋牌运动管理中心（保山市永子棋院）、保山市体育活动中心（保山市老年人体育活动中心）。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制43人，其中：行政编制11人，事业编制32人。在职实有43人，其中：财政全供养43人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员15人，其中：离休1人，退休14人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2019年市体育局财务总收入11675424元，其中：一般公共预算财政拨款7614300元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元,上年结转4061124元。  

（二）财政拨款收入情况  

2019年部门财政拨款收入11675424元，其中:本年收入7614300元，上年结转4061124元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7614300元（本级财力6654300元，专项收入960000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。  

四、预算单位支出情况  

2019年部门预算总支出11675424元。财政拨款安排支出11675424元，其中，基本支出11005424元，项目支出670000元。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1、市体育局（含二级单位）2019年基本支出11005424元。  

（1）2070301（行政运行）1936400元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和机关日常运行经费；  

（2）2070308（群众体育）6440545元，主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和机关日常运行经费；  

（3）2070399（其他体育支出）1334479元，主要用于在职人员（事业人员）工资福利支出；  

（4）2079999（其他文化与传媒支出）40000元，主要用于在职人员外出交流学习的支出；  

（5）2080501（归口管理的行政单位离退休）101600元，主要用于离休人员离休费及退休人员的退休公用经费；  

（6）2080502（事业单位离退休）4200元，主要用于退休人员的退休公用经费；  

（7）2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）653600元，主要用于缴纳在职人员的养老保险单位匹配部分；  

（8）2101101（行政事业单位医疗）157400元，主要用于缴纳在职人员（行政人员）的医疗保险单位匹配部分；  

（9）2101102（事业单位医疗）169000元，主要用于缴纳在职人员（事业人员）的医疗保险单位匹配部分；  

（10）2101103（公务员医疗补助）168200元，主要用于缴纳在职人员的医疗补助。  

2．市体育局（含二级单位）2019年项目支出670000元。  

其中2070308（群众体育）250000元，主要用于开展全民健身工作，少体校在校学生办学补助。  

2070399（其他体育支出）420000元，主要用于开展老年人体育活动补助。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

2019年部门财政拨款支出按经济科目分类，基本支出11005424元，项目支出670000元，合计11675424元。  

工资福利支出4519400元（其中：基本支出4519400元）  

商品和服务支出5445079元（其中：基本支出4775079元）  

对个人和家庭的补助1710945元（其中：基本支出1710945元）  

五、“三公”经费预算情况  

2019年保山市体育局“三公”经费财政拨款预算安排105000元，比上年预算减50000元，同比下降32.26%。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减50000元，同比下降100%。主要是2019年市体育局因公出国信息交流国家计划没有。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费70000元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是与上年度持平。我部门严格遵守八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费35000元，增0元，同比增长0%，主要是与上年度持平。我部门严格遵守八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市体育局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2019年年初预算数为11005424元，比上年预算增1956851元，同比增长21.63%。其中工资福利支出4519400元，比2018年增加582943元，增长14.81%；商品和服务支出4755079元，比2018年增加916413元，增长23.75%；对个人和家庭的补助1710945元，增加457495元，增长36.50%。主要是一是工资改革，调增了基本工资和艰边补贴标准；二是由于工资调增，机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；三是五险单位负担部分纳入预算；四是增加了医疗补助金；五是增加了资本性支出（购置专用设备、基础设施建设）。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2019年年初预算数为670000元，比上年预算减2161832元，同比下降76.34%，主要是由于2018年体彩公益金项目为实施完资金未纳入预算。  

其中：（1）市体育局2070308（群众体育）项目支出100000元，主要用于开展全民健身工作；  

（2）市少体校2070308（群众体育）项目支出150000元，主要用于少体校在校学生办学补助；  

（3）市老体协2070399（其他体育支出）项目支出420000元，主要用于开展老年人体育活动补助。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费4775079元，比上年预算增916413元，同比增23.75%，占基本支出的43.39％，主要是公务费增加（资本性支出-购置专用设备、基础设施建设）679909元；业务费增加200000元；职教工会费增加3782元；福利费增加92元；其他交通费减少15070元；劳务费增加47700元。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年保山市体育局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2019年保山市体育局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排670000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排670000元，编制绩效指标3个。2019年保山市体育局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

十、2019年预算公开表  

   01.部门收支总体情况表                    1-1  

   02.部门收入总体情况表                    1-2  

   03.部门支出总体情况表                    1-3  

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4  

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5  

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6  

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7  

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8  

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9  

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10  

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11  

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12  

   13.政府采购预算表                        1-13  

附件：  

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）  

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