保山市教育体育局（本级）2020年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市教育体育局（本级）是保山市人民政府工作部门，主管全市教育、体育工作。主要职责为：

1、贯彻执行党和国家的教育体育方针、教育体育政策和法律法规，拟订全市教育体育改革与发展规划，拟订地方性教育体育规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类学校的统筹规划和协调管理，按照学校设置标准提出学校设置建议，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育体育事业基本信息统计、分析和发布。

3、负责推进城乡教育一体化发展、义务教育均衡发展和促进教育公平，指导普通高中、初中、小学、学前教育和特殊教育工作，组织审定中等、初等和学前教育地方教材。

4、指导教育督导工作，组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲、农村成人文化技术教育工作的督导检查和评估验收，指导全市基础教育发展水平和质量的监测工作。

5、负责组织以就业为导向的职业教育发展与改革工作，负责全市职业教育的统筹与规划、综合协调和宏观管理，拟订地方中等职业教育教学指导性文件，指导中等职业教育改革、教材建设和职业指导。

6、负责本部门教育体育经费的统筹管理，参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建专款的分配、管理办法，监测全市教育体育经费的使用情况。统筹指导少数民族教育体育工作，协调对少数民族地区的教育体育援助和支持。

7、指导除高校以外的各级各类学校的思想政治工作、德育工作。指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育、国防教育、劳动教育工作。指导全市青少年校外教育和体育工作。

8、主管教师教育工作，组织全市各类学校教师开展继续教育和全面实施教师资格制度，统筹规划教育体育系统人才队伍建设。

9、组织实施各类高等、中等学历教育招生、考试和普通高中、职业高中（中专）、普通中等职业教育的学籍学历管理工作。拟订中职学校、中等专业学校和普通高中招生计划。承办学校的设立、调整及其发展规模、学制、专业的审查报批工作。指导和发展民办教育。

10、负责机关和直属学校（单位）干部队伍建设。按照干管权限，进行领导干部人选的考察、推荐、任免。指导学校搞好党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和党风廉政建设、意识形态工作，做好党员的管理教育，做好工、青、妇及统战工作。

11、负责执行国家语言文字工作的方针、政策，组织实施国家制定的语言文字规范和标准并协调监督检查。负责国际、国内教育援助项目的立项和管理工作。

12、指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作，负责教育体育系统治安环境综合治理和学生法制教育、安全教育，处置突发事件。

13、统筹规划全市群众体育发展，负责推行《全民健身条例》和《全民健身计划》，指导开展群众性体育活动，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理。负责全市社会体育团体指导和管理。

14、统筹规划全市竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办全省、全市性综合运动会和单项体育赛事。

15、研究拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

16、组织开展体育领域的科技研究、技术攻关和成果推广。

17、负责全市教育体育对外交流合作事务。

18、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委保山市人民政府关于印发<保山市深化市级机构改革实施方案>的通知》（保发〔2019〕5号）精神，为加强全市教育、体育事业发展，将市教育体育局的职责、市体育局的职责整合，组建市教育体育局，为市人民政府工作部门，正处级。

按照《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发<保山市教育体育局（本级）职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（保办字〔2019〕32号）和《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市教育体育局（本级）所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办〔2019〕30号）批准，单位内设16个机构（正科级）：市委教育体育工委办公室、办公室、德育科、基础教育科、人事科、计划财务科（学生资助管理办公室）、职业教育和成人教育科、招生考试办公室、教师工作科、学校建设管理科、学校安全科、民办教育科、群众体育科、竞赛管理和青少年体育科、体育产业科、保山市人民政府教育督导委员会办公室。

部门整合后调整下设10个直属事业单位（学校）：保山市教育教学研究所、保山市电化教育馆（加挂保山市教学仪器管理站牌子）、云南省保山第一中学、云南省保山中等专业学校（加挂保山技师学院、隆阳区职业技术学校牌子）、保山广播电视大学（加挂保山开放学院、保山旅游中专学校牌子）、保山市幼儿园、保山市关爱学校、保山市学生资助管理中心、保山市青少年业余体校、保山市社会体育指导和棋牌管理中心（加挂保山市老年体育活动中心、保山市永子棋院牌子）。

（三）重点工作概述

2020年全市教育工作的总体要求是：在市委、市人民政府的坚强领导下，在省教育厅、省体育局的关心指导下，全面贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实全国、全省、全市教育大会精神，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，以促进公平为重点，以提高质量为核心，以改革创新为动力，大力推进教育现代化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为保山现代化大城市建设、高质量跨越发展提供源源不断的人才支撑和智力支持。

1、落实立德树人根本任务。坚持把立德树人的成效作为检验学校一切工作的根本标准，融入思想道德、文化知识、社会实践等各环节，贯穿基础教育、职业教育、高等教育各领域。

2、提高教育体育整体水平。聚焦不同教育阶段存在的突出问题，实行差别化政策，扩大优质教育资源覆盖面，确保2020年全市学前三年毛入园率、九年义务教育巩固率、高中阶段毛入学率不低于2019年水平。严格落实城镇小区配套建设幼儿园要求，鼓励社会力量办园，扩大普惠性学前教育供给。抓实控辍保学工作，着力补齐义务教育短板，增加义务教育供给，有效解决“城镇挤、乡村弱”问题。实施高中阶段教育普及攻坚计划，优化高中教育区域布局和资源配置，扩大办学资源，高质量普及高中阶段教育。引导未升入普通高中的应届、往届初中毕业生到中职学校就读，多元化满足学生就学需求。积极争取全民健身工程项目、足球场地建设项目，整合市级体彩公益金，加快体育设施建设，推进体育产业发展。

3、深化教育体制机制改革。深化教育领域“放管服”改革，减少不必要的检查评比。深化教学和课程改革，建立更加科学的教育评价机制。完善优化各级各类教育的课程体系，全面实施综合素质教育，提高教学水平、教育质量。加快推进智慧教育创新发展。深化考试招生制度改革，推进义务教育学校免试就近入学全覆盖。严格落实优质普通高中招生名额分配到初中学校的政策规定，开展普通高中学校自主招生试点，推进普通高中高考综合改革试点工作。探索推进“普职融合”和综合高中试点工作。以保山一中教育集团为突破口，推动集团化办学，推进优质教育资源均衡配置。从严管理培训辅导机构，规范校外补习培训市场，解决校内减负校外增负问题。

4、抓好新时代教师队伍建设。实施师德师风教育建设工程，从严处理师德失范行为。抓好教师能力素质提升，培养一支高水平的幼儿教师队伍，建设一支高素质的复合型教师队伍，建立一支技艺精湛、专兼结合的双师型教师队伍。注重中小学校长选拔培养，造就一支政治过硬、品德高尚、业务精湛、治校有方的校长队伍。加快推进县域内义务教育学校教师、校长交流轮岗，推动城镇优秀教师、校长向乡村学校、薄弱学校流动。保障待遇落实。落实好教师工资政策，健全中小学教师工资长效联动机制，改善教师生活待遇。落实职称制度改革举措，认真贯彻执行适当提高中小学中级、高级教师岗位比例的规定，向农村学校和一线教师倾斜。建立优秀教师激励制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制35人，事业编制0人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员33人，其中： 离休1人，退休32人（退休人员已全部转社保部门预算管理）。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

保山市教育体育局（本级）2020年部门财务总收入15,502,532.00元，其中：一般公共预算财政拨款15,502,532.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入15,502,532.00元，其中:本年收入15,502,532.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,502,532.00元（本级财力10,512,532.00元，专项收入4,990,000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出15,502,532.00元。财政拨款安排支出15,502,532.00元，其中，基本支出8,122,532.00元，项目支出7,380,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，财政拨款安排支出15,502,532.00元，主要用于201-一般公共服务支出200,000.00元，用于205-教育支出13,405,100.00元，用于207-文化旅游体育与传媒支出250,000.00元，用于208-社会保障和就业支出888,732.00元，用于210-卫生健康支出758,700.00元。

1、201-一般公共服务支出200,000.00元，主要包括：2013299-其他组织事务支出200,000.00元，主要用于发放2019年永昌教学名师项目一次性奖励。

2、205-教育支出13,405,100.00元，主要包括：2050101-行政运行11,215,100.00元，主要用于市教育体育局职工工资福利支出、机关日常运行支出及市县考试考务费分成后弥补日常运行经费不足；2050102-一般行政管理事务1,990,000.00元，主要用于市教育体育局开展教育教学管理等专项业务工作支出；2050199-其他教育管理事务支出100,000.00元，主要用于市教育体育局组织开展2020年教师节系列活动支出。2050899其他进修及培训100,000.00元，主要用于市教育体育局2019年全市新高考改革学习培训支出。

2、207-文化旅游体育与传媒支出250,000.00元，主要包括：2070304-运动项目管理250,000.00元，主要用于补助部门所属免费、低收费体育场馆维护支出，具体由市社会体育和棋牌管理中心实施。

3、208-社会保障和就业支出888,732.00元，主要包括：2080501-行政单位离退休143,832.00元，主要用于市教育体育局机关离休人员离休费及退休人员公用经费支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出744,900.00元，主要用于市教育体育局职工基本养老保险缴费支出。

4、210-卫生健康支出758,700.00元，主要包括：2101101-行政单位医疗491,000.00元，主要用于市教育体育局职工基本医保、大病医保、退休大病医疗和离休医疗支出。2101103-公务员医疗补助267,700.00元，主要用于市教育体育局职工公务员医保及退休公务员医保支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，财政拨款安排支出15,502,532.00元，（其中：基本支出8,122,532.00元，项目支出7,380,000.00元），主要用于301-工资福利支出6,717,800.00元（基本支出），用于303-对个人和家庭补的补助401,432.00元（其中：基本支出201,432.00元，项目支出200,000.00元），用于302-商品和服务支出7,983,300.00元（其中：基本支出1,203,300.00元，项目支出6,780,000.00元），用于310-资本性支出400,000.00元（项目支出400,000.00元）。

1、301-工资福利支出6,717,800.00元（基本支出），包括：30101-基本工资2,201,400.00元，30102-津贴补贴2,898,600.00元，30103-奖金183,500.00元，30108-机关事业单位基本养老保险缴费744,900.00元，30110-职工基本医疗保险缴费405,100.00元，30111-公务员医疗补助缴费267,700.00元，30112-其他社会保障缴费7,000.00元，30114-医疗费9,600.00元。

2、303-对个人和家庭的补助支出401,432.00元（其中：基本支出201,432.00元，项目支出200,000.00元），包括30301-离休费103,800.00元，30305-生活补助20,832.00元，30307-医疗费补助76, 300.00元，30309-奖励金200,000.00元（项目支出），30399-其他对个人和家庭的补助500.00元。

3、302-商品和服务支出7,983,300.00元（其中：基本支出1,203,300.00元，项目支出6,780,000.00元），包括：30201-办公费2,882,000.00元（基本10,000.00元，项目2,872,000.00元），30202-印刷费658,700.00元（基本18,700.00元，项目640,000.00元），30205-水费10,000.00元，30206-电费20,000.00元，30207-邮电费110,000.00元（基本100,000.00元，项目10,000.00元），30211-差旅费494,100.00元（项目494,100.00元），30213-维修（护）费80,000.00元（基本30,000.00元，项目50,000.00元），30215-会议费256,000.00元（项目256,000.00元），30216-培训费190,000.00元（基本30,000.00元，项目160,000.00元），30217-公务接待费80,000.00元，30226-劳务费24,000.00元，30227-委托业务费2,037,900.00元（项目2,037,900.00元），30228-工会经费178,600.00元，30229-福利费1,000.00元，30231-公务用车运行维护费140,000.00元，30239-其他交通费用561,800.00元（基本531,800.00元，项目30,000.00元），30299-其他商品和服务支出259,200.00元（基本29,200.00元，项目230,000.00元）。

4、310-资本性支出400,000.00元（项目支出400,000.00元），包括：31002-办公设备购置365,000.00元，31007-信息网络及软件购置更新35,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市教育体育局（本级）“三公”经费财政拨款预算安排220,000.00元，比上年预算减少167,000.00元，同比下降43.15%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减少0元，同比下降0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费80,000.00元，比上年预算减少150,000.00元，同比下降65.22%。减少原因为我部门各单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格控制各项公务接待支出，规范审批公务接待次数及人数，公务接待力争做到从简节约。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费140,000.00元，比上年预算减少17,000.00元，同比下降10.83%，其中：公务用车购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费140,000.00元，比上年预算减少17,000.00元，同比下降10.83%，减少原因为公务用车改革以来，我部门各单位对公务用车使用维护严格跟踪管理，坚决做到应用即用，杜绝公务用车滥用造成的浪费。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为8,122,532.00元（本年收入8,122,532.00元，上年结转0元），比2019年预算11,420,779.00元减少3,298,247.00元，下降28.88%；其中本级财力安排的基本支出预算8,122,532.00元，比2019年预算8,647,200.00元增加524,668.00元，同比下降6.07%，主要原因为：

1、工资福利支出6,717,800.00元，较2019年预算7,017,100.00元减少299,300.00元，下降4.27%。下降原因主要为①2020年机构改革，将原保山市体育活动中心和原保山市棋牌运动中心合并为保山市社会体育指导和棋牌管理中心，为人、财、物独立核算的事业单位，相关经费收支不再与市教育体育局行政机关合并核算管理，机关减少事业人员9人，减少支出约750,000.00元；②除机构改革人员调外，2020年新增调入人员3人，增加支出约380,000.00元；③年内职工正常调资增薪，相应职工基本医保、大病医疗、公务员医保、退休公务员医保、工伤保险、生育保险、失业保险费用与基本养老保险缴费下调增减相抵，增加部分人员支出。

2、商品和服务支出1,203,300.00元，较2019年预算4,007,079.00元减少2,803,779.00元，下降69.97%。下降的主要原因为①根据2020年预算要求，机关事业单位公务费安排比例由预算总额的95%调减为90%，且机关内事业人员划出到新成立的社体中心9人，全年公务费用减少约65,000.00元；②单位遵守八项规定及厉行节约等要求，严格压缩控制单位日常基本运行支出，力争做到从简节约。全年日常基本运行费用大幅减少，其中30201-办公费减少183,200.00元，30202-印刷费减少84,300.00元，30211-差旅费减少465,000.00元，30213-维修（护）费减少338,000.00元，30215-会议费减少293,579.00元，30217-公务接待费减少150,000.00元，30226-劳务费减少1,112,000.00元，30231-公务用车运行维护费减少17,000.00元等。

3、对个人和家庭的补助支出201,432.00元，较2019年预算396,600.00元减少195,168.00元，下降49.21%。下降原因主要为：2019年度内离休人员减少1人，遗属减少1人，减少离退休人员支出195,168.00元，其中30301-离休费减少103,400.00元，30305-生活补助21,568.00元，30307-医疗费补助减少70,200.00元。

部门各单位基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为7,380,000.00元（本年收入7,380,000.00元，上年结转0元），比2019年预算4,930,000.00元增加2,450,000.00元，增长49.70%；其中本级财力安排的项目支出预算2,390,000.00元，比2019预算4,930,000.00元减2,540,000.00元，同比下降51.52%，主要原因为：

1、商品和服务支出6,780,000.00元，较2019年预算4,284,000.00增加2,496,000.00元，增长58.26%。增长原因主要为：（1）根据2020年预算要求，部门将单位全部非税收入纳入年初预算安排，增加项目支出4,990,000.00元，其中市局（本级）非税收入弥补业务经费不足项目增加2,050,000.00元，市局（本级）县区分成考试考务经费增加2,690,000.00元，市局（本级）体育场馆（社体中心）维护经费增加250,000.00元；（2）2020年部分项目不再纳入年初部门预算安排，减少项目支出1,600,000.00元，其中2020年大学生生源地信用助学贷款风险补偿金项目未纳入年初部门预算安排，减少项目支出1,600,000.00元；（3）2020年老体活动经费及老体场馆维护经费项目从本级机关调整至新成立的社体中心预算安排，减少本级机关项目支出420,000.00元；（4）根据年度工作计划安排，上下年度间实施的项目变化，导致项目支出发生增减调整。

2、对个人和家庭的补助支出200,000.00元，较2019年预算0元增加200,000.00元，增长100%。增长的原因主要为：市局（本级）2019年永昌教学名师奖励资金结转为项目安排，增加2020年项目支出200,000.00元。

3、资本性支出400,000.00元，较2019年预算646,000.00元减少246,000.00元，下降38.08%。下降的原因主要为：根据年度工作计划安排，上下年度间实施的项目涉及资产化内容减少，导致项目支出发生增减调整。

（三）财政拨款安排项目支出情况

2020年年初预算保山市教育体育局（本级）共申报项目10个，项目支出7,380,000.00元（本年收入7,380,000.00元，上年结转0元），分别为：

（1）2019年全市教育系统档案数字化建设经费项目支出560,000.00，主要用于教育系统人事、文书档案数字化建设_商品服务支出和资本性支出方面；

（2）2019年招生考试及职称评审工作经费项目支出330,000.00元，主要用于2019年度组织开展的全市招生考试及教职工职称评审工作_商品服务支出方面；

（3）2020年招生考试及职称评审工作经费项目支出1,000,000.00元，主要用于组织开展全市招生考试及2020年度教职工职称评审工作_商品服务支出方面；

（4）2019年全市新高考改革学习培训经费项目支出100,000.00元，主要用于2019年组织的新高考及新课程改革培训工作_商品服务支出方面；

（5）2019年“永昌教学名师”奖励补助经费项目支出200,000.00元，主要用于对2019年评选的“永昌教学名师”实施一次性奖励_对个人和家庭的补助支出方面；

（6）市人民政府教育督导团专项督导工作经费项目支出100,000.00元，主要用于开展教育专项督导工作_商品服务支出方面；

（7）2020年教师节系列活动经费项目支出100,000.00元，主要用于组织开展2020年教师节系列活动_商品服务支出方面；

（8）考试考务及体育场馆维护等非税收入弥补业务经费不足项目支出2,050,000.00元，非税收入安排的项目支出，主要使用弥补办公经费不足_商品服务支出和资本性支出方面；

（9）体育场馆（社体中心）维护经费项目支出250,000.00元，主要用于维护管理免费、低收费社会体育活动场馆工作_商品服务支出方面；

（10）县区分成考试考务经费项目支出2,690,000.00元，非税收入安排的项目支出，主要用于补助县区考试考务工作_商品服务支出方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年保山市教育体育局（本级）（本级）一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1,203,300.00元，比上年预算3,535,100.00减少2,331,800.00元，同比减少65.96%，占机关基本支出的14.81％，减少的主要原因为机关执行八项规定和厉行节约等规定，下调公务费用安排比例，同时严格控制控制机关日常公用开支，大幅压缩办公等各项机关运行成本。其中：30201-办公费减少177,200.00元，30202-印刷费减少81,300.00元，30205-水费减少14,000.00元，30206-电费减少40,000.00元，30211-差旅费减少460,000.00元，30213-维修（护）费减少238,000.00元，30215-会议费减少100,000.00元，30217-公务接待费减少140,000.00元，30226-劳务费减少1,032,000.00元，30231-公务用车运行维护费减少17,000.00元，30299-其他商品和服务支出减少40,000.00元。

机关运行经费核定标准：公务费核定每人年均7,000元，根据市委市政府要求，2020年公务费按在职人数测算核定后扣减10%用于市级扶贫支出，按90%安排下达单位，较2019年公务费安排数额下调5%。主要用于机关正常运转的日常支出，包括办公用品购置、水电费、差旅费、会议费等开支。公务用车运行维护费核定每车年均35,000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％。其他交通费用核定：一是公务交通补贴处级人员每人每月1,200元，科级(含科级)以下人员每人每月750元，工勤人员每人每月650元核定；二是公务用车租车费用按公务交通补贴的5%核定。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市教育体育局（本级）政府采购预算总额165,000.00元，其中：政府采购货物预算165,000.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。具体采购安排情况为：

1、使用本级财力安排采购项目1个，预算采购支出165,000.00元，计划采购A02通用设备4件；

2、使用其他非税收入安排支出申报采购项目1个，预算支出70,400.00元，计划采购A060501木质柜类2个2,200.00元，A060502保险柜1个3,500.00元，A02010104台式计算机2台12,000.00元，A060302木骨架为主的椅凳类14把11,200.00元，A02010105便携式计算机1台9,000.00元，A060205木制台、桌类13件32,500.00元

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年年初预算保山市教育体育局（本级）及下辖各预算单位共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。申报项目中，纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排7,380,000.00元，编制绩效指标42个，其中：重点项目7个，财政预算安排2,390,000.00元，编制绩效指标31个。2020年保山市教育体育局（本级）对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门及下辖各预算单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市教育体育局

2020年1月20日